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　　勐简乡人民政府2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 勐简乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、支付采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支持增加情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 勐简乡人民政府2019年部门预算表（见附件）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况

　　第一部分 勐简乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　勐简乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。2019年度，纳入本乡预算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门预算汇编户数共14个，分别是勐简乡政府综合办、勐简乡人大、勐简乡纪检、勐简乡妇联、勐简乡科协、勐简乡财政、勐简乡党委、勐简乡农业、勐简乡林业、勐简乡水利、勐简乡规划、勐简乡合管办、勐简乡文化站、、勐简乡社保，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，行政单位6个，其他事业单位7个。部门在职人员编制59人，其中：行政编制27人，事业编制32人。在职实有58人，其中：财政全供养58人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）机构设置情况

　勐简乡人民政府有五个内设行政办公室、七个事业中心、一个参公单位（财政所）。以上机构设置为我部门目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。年末实有人数74人比上年增加2人，增减2.78%，其中：在职实有人数58人，比上年增加1人，离退休16人，比上年增加了1人。人员增加主要原因是人员调入及新录用人员。

（三）重点工作概述

　　1.脱贫攻坚成效显著。一年来，乡人民政府始终把脱贫攻坚作为重大政治任务，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，围绕2018年脱贫出列目标，以建档立卡3个贫困村为主战场，拿出过硬办法，举全乡之力，坚决打赢脱贫攻坚战。2018年全乡共整合投入各类扶贫资金约2987.39万元，启动实施农村危旧房改造2068户，其中四类对象157户、非四类对象173户、石棉瓦改造1224户、墙体粉糊486户、易地扶贫搬迁28户。实施5个产业扶贫项目，开展贫困人口技能培训670人，实现贫困劳动力转移就业206人。建立完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制“四重保障”措施，确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%。严格落实“两免一补”、营养改善计划、“14年免费教育”等国家和地方教育扶贫政策，建档立卡贫困户零辍学。实现农村低保线与脱贫线“两线合一”，将丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的116户440名贫困人口全部纳入低保。目前，经多次动态调整，有建档立卡贫困人口588户2408人，贫困村3个（迎门寨村、老厂村、大寨村），均已达标出列。2018年，全乡累计脱贫2018年脱贫46户174人，剩余未脱户21户68人，贫困发生率由2014年的16.26%降至0.48%，接受了省级第三方专项评估检查，有望实现高质量脱贫。

　　2.乡村振兴扎实推进。坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，根据市、县具体指标要求，按照“摸家底、找差距、排工期、抓落实”的方法步骤狠抓落实。一是组织各村以自然村为单位，认真分析研判自然村人的资源和物的资源情况，并结合全乡经济社会发展“十三五”规划，提出了各自然村的发展思路和需要抓的重点工作，编制完成了乡、村、自然村三级实施乡村振兴战略项目清单，总投资概算约6.45亿元。二是按照自然村15条、建制村17条，扎实推进示范村、示范点建设。选取老厂村作为乡级乡村振兴示范村建设，选取老厂村大平掌组、勐简村芒嘎组、大寨村帕亚组、班望村班望一二三组、迎门寨村迎门寨组共5个自然村（组）开展乡村振兴示范点建设。示范村和示范点对照指标补短板，力争各项指标2019年底前达到标准，为其他各村组（自然村）提供可学习借鉴的经验。

　　3.产业发展势头强劲。把农业产业发展作为巩固脱贫成效和支撑乡村振兴的重要内容，坚持“长、中、短”结合互补，“一村一品”为指导，大力发展特色经济，加快现代农业产业体系建设，创新农产品流通模式和业态，推动农村一二三产业融合发展，促进农民增收。突出抓好大寨万亩生态农业园区林下养殖（特色+生态土鸡）项目，巩固提升橡胶、茶叶、甘蔗等传统产业，发展壮大澳洲坚果、咖啡等特色产业，着力培育冬早瓜果蔬菜等新兴产业上规模。一年来，完成粮食作物总播种面积45173亩，粮食总产量11781吨；橡胶面积53100亩，（其中：开割面积40800亩），完成干胶产量3560吨；茶叶面积4689亩，完成产量300吨；甘蔗面积15500亩，完成产量50541.5吨；坚果面积64727亩，完成产量398吨；咖啡面积19571亩，鲜果产量594.8吨；核桃面积41900亩，完成产量77吨；瓜果蔬菜播种24679亩，完成产量49584.2吨。畜牧业稳步发展，大牲畜出栏2896头，生猪出栏26911头，山羊出栏3564只，家禽出栏 118289羽。完成生猪口蹄疫、猪瘟免疫分别为25696头份、7000头份，大牲畜口蹄疫免疫7929头份，羊口蹄疫免疫8724头份；完成能繁母猪保险收缴2186头；橡胶政策性保险1.5万亩，水稻保险8000亩，玉米保险1万亩；加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保全乡2018年不发生重大动物疫情。全面完成全乡5个村委会农村土地确权登记颁证工作。同时，积极搭建农村电子商务服务平台，年内第三产业增加值有大幅提升。

　　4.基础设施持续完善。投入4919.06万元建设5个村10条村组道路；投入166.3万元建成老厂村5个组组内道路；投入30.8万元完成小学路段、卫生院路段硬化；投入30.8万元完成小学路段、卫生院路段硬化；积极配合临清高速公路耿马县勐简乡段建设，各项工作顺利推进，目前共完成征地面积1175.12亩，完成补偿资金兑付约349.27万元。投入260万元的勐简村民族团结文化活动广场已投入使用。投入150万元的迎门寨村高标准农田建设8.4公里砂石路已投入使用。投入100万元大寨村大寨二组民族团结进步示范村项目基本完工；投入68万元的迎门寨村、老厂村、班望村、勐简村综合文化服务中心覆盖工程已完工。按照“十有两配套”要求，已全面完成18个村民小组活动场所及配套公厕建设。

　　5.人居环境持续提升。全面落实城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”的城乡人居环境提升举措，持续开展以农村环境卫生综合整治为重点，继续实施好增花、增色、增香、增果、增绿、增民族风情、增亮工程，进一步提升集镇层次和品位。一是完成乡主街道铺设污水管网700米及人行道透水砖2800平方米，建成配水管网8.5公里，投入50万元的“乡政府—芦稿坝”断头路全面完工，投入56万元安装太阳能路灯80盏，购置垃圾桶190个，新建垃圾池37口，建成水冲式公厕1座。投入46万元引水进城5公里，打造廉洁池、泼水广场和政府路水体景观。积极加强与上对接，启动实施自来水厂、污水处理厂和垃圾处理厂“一水两污”工程，目前垃圾处理厂已完成初步选址。二是投入53.75万元完成老厂村新建污截沟工程1100米、垃圾池10个，购买垃圾桶540个、垃圾清运拖拉机5辆，新建8蹲位水冲式厕所1座，完成文化宣传栏100平方米。投入163万元的大寨村、迎门寨村片区农村环境连片整治工程基本完工。三是继续加大“两违”执法力度，遏制“两违”增量。深入开展市容市貌和环境卫生整治，对私搭乱建、占道经营、乱摆乱放等行为进行全面治理。从9月下旬起，集镇主街道治理实行长期管理机制，每天至少派出4名人员值班巡街，杜绝“脏乱差”现象回弹反复，进一步提升乡村人居环境。

　　6.生态建设稳步推进。落实绿色发展理念，组织开展国土绿化行动，完成植树造林11888亩。稳定和扩大新一轮整改复耕还草范围，完成新一轮整改复耕100亩检查验收、规划5800亩；配合业务部门对全乡的陡坡治理1000亩进行检查验收。全面落实国家天然林停伐保护政策，全乡天然林停伐保护面积126489亩，国有林停伐保护面积9327亩，集体和农户面积117162亩。切实加强林业执法，加大对现有林政案件的查处力度，力求林政案件查处率达100%。全乡共签订森林防火责任书82份，发放森林防火户主通知书3300余份，发放宣传手册1900余册，发放森林防火宣传彩旗90面，张贴省长令、县长令共150份，宣传标语5副，今年全乡没有发生一起森林火灾。开展林业助推脱贫攻坚工作，聘用建档立卡贫困户69户69人为生态护林员。配合森林公安处理毁林开垦和林地侵占用共17起，野生动物肇事案件共受理38起。

　　7.社会事业协调发展。继续抓好义务教育均衡发展工作，强化国家“两免一补”各项惠民政策的落实，逐渐缩短边远山区学校与坝区差距，全乡适龄儿童入学率达100%以上，巩固率达100%以上；初中毛入学率达100%以上，巩固率达99%以上；完成标准化幼儿园建设1所，已于9月正常办学；投入830多万元建设的勐简中学教学楼正在进行装修；投入180多万元完成勐简中学标准化球场一期建设。稳步城乡居民基本医疗保险和养老保险收缴工作，城乡居民基本医疗保险应参保14032人，截至目前已参保13895人，参保率99.02%，其中建档立卡户588户2408人，建档立卡户参保率100%；城乡居民养老保险收缴工作适龄参保对象应参保8512人，已参保8348人，参保率98.1﹪，应缴费7032人，已缴费7032人，缴费率100%，其中建档立卡户588户2408人符合参保对象参保缴费率100%。全面落实一对夫妇可生育两个孩子政策，继续关爱妇女儿童健康行动，提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平。认真开展爱国卫生运动，扎实抓好蚊媒传染病防控工作。全力做好医疗救助工作，继续抓好低保、五保工作，支持敬老院和残疾人事业健康发展；截至11月，发放农村临时救助651户117.1万元，发放大病医疗救助557人次60.9万元，发放低保696户817人共165.92万元（其中农村低保692户809人，发放资金163.36万元；城市低保4户8人，发放资金2.56万元），发放五保供养资金73户32.4万元，发放3名孤儿生活补助3.86万元，发放80—99周岁老人生活补助91人5.46万元。大力发展文化体育事业，提高农家书屋、文体广场的覆盖率。向外推介展示“黄衣阿佤”民族文化品牌，隆重举办勐简傣历1380年泼水节和第十一届青苗节活动。重视国防教育，抓好国防动员、民兵、预备役工作，依法保障妇女儿童和老年人合法权益；工会、共青团、妇联、科协、计生、老龄、红十字会、残疾人事业、侨务、统计、科技、档案、气象等方面工作取得了新成绩，其他各项社会事业全面发展。

　　8.社会大局和谐稳定。扎实推进扫黑除恶专项斗争，深入开展“法律六进”，认真开展“七五”普法工作。加快推进社会治理方式创新，提升社会治理法治化水平，夯实“平安勐简”建设基础。深入开展全面依法治乡，扎实推进法治勐简、法治政府、法治社会建设；安装卡口抓拍电子监控设备5套，安装“平安城市”视频监控设备25套（其中枪机21套、球机4套）；制作扫黑除恶固定宣传标语8条，悬挂横幅65条，发放扫黑除恶专项斗争宣传资料6000余份；接触警234起，行政案件查处56起，刑事案件破案17起；共收缴枪支31支，未击发空包弹1432发，炮弹2枚，办理非法持有、制造枪支案件3起；办理吸毒违法人员57人，抓获非法运输、持有、贩卖毒品犯罪人员11人，查获毒品1634.52克。创新有效预防和化解社会矛盾体制，推进信访法治化。共调解矛盾纠纷274件，调解成功272件，调解案件涉及当事人740人。采取多种形式扎实推进“双提升”工作，进一步提升人民群众安全感和对政法机关满意度，开展以“法治勐简”为主题的综治宣传活动8次，活动中共摆放交通、综治宣传、禁毒防艾宣传展板30块，发放办理户籍新规、如何预防电信诈骗行为、禁毒防艾等各种宣传材料3600余份，接待法律咨询450余次，受教育面达6000余人次。续加大对道路交通、食品药品、建筑施工、烟花爆竹、消防安全等重点行业重点领域的隐患排查、整治力度，完善公共突发事件应急管理机制，加强地质灾害等自然灾害、安全事故的预警、防控的处置，强化安全监管，及时消除安全隐患，杜绝了重大安全事故的发生。抓好未成年人思想道德建设，开展“讲文明、树新风”和志愿服务活动，提升社会文明程度。强化社会主义核心价值观教育和民族团结教育。全面贯彻党的宗教工作基本方针，加强对民族宗教事务的管理，加大对较少人口民族的经济发展扶持力度，促进民族地区的繁荣和谐稳定。

　　9.自身建设全面加强。按照法治政府建设要求，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，做到法无授权不可为、法定职责必须为。主动接受乡人大的依法监督，自觉接受社会监督和舆论监督，认真办理人大代表意见建议。严格执行中央、省委、市委、县委关于改进作风的各项规定，建立健全“马上就办，办就办好”的工作机制，加强效能督查，严格责任追究，坚决整治不作为、乱作为、慢作为、懒作为，切实提高执行力。认真落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，全乡公务活动全面禁酒。深入开展违反中央八项规定精神突出问题治理工作，投入8万元建成勐简乡廉政教育基地。强化“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制，切实加强队伍建设，政府行政效能和服务水平进一步提升。

二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制27人，事业编制32人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人。

　　离退休人员 16人，其中：退休 16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 11199674.09元，其中：一般公共预算财政拨款11199674.09元。

（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入11199674.09元，其中:本年收入11199674.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11199674.09元。

四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出11199674.09元。财政拨款安排支出 11199674.09元，其中，基本支出11049674.09元，项目支出150000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010101行政运行：144717.60元；

　　2、2010301行政运行：3409472.69元；

　　3、2010601行政运行：393572.48元；

　　4、2011101行政运行：438090.52元：

　　6、2013101行政运行：487354.40元；

　　7、2060101行政运行：145482.00元；

　　8、2070109群众文化：302225.76元；

　　9、2080199其他人力资源和社会保障管理事务：419703.84元；

　　10、2080501归口管理的行政单位离退休：340929.00元；

　　11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：928757.76元；

　　12、2089901其他社会保障和就业支出：80320.18元；

　　13、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：100513.44元；

　　14、2100799其他计划生育事务支出70680元；

　　15、2101101行政单位医疗：483570.8元；

　　16、2101199其他行政事业单位医疗支出：20276元；

　　17、2110402农村环境保护：150000元；

　　18、2120201城乡社区规划与管理：442238.4元；

　　19、2130104事业运行：1380726.72元；

　　20、2130204林业事业机构：573204.24元

　　21、2130310水土保持：330573.6元；

　　22、2210201住房公积金：557254.66元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出11049674.09元，项目支出150000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。(无此项资金)

（二）与中央配套事项

　　(无此项资金)

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　(无此项资金)

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、公务用车情况：2018年勐简乡公务用车保有量2辆，预算公务用车运行维护费40000元，与上年40000元相比持平。　

　　2、公务接待费情况：预算45000元，与上年45000元相比持平。

　　3、无因公出国（境）费用预算。

　　（二）基本支出增加情况说明

　　2019年基本支出与上年同期相比增加10.26%，增加的原因是2019年预算人员、工资福利增加及工作经费增加。

    2019年项目支出与上年同期相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

　　   2019年,勐简乡人民政府在县委、县政府的正确领导下，巩固拓展脱贫攻坚成果、强势推进乡村振兴项目、打牢夯实基础设施建设、实施产业发展提升工程、加快推进社会综合治理、全面加强政府自身建设，全面落实中央经济工作会议省委十届六次全会、市委四届四次全会和县委十三届四次全会决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，转作风、提效率、促落实、抓重点、攻难点、补短板、强弱项、增动能，奋力开创勐简高质量跨越发展新局面。

　　监督索引号53092600156300111

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