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耿马自治县扶贫开发办公室部门2019年预算公开

目录

第一部分耿马自治县扶贫开发办公室部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、一般公共预算“三公”经费支出情况

第二部分 耿马自治县扶贫开发办公室部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马自治县扶贫开发办公室部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定耿马县扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施。

二是执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的使用。

三是统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

四是参与组织对乡（镇）党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核及行业部门扶贫成效年度考核；承担脱贫摘帽及退出片区县的相关工作。

五是负责对扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

六是负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡、村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

七是统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

八是开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

九是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

十是承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

行政单位1个，为机关本级。耿马自治县县扶贫开发办公室内设3个内设机构。一是综合股；二是项目管理股；三是统计监测监督股。下设耿马自治县扶贫开发办公室项目规划站。

以上机构设置为我部门目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

（三）重点工作概述

2019年是全县脱贫退出贫困片区县的第一年、是耿马县实施巩固脱贫攻坚胜利成果的开局之年。县扶贫办将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府对扶贫开发工作的总体部署，落实脱贫攻坚巩固提升工作。

2019年县扶贫办工作的总体要求是：以“两不愁三保障”为标准，以贫困村和贫困户为重点，以贫困户稳定持续脱贫致富为主要目标因村、因户施策，持续深入推进“225”脱贫攻坚工程，全面巩固提升2018年脱贫攻坚成果。按计划完成剩余贫困人口脱贫退出，与全国、全省、全市同步建成小康社会。重点完成了以下几方面工作。

一是继续抓实产业扶贫，稳定增加贫困户收入，积极向上争取产业扶贫财政专项资金，实施覆盖面广、带动力强的产业扶贫项目，按照“基础设施到村、产业项目到户、培训转移到人、责任帮扶到单位”的“四到”扶贫措施，根据乡镇实际确定产业发展方向，紧紧围绕“产业扶贫”这一主方向实施整村推进项目，坚持因村施策，积极推行“大中小、长中短、短平快”各类产业相结合，精细谋划、大力扶持贫困村特色产业发展，紧扣市场需求和贫困劳动力愿望，推行订单式培训、定岗培训、定向培训。确保贫困户稳定实现不愁吃、不愁穿，农民生活水平大幅提升，贫困村经济社会实现跨越式发展，达到脱贫致富目标。

二是继续抓实住房保障，确保贫困户住房安全。统筹推进贫困户安居房建设、人居环境整治，实现新房新村新面貌。把贫困人口安居房建设作为脱贫攻坚的一项重要任务，对建档立卡贫困户和非建档立卡危房户建立“一户一档”住房安全工作台账。采取易地扶贫搬迁、原址拆除重建、加固改造、政府兜底建房等方式，重点实施“四类重点对象”农村危旧房改造，同步推进“非四类重点对象”农村危旧房改造。同时积极拓宽资金筹集渠道，进一步调整和优化财政支出结构，充分发挥财政资金的杠杆作用，撬动更多信贷资金、社会资金投入到扶贫开发，加快群众危房改造步伐，实现群众住房安全有保障。

三是继续抓实基础设施，完善村级“五网”建设。把巩固拓展脱贫攻坚成果同实施乡村振兴战略有机结合起来，把抓项目建设作为改善农村基础条件的重要“引擎”，牢牢把握“五网”建设大会战、人居环境提升行动计划等有利时机，通过整合少数民族发展资金、农业综合开发资金和转移支付项目、沪滇合作项目、直过民族帮扶项目等资金，最大限度地挖掘、整合、运用各方面的资源和力量，全面推进交通、通讯、通水等基础设施建设，持续改善贫困地区生产生活条件，为贫困地区尽早实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”奠定坚实基础。

四是抓实民生保障，提高群众满意度。一是把宣传引导贯穿到走访和回访工作中，与群众多交流，交心谈心，用真心换真情，及时疏解群众情绪，积极做好群众思想教育工作，让群众在交流中真正感受到关心关爱，教育引导贫困群众转变思想观念，用说服换理解，用服务换支持，解决好群众反映强烈的困难和问题，增强群众的认同感，为全面打赢脱贫攻坚战激发内动力。二是加大惠民政策落实力度，切实将党和政府对人民群众的关爱落实到千家万户，帮助群众算清收入账。加强基础设施建设和产业发展让群众普惠，以实际成效赢得群众真心满意，以实实在在的工作作风赢得群众的支持和认可，提高群众的获得感。

五是继续加大资金投入，稳固脱贫基础。充分发挥扶贫办职能职责，积极争取上级投入，发动群众投入，引导外部投入，加大涉农资金整合力度，承担好分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任，配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作；负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

六是继续加强驻村帮扶为抓手，切实听民意、解民忧、排民困、暖民心。把优秀的干部选派到基层一线，真正做到因村派人精准，继续推进重心向基层下移、力量向基层充实、资源向基层倾斜。加强与中央和省级定点扶贫单位的衔接联系，帮助挂钩帮扶贫困村逐步建立长效发展的优势产业，组织协调挂钩帮扶贫困村的产业扶贫、科技信息扶贫的人才技术培训。坚决贯彻脱贫不脱钩指导思想。严格执行驻村扶贫工作队工作纪律和召回制度，加强培训、指导和管理，让驻村扶贫工作队真正融入基层、服务基层，让群众真正满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2512675.93元，其中：一般公共预算财政拨款2512675.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2512675.93元，其中:本年收入2512675.93元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2512675.93元（本级财力2512675.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2512675.93元。财政拨款安排支出 2512675.93元，其中，基本支出2512675.93元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出-扶贫-行政运行1935065.6元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出261225.6元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21863.77元，主要用于全办工伤保险、生育保险、失业保险等缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗133401.6元，主要用于全办职工基本医疗保险缴费单位配缴部分的经费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4384元，主要用于全办职工大病医疗保险缴费单位配缴部分的经费支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156735.36元，主要用于全厅住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2353809.37元(其中：基本支出2353809.37元，项目支出0元)。

商品和服务支出156922.56元(其中：基本支出156922.56元，项目支出0元)。

对个人和家庭的补助1944元(其中：基本支出1944元，项目支出0元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

2019年为无预算安排采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算27100元，较2018年预算持平，降幅0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元，较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算20000元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算7100元，较2018年预算持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我办基本支出2512675.93元，较上年增加254246.46元，增幅11.26%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截止2018年预算取数时点，全办在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我办项目支出0元，较2018年预算持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算156922.56元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年同期相比增加119422.56元，增加76.1%，增加的主要原因：一是2019年增加人员及工资；二是增加公务员交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金0元，其中：本级财力0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算27100元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算20000元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算7100元，主要用于上级部门到我办指导工作、县内各级各部门来我办会商汇报工作及报送材料、县外相关部门来我办学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

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