监督索引号53092600373100000
耿马傣族佤族自治县科学技术协会
2019年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县科学技术协会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴耿、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2．开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。
3．促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。
4．开展科技咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。
5．组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
6．为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。
7．开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
8．对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导。
9．承办县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县科学技术协会内设1个机构（办公室），中国农村致富技术函授大学耿马辅导站为耿马傣族佤族自治县科学技术协会下属事业单位。
（三）重点工作概述
1．全面深入学习贯彻党的十九大精神。充分利用电视、网络、报刊、微信、会议等各种媒体，及时组织干部职工全面深入认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用其武装头脑、指导实践、推动工作。
2．继续贯彻落实群团“三会”精神。继续贯彻落实好中央、省、市、县群团会议精神，落实好全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次代表大会精神，牢牢把握科协工作的政治方向。
3．继续扎实抓好脱贫攻坚工作。按照中央、省、市、县要求，在省评估验收后，整合各方资源，举全部之力，以农函大培训为载体，继续抓好农村实用技术培训工作，巩固脱贫攻坚成果。
4．实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作。继续实施好2018年各级科协科普惠农项目，筹备申报好2019年项目，以项目带动产业的发展。以四大重点人群为重点，不断推动全民科学素质提升工程。不断加强自身素质，切实提高服务科技工作者的能力和水平。
5．全面完成科协换届工作。按照《耿马傣族佤族自治县科学技术协会第六次代表大会筹备工作方案》要求，召开耿马傣族佤族自治县科学技术协会第六次代表大会，完成县科协换届工作，并指导乡镇、管委会、管理区完成科协换届工作。
6．进一步推进科普基础设施信息化建设。在已建耿马城小、白塔社区、芒蚌村委会、孟定镇芒岗完小、福荣九年一贯制学校、勐永中学、华侨社区、小岛社区、洛凌社区、白塔社区等10个科普e站的基础上，2019年继续再实施好2所学校、4个社区的科普e站，推动科普资源的广泛应用，积极探索新的科普信息化模式。
7．统筹抓好其他各项工作。要统筹协调抓好意识形态（宣传思想文化）、党风廉政建设、综治维稳、党的建设、保密、普法、扫黑除恶、妇女儿童、反邪教等工作，圆满完成各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制1人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,536,322.13元，其中：一般公共预算财政拨款1,536,322.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,536,322.13元，其中:本年收入1,536,322.13元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,536,322.13元（本级财力1,536,322.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,536,322.13元。财政拨款安排支出 1,536,322.13元，其中，基本支出1,341,322.13元，项目支出195,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出1,207,554.69元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出187,640.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和单位离退休人员工资等。
3.卫生健康支出60,829.20元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费经费开支。
4.住房保障支出80,297.28元，主要用于机关事业单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,341,322.13元，项目支出195,000.00元）。
工资福利支出1,203,261.65元，其中：基本工资316,272.00元，津贴补贴370,392.00元，奖金20,035.00元，绩效工资202,080.00元，机关事业单位基本养老保险缴费133,828.80元，职工基本医疗保险缴费58,363.20元，社会保障缴费21,993.37元，住房公积金80,297.28元。
商品和服务支出94,682.88元，其中：办公费等13,900.00元，公务接待费3,600.00元，工会经费13,382.88元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用 43,800.00元。
对个人和家庭的补助43,377.60元，主要为退休费43,377.60元。
项目支出-商品和服务支出195,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算23,600.00元，较2018年持平。
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算20,000.00元，较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算3，600.00元，较2018年预算持平。
三公”经费支出预算与上年持平，我单位将严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定和“六项禁令”， 保证“三公”经费只减不增。
（二）基本支出预算变化情况及原因说明
2019年预算批复我部门基本支出1,341,322.13元，较上年增加97,451.45元，增幅7.83%。变动的主要原因是2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
（三）项目支出预算变化情况及原因说明
2019年预算批复我部门项目支出195,000.00元，较上年增加195,000.00元，变动的主要原因是增加了科普专项经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算94,682.88元，主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
较上年增加了1.3%，增加的原因为脱贫攻坚任务艰巨，进而加大了差旅费及公务用车运行维护费用等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金195,000.00元，其中：本级财力195,000.00元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
165001_2019032105283520190321052911379.xls
监督索引号53092600373100111
