监督索引号53092600462700000
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县林业局2019年部门预算公开编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县林业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县林业局2019年
预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。
2、组织开展造林绿化、封山育林和整改复耕工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。
3、组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。
4、组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。
5、组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。
6、指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。
7、负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。
8、制定林业科技发展规划；组织开展林业科学 研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。
9、负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。
10、负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。
11、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
1、下设正股级行政机构4个，包括办公室、森林防火指挥部办公室、整改复耕办公室、林政稽查大队。事业机构14个，包括：农村能源站、资源林政站、营林站、林果产业发展中心、生态公益林管理站、林权交易中心、富荣木材检查站、天圆林场、野生动物保护管理站、林业调查规划队、林业有害生物检验检疫局、林木种苗站、国有林场管理站和大红山林场。
2、耿马县林业局总编制数为56人。其中行政编制9人，事业编制47人，设领导班子成员6人，局长1人，副局长4人，森林防火专职副指挥长1人。
（三）重点工作概述
1、造林绿化工作稳步提升。为适应林业发展新形势，在营造林工作中，坚持生态导向，主攻生态修复，突出生态脆弱区、人口密集地、贫困人口集中区等地段，通过重点工程造林项目示范带动，逐步推行近自然经营模式。围绕生态建设这个中心，突出国土绿化，多措并举，增量提质，紧扣林业“双增”目标，扎实推进森林扩面提质工程，有效改善城乡生态环境，持续开展临沧坚果产业抚育管护，引导果农积极投入保成活、保生长、保产量、保效益的“四保”管护行动，全面提高基地建设质量。全县共完成造林面积8.15万亩，其中：雨季造林8.15万亩；冬季造林计划完成1.42万亩，目前正在规划备地中，计划于2018年12月至2019年1月实施种植。
2、不断加大森林资源管护力度，广泛开展林业宣传。利用“植树节”、“爱鸟周”、“森林防火期”等活动，发放林业相关宣传资料、刷写张贴悬挂标语横幅12万余条（份）。日常做好了防火值班，火情监测工作，发布预警短信198条。有效控制森林火灾。2018年度，全县未发生重特大森林火灾，发现卫星热点11个，均为农事生产用火，无人员伤亡事故，确保了春节、全国两会、清明节等重点时段森林防火态势平稳。严厉打击破坏行为。森林公安共受理各类案件293起，查处293起，其中受理刑事案件15起，查处15起；行政案件278起，查处278起。落实天然林停伐政策。全县天然商品林停伐保护面积共计158.23万亩，其中，国有7.78万亩，集体和个人天然商品林停伐保护面积150.45万亩。伐保补助经费20,856,700.00元，其中，国有林管护费7.78万亩，按每亩8元，合计622,400.00万元；集体和个人天然商品林停伐保护面积150.45万亩。按每亩10元，合计15,045,000.00元；集体和个人管护费按每亩4.25元，合计5,189,300.00元，现未落实兑现。完成2016、2017年集体、个人资金兑现6,326,800.00万元。严格落实采伐限额。根据《云南省人民政府关于下达“十三五”期间年森林采伐限额的通知》（云政发〔2016〕65号）文件规定,我县“十三五”期间年森林采伐限额为38.57万立方米，收文后我县及时进行限额分解和录入，同时严格执行文件规定全县全面停止商业性采伐，禁止移植天然林大树，禁止对天然林实施皆伐改造。做好林业有害生物监测。我县现有林地面积403万亩，主要林业有害生物常发区面积约110万亩，监测率到达100%，测报准确率达到90%。2018年林业有害生物发生情况，目前，我县病虫害发生面积2.035万亩，防治面积2.025万亩, 无公害防治率达到99%，其中虫害面积为1.66万亩（包括云南松毛虫、金龟子、尺蠖、刺蛾、木蠹蛾等），病害面积为0.375万亩（包括核桃细菌性黑斑病、桉树病害、核桃根腐等），主要以无公害防治为主。商品木材调运检疫2.86万立方米，林副产品调运检疫1246吨，各种苗木产地检疫1499亩，种苗产地检疫率达到100%。
3、生态产业惠民增效明显。县林业局积极落实各项扶持政策，整合林业生态建设资金，合理调配资金，扶优抚强龙头企业，创新开拓新型产业，在保障林产品安全、促进林农就业增收和发展地方经济上取得了良好成效。龙头企业扶持加大。
4、行业扶贫成效显著。紧紧围绕脱贫攻坚总体目标要求，统筹生态林业和民生林业发展，以林业精准扶贫工作为目标，坚持整体推进与精准扶贫相结合，通过发展林业特色产业、参与林业工程建设、加强林业生态保护等方式，促进适宜林业生产条件和发展林业意愿的贫困户增收脱贫。开发就业岗位促增收。一是鼓励和引导涉林工程实施单位在同等条件下优先雇用贫困户劳力，通过项目建设整地、栽植、管护、苗木等劳务费用，增加贫困人口工资性收入。二是落实生态护林员选聘工作。严格按照政策要求，公开、公正、公平选聘，建立健全规章制度，加强考核管理，落实补助政策，使惠民政策真正落到实处。三是强化技术培训促增收。组织技术力量在全县采取驻村蹲点、集中培训、技术咨询、现场指导等方式开展核桃、澳洲坚果产业提质增效工作，强化技术指导、咨询、示范和培训力度，免费为贫困户提供技术服务和指导，支持贫困村、贫困户发展林业产业。让林农充分掌握核桃及澳洲坚果的品种改良、整形修剪、施肥、病虫害防治、采摘等知识。积极推进核桃、澳洲坚果等产业基地建设、低产改造和产品加工销售，推广林农、林禽等林下经济模式，使农民稳定脱贫。鼓励大户、加工企业、专业合作社通过流转土地在贫困村发展林产业经济。
5、重点工作稳步推进，国有林场改革工作全面完成。云南省国有林场改革办公室于5月份到我市开展国有林场改革工作省级验收，我县顺利通过验收。并与10月份上报了林场备案材料，大红山林场和天圆林场进行备案登记。新一轮整改复耕工作稳步推进。一是2014年新一轮整改复耕任务0.5万亩，树种为澳洲坚果，已实施完成，进行了检查验收，并进行了政策兑现。二是2015年度新一轮整改复耕任务1.65万亩,主要树种为澳洲坚果、茶叶、核桃等。由于地块落实慢等原因，2015年新一轮整改复耕地块几经调整，现在已全部实施完成，正在组织政策兑现。三是2017年度新一轮整改复耕任务6万亩，主要树种为澳洲坚果、茶叶、核桃、板栗等。及时组织实施乡村振兴项目。完成2017年度低效林改造项目建设规模1万亩，总投资1,000,000.00元；完成小勐公路（小黑江至勐省）绿化工程建设项目，总投资5,712,300.00元。完成2018年鲜花盛开的村庄工程建设项目的，全县涉及11个点，总投资11,084,065.00元。完成村庄绿化项目，全县涉及44个点，总投资5,278,434.00元。完成2018年度森林抚育项目4万亩，总投资4,000,000.00元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 9人，事业编制47人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休 0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入21,347,633.71元，其中：一般公共预算财政拨款21,347,633.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入21,347,633.71元，其中:本年收入21,347,633.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,347,633.71元（本级财力21,347,633.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出21,347,633.71元。本年财政拨款安排支出21,347,633.71元，其中，基本支出17,006,219.19元，项目支出4,341,414.52元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
2080502事业单位离退休466,779.00元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,001,722.8元；
2089901其他社会保障和就业支出89,228.59元；
2101102事业单位医疗466,905.6元；
2101199其他行政事业单位医疗支出21,372.00元；
2110401生态保护7,297,520.00元；
2110699其他整改复耕支出1,452,670.8元；
2110799 其他风沙荒漠治理支出129,954.72元；
2130204林业事业机构7,061,657.52元；
2130205森林培育1,761,500.00元；
2130221产业化管理211,536.00元；
2130227贷款贴息94,753.00元；
2130234防灾减灾305,000.00元；
2210201住房公积金601,033.68元。
主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组情况：
1、工资福利支出共计8,711,275.91元：
工资性支出6,464,662.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1,001,722.8元；职工基本医疗保险缴费466,905.6元；其他社会保障缴费176,951.83元；住房公积金601,033.68元（其中：基本支出8,711,275.91元，项目支出0元）。
2、商品和福务支出共计3,362,717.2元：
办公费110,000.00元；印刷费36,754.2元；水费5,000.00元；电费17,000.00元；邮电费30,000.00元；差旅费13,000.00元；公务接待费15,000.00元；专用材料费125,000.00元；劳务费2,668,990.72元；工会经费100,172.28元；公务用车运行维护费60,000.00元；其他交通费用181,800.00元（其中：基本支出481,972.28元，项目支出2,880,744.92元）。
3、对个人和家庭补助支出共计9,273,640.60元：
离退休费466,779.00元；生活补助48,672.00元；个人农业生产补1,460,669.60元；其他对个人和家庭的补助7,297,520.00元（其中：基本支出7,812,971.00元，项目支出1,460,669.60元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年预算：
1、林业局无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置为0元及运行维护费支出60,000.00元。
3、公务接待费支出100,000.00元。
2019年预算：
1、林业局无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置为0元及运行维护费支出60,000.00元。
3、公务接待费支出100,000.00元。
其中：2018年公务用车运行维护支出60,000.00元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路、保险费等费用。与2019年相比2018年维护费相等，主要原因是我局严格执行三公经费标准，从细节上对经费控制。
公务接待费为其他省市相关单位来我局调研、交流工作产生的工作餐费。2019年预算公务接待费不变，主要原因为我局严格按照耿财发（2014）83号文件执行，从根本上压缩费用。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我厅基本支出17,006,219.19元，较上年增加808,100.00元，增幅5%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，全厅在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
3.按照省委、省政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2018年调减。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我厅项目支出4,341,414.52元，较上年减少4,341,414.52元。变动的主要原因如下：
2019年加大对林业行业扶贫，建设绿色家园，增加植被覆盖率。因此，对我局增加了林业行业项目建设的资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算100,000.00元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年同期对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年,耿马县林业局在县委、县政府的正确领导和市林业和草原局的精心指导下，认真贯彻落实省、市林业建设工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制，认真勘测规划，强化防火减灾宣传教育，加强体系建设，全面完成了各项工作目标任务，有力地推进林业局工作的顺利开展。
监督索引号53092600462700111
