监督索引号53092600335900000
耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局部门
2019年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执法国家、省、市关于文化艺术、体育事业、广播电影电视、旅游管理、新闻出版（版权）等工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。
2、研究制定并组织实施全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划和基本建设规划，以及政策措施，并组织实施和监督检查。
3、统筹规划、指导、协调全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等产业发展战略及中长期发展规划，把握正确的舆论导向和创作导向，推进文化艺术、体育事业、广播电影电视、旅游管理等领域的体制机制改革。
4、负责全县文化工作的行政管理。根据全县文化产业发展规划，协调、指导文化产业发展，指导重点文化设施建设；制定全县文化艺术人才发展规划，组织文化艺术人才科技研究，推广文化艺术科研成果，指导全县文化艺术人才的教育和培训工作；
5、负责全县体育工作的行政管理。根据全县体育事业发展规划，协调、指导体育事业发展，指导重点体育设施建设；制定全县体育人才发展规划，组织体育人才科技研究，推广体育科研成果，指导全县体育人才的教育和培训工作；负责全县体育宣传工作，加强体育法治化建设，使体育步入法治化轨道。
6、负责全县广播电影电视事业的行政管理。拟定全县广播电影电视事业工作计划，并做好相关的组织、协调、督办工作；综合协调广播电影电视宣传、事业建设和行业管理等方面的工作；研究和推进有关人事制度、管理体制的改革；组织全县广播电影电视系统干部“双先”表彰工作。
7、负责全县旅游工作的行政管理。研究制定全县旅游发展的战略目标和方针政策，贯彻落实旅游业管理的行政法规、规章并监督实施；负责全县旅行社、旅游饭店、边境旅游、导游队伍、旅游安全生产的管理工作.
8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
行政机构1个，分别由耿马县文化体育局、耿马县广播电视、耿马县旅游局合并组成。内设局办公室、社会文化管理股、体育股、执法大队、文化市场股、旅游管理股、旅游发展股、传媒机构管理股及事业装备股9个股室。
（三）重点工作概述
重点围绕群众文化娱乐活动、体育活动（赛事）举办、文化市场监管、广播电视覆盖、新闻宣传、自办栏目（节目）制作、旅游形象提升、景区（点）打造和文体广电旅游基础设施建设等工作。努力实现群众文化娱乐生活日益丰富，文化基础不断夯实；体育活动（赛事）月月有举办，体育健身活动日日有组织；文化市场管理不断规范，市场环境不断净化；广播电视覆盖有提高，新闻宣传工作有突破，自办栏目（节目）增设1至2个，安全播出管理和监督不断完善，机制不断健全；旅游景区（点）打造不断推进，基础设施不断完善，品牌效应不断增强的工作目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制16人，事业编制58人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。
车辆编制3辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 15,713,846.09元，其中：一般公共预算财政拨款15,713,846.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 15,713,846.09元，其中:本年收入15,713,846.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,713,846.09元（本级财力15,713,846.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年部门预算总支出 15,713,846.09元。财政拨款安排支出 15,713,846.09元，其中，基本支出13,053,771.71元，项目支出2,660,074.38元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于文化旅游体育与传媒支出11,938,821.26元；社会保障和就业支出2,276,814.75元；卫生健康支出681,568.8元；住房保障支出816,641.28元。按功能科目分类情况明细如下：
1、一般公共服务支出-文化和旅游-行政运行4,962,083.92元，主要用于保障文化和旅游工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2、一般公共服务支出-文化和旅游-群众文化190,000.00元，主要用于我部门项目中的群众文化支出。
3、一般公共服务支出-文化和旅游-文化创作与保护1,000,000.00元，用于孟定镇芒团二期工程建设支出。
4、一般公共服务支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出181,078.54.00元，主要用于我部门文化馆、文化站免费开放经费支出。
5、一般公共服务支出-新闻出版电影-行政运行364,280.88元。主要用于保障新闻出版电影工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
6、一般公共服务支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出70,080.00元其他文化和旅游支出，主要用于老电影发放员遗留问题的补助经费。
7、一般公共服务支出-广播电视-行政运行3,882,302.08元。主要用于保障广播电视工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
8、一般公共服务支出-广播电视- 其他广播电视支出881,463.14元，用于我部门广播电视无线覆盖运行维护费支出。
9、一般公共服务支出-其他文化体育和传媒支出- 其他文化体育和传媒支出407,532.7元，用于地方农村文化建设效果支出。
10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理事业单位离退休789,447.00元，主要用于全局退休人员原渠道发放退休费部分。
11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,361,068.8元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
12、社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出126,298.95元。主要用于全局工伤、生育单位缴纳部分的经费开支。
13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗650,332.8元。主要用于全局基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
14、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出31,236.00元。主要用于全局大病医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
15、 住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金816,641.28元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
工资福利支出11,597,001.83元（其中：基本支出11,597,001.83元，项目支出0元）。
商品和服务支出753,985.42（其中：基本支出572,906.88元，项目支出181,078.54元）。
对个人和家庭的补助883,863（其中：基本支出883,863元，项目支出0元）。
机关资本性支出2,478,995.84（其中：基本支出0元，项目支出2,478,995.84元）。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度“三公”经费预算财政拨款预算总额110,000.00元，其中公务用车运行费80,000.00元，公务接待费30,000.00元，我单位无因公出国（境）费用预算，本年度“三公”经费预算财政拨款预算总额较上年持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年度收支预算为15,713,846.09元，预算数较上年增加3,014,114.18元，增幅23.73%。变动的主要原因如下：
2019年预算下达上年收缴的项目存量资金，导致增加项目支出。
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我局项目支出2,660,074.38元，较上年增加2,660,074.38元，增幅100%。变动的主要原因是：2018年预算未批复我局项目支出，2019年预算下达上年收缴的项目存量资金，导致增加项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算572,906.88元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2018年我部门机关运行经费预算504756.08元，2019年比2018年增加68150.8元，增加原因是我单位有人员增加。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2,660,074.38元，其中：本级财力2,660,074.38元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算110,000.00元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算80,000.00元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算30,000.00元，主要用于上级部门到我县指导工作、县内乡镇站所汇报工作及报送材料、市内各县相关部门来我局学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
耿马自治县文化体育广播电视旅游局部分预算公开情况表20190321050824095.xls
监督索引号53092600335900111
