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耿马自治县水务局2019年预算公开目录

第一部分 耿马自治县水务局2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马自治县水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马自治县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县水务局是主管水行政的政府工作部门。主要职责是：

   1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
  3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城县规划区地下水资源管理保护工作。
  4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
  6.落实水利设施、水域及其岸线的管理与保护，落实重要江河及河口、滩涂的治理和开发，落实水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。
  7.负责全县防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。
  8.负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，落实农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。
  9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库大坝的安全监管及水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
  10.负责开展水利科技和水利涉外事务。负责开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。
  11.承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

  耿马自治县水务局内设7个机构，办公室、资产财务股、、水政水资源股、水利股、水土保持委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、南汀河综合治理办公室。下设耿马自治县工程质量监督管理站、耿马自治县河长办、耿马自治县十八道河水库管理局、耿马自治县灌区工程管理局、耿马自治县南汀河河道管理处、耿马自治县芒蚌水库管理所、耿马自治县允楞水库管理所、耿马自治县弄巴水库管理所、耿马南汀河勐简河道管理站、耿马自治县幸福水库管理所、耿马自治县大浪坝水库管理所、耿马自治县者买水库管理所、耿马自治县那雨箐水库管理所、耿马自治县丙令水库管理所、耿马自治县相塘水库管理所、耿马自治县芒公河水库管理所。

（三）重点工作概述

1.保持水利建设投资强劲势头

积极向上级各部门汇报、请示，抓紧做好重点项目开工前期工作，衔接、落实好开工所需的外部配套条件，确保耿马灌区工程可研阶段所有专题3月底完成审查批复、6月底前完成可研批复并开工建设；力争国际界河治理项目、南汀河干流孟定坝勐亮段水毁加固工程3月底前开工建设。

2.严格执行项目建设基本程序，强化工程项目质量监管，做好协调服务，倒排工期，集中力量推进在建的各项工程。确保十八道河水库年内完成全部工程建设任务、2020年竣工验收；芒枕水库6月底前完成主体工程，年底竣工验收；黑龙潭水库、耿马坝引水、小黑江勐省坝段治理工程6月底前完成竣工验收。

3.高效稳步推进重点前期工作

强化措施，加强领导，针对每一个重点工程成立专门指挥机构，认真研究、分析解决影响项目推进的各种制约因素，明确项目推进时间节点，切实做好跟踪服务，确保允景水库2019年6月底前完成可研编制并上报，12月底前获得可研批复；确保镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程、新芒弄水库、大海子水库及河道治理工程按时完成各项前期准备工作。

4.强化管理确保农田水利发挥效益

2018—2019年冬春农田建设计划投资23760万元，计划新增供水能力121万立方米，新增/恢复灌溉面积1.85万亩，改善灌溉面积0.953万亩，计划巩固提升农村饮水安全工程33件，计划投资374万元，覆盖受益人口1.31万人

5.扎实做好防汛抗旱减灾工作

切实落实防汛抗旱行政首长负责制，强化计划用水和水资源科学调度管理，认真做好冬春抗旱工作，为人民群众生产、生活、生态用水提供有力的支撑。突出抓好重点堤防、水库、水电站和在建工程安全度汛，着力防范中小河流洪涝灾害和山洪灾害，确保人民群众生命安全。

6.全面开展水生态文明建设

加强水资源总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理，全面落实三条红线”指标控制，全面深入推行河长制，增强政策执行和执法力度。根据问题在水下、根子在岸上的实际，督促各乡镇加强对面源污染的控制，高度关注畜禽养殖、餐馆排污等问题。

7.切实加强水利行业自身建设

大力推进水利法治建设，全面落实依法治水责任。牢牢把握落实全面从严治党主体责任这个根本点，着力提高水利机关党建工作科学化水平。加强廉政建设，认真履行“一岗双责”，落实主体责任，进一步落实水利党风廉政建设主体责任，完善廉政风险防控体系，做到干部清正、机关清廉。严格落实重大情况请示报告制度，加强对网络信息的监控，扎实抓好综治维稳工作。统筹抓好水利新闻宣传、水情教育、精神文明建设等工作，为水利改革发展提供良好舆论环境和强大精神动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位10个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 13人，事业编制97人。在职实有90人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养18人，非财政供养0人。国有资产（资产）有偿使用安排19人在岗不在编人员。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 24,428,827.83元，其中：一般公共预算财政拨款 24,428,827.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 24,428,827.83元，其中:本年收入24,428,827.83元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,428,827.83元（本级财力23,382,481.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1,046,346元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 24,428,827.83元。财政拨款安排支出 24,428,827.83元，其中，基本支出14,231,562.13元，项目支出10,197,265.70元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休551,403.68元，主要用于水务系统退休人员工资。

  2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出1,235,659.20元，主要用于水务系统行政事业全额拨款单位养老保险单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出115,073.61元，主要用于水务系统全额拨款单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗600,307.20元，主要用于水务系统全额拨款单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,482.00元，主要用于水务系统全额拨款单位大病医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出3,340,500.00元，主要用于小黑江勐省坝段治理293,000.00元、耿马允捧小流域治理167,500.00元、十八道河水库水利项目贷款贴息2,880,000.00元。

7.农林水支出-水利-行政运行9,915,894.92元，主要用于水务系统人员工资支出9,378,765.00元、办公费50,000.00元、水费5,000.00元、电费25,000.00元、邮电费60,000.00元、差旅费20,000.00元、工会费123,565.92元、公务用车运行费20,000.00元、公务交通补贴133,800.00万元、其他商品和服务支出20,000.00元、遗属生活费79,764.00元。

8.农林水支出-水利-水利工程建设852,067.25元，主要用于干支渠防渗项目152,250.00元、农田水利维修养护279,817.25元、中小河流治理420,000.00元。

9.农林水支出-水利-防汛250,000.00元，主要用于防汛期间应急抢险支出。

10.农林水支出-水利-抗旱380,732.53元，主要用于抗旱应急引水提调工程369,444.10元、水生态中小河流治理工程11,288.43元。

11.农林水支出-水利-农田水利5,273,965.92元，主要用于耿马县山区五小水利项目1,462,354.85元、水利重点县工程108,997.45元、耿马县小型农田水利建设3,702,613.62元。

12.农林水支出-水利-农村人畜饮水100,000.00元，主要用于农村饮水安全巩固提升。

13.农林水支出-水利-其他农业支出1,046,346.00元，主要用于水库管理所在岗不在编人员工资。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金741,395.52元，主要用于水务系统全额拨款单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

基本支出14,231,562.13元,其中:工资福利支出12,096,682.53元、商品河服务支出457,365.92元、对个人河家庭的补助1,677,513.68元。

项目支出10,197,265.70元，其中：债务利息及费用支出2,880,000.00元、资本性支出7,317,265.70元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况

2019年我部门“三公”经费预算23,500.00元，较2018年预算减少100元，降幅0.42%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0元，2018年预算0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元，2018年预算0元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算20,000.00元，2018年预算20,000.00元。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算3,500.00元，较2018年预算减少100元，降幅0.42%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复部门基本支出14,231,562.13元，较上年增加737,665.31元，增幅5.47%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起执行《云南省人民政府办公厅转发省人力资源河社会保障厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休费三个实施办法的通知》执行人员增加工资。

2.截至2018年预算取数时点，水务系统在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

3.根据人社部[2018]1号自2017年1月调整增加艰苦边远地区津贴增加工作。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出10,197,265.70元，较上年减少10,197,265.70元，降幅100%。变动的主要原因如下：

1.债务利息及费用支出增加2,880,000.00元,资金主要用于十八道河水库项目贷款贴息。

2.资本性支出增加7,317,265.70元,资金主要用于小黑江治理293,000.00元、允捧小流域治理167,500.00元、干支渠防渗152,500.00元、水库维修养护工程279,817.25元、中小河流治理420,000.00元、防汛250,000.00元、抗旱380,732.53元、农田水利5,273,965.92元、农村人畜饮水100,000.00元。

八、其他公开信息

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关运行经费预算457,365.92元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他费用。比上年增长2.76%，增长原因是人员增加，办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及本级财力项目资金1019.73万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算23,500.00元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算20,000.00元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算3，500.00元，主要用于上级部门到县我指导监督检查水利工作支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

水务局2019年部门预算公开表.xls

监督索引号53092600433300111