监督索引号53092600220100000
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室
2019年预算公开目录
部门预算编制说明
部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。
2．负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
3．负责中央、省委、市委领导的接待工作。
4．围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
5．及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。
6．围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件和群众反映的突出问题的查办工作。
7．承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室内设8个办公室：其中7个行政1个事业。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕中央、省、市、县重大决策部署，按照“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的要求，全力服务县委科学决策和高效运转，推动各项目标任务落细落小落地落实，为促进耿马经济平稳健康发展和民生福祉持续改善，推动耿马与全国全省全市同步全面建成小康社会作出新的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个，分别是县委办公室、县委老干部局、县委党史研究室、工商联、妇联、侨联、团县委、总工会、文联、社科联。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位5个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制 59人，事业编制17人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。遗属补助人员7人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入14,344,355.25元，其中：一般公共预算财政拨款14,344,355.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入14,344,355.25元，其中:本年收入14,344,355.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,344,355.25元（本级财力14,344,355.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出14,344,355.25元。财政拨款安排支出 14,344,355.25元，其中，基本支出14,294,355.25元，项目支出50,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出10,953,292.32元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出2,126,429.41元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和单位离退休人员工资等。
3.卫生健康支出579,599.60元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费经费开支。
4.住房保障支出685,033.92元，主要用于机关事业单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出14,294,355.25元，项目支出50,000.00元）。
工资福利支出10,730,282.73元，其中：基本工资2,522,664.00元，津贴补贴3,912,612.00元，奖金208,002.00元，绩效工资1,600,440.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,141,723.20元，职工基本医疗保险缴费550,281.60元，社会保障缴费109,526.01元，住房公积金685,033.92元。
商品和服务支出1,170,572.32元，其中：办公费等168,800.00元，公务接待费62,200.00元，工会经费114,172.32元，公务用车运行维护费220,000.00元，其他交通费用 580,200.00元，离退休公用经费25,200.00元。
对个人和家庭的补助2,393,500.20元，其中：退休费879,298.20元，生活补助1,471,602.00元，其他对个人和家庭的补助42,600.00元。
项目支出-对个人和家庭的补助50,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算276,200.00元，较2018年持平。
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费预算0元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算220,000.00元，较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算56，200.00元，较2018年预算持平。
我单位将严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定和“六项禁令”， 保证“三公”经费只减不增。
（二）基本支出预算变化情况及原因说明
2019年预算批复我部门基本支出14,294,355.25元，较上年增加1,141,276.20元，增幅8.68%。变动的主要原因是2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
（三）项目支出预算变化情况及原因说明
2019年预算批复我部门项目支出50,000.00元，较上年增加50,000.00元，变动的主要原因是增加了华侨事务经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算1,170,572.32元，主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。较上年同期减少2.2%，减少原因为我部门严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，务实勤俭、杜绝浪费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金50,000.00元，其中：本级财力50,000.00元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
监督索引号53092600220100111
101001_20190320051430县委办2019年部门预算20190321031813162.xls
