监督索引号53092600631400000
耿马傣族佤族自治县民政局
2019年预算公开目录
第一部分 耿马自治县民政局2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县民政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县民政局2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作事业发展规划，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。
2、贯彻执行上级救灾工作政策，组织、协调全县防灾、减灾、抗灾、救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，完善防灾减灾救灾机制，增强救灾综合处理能力；组织核查、评估、掌握和发布灾情，申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作;承担耿马自治县减灾委员会有关具体工作。
3、拟订社会救助规划，抓好城乡最低生活保障法规政策的宣传和贯彻落实；统筹全县社会救助体系建设，建立“一门受理、协同办理”工作机制；负责城乡最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。
4、负责退役士兵、复员转业士官和军队移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收、安置工作；负责军地两用人才的培养使用;负责军供工作。
5、贯彻执行优抚法规政策，制定相关实施意见并监督执行,负责优待抚恤和烈士褒扬工作。
6、负责管理县内福利事业工作，组织我县福利彩票发行和福利基金管理工作；组织拟定促进慈善事业发展规划，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿（含无人抚养儿童）和残疾人等特殊群体权益保障工作。
7、贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
8、指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设;贯彻城乡基层群众自治建设和社区有关政策，指导社区居民委员会建设和社区服务体系能力建设。
9、拟订全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核、申报；负责县内行政区域边界勘定和管理工作，负责城乡地名命名、更名的报批审核，推广标准地名，指导全县地名工作和门户楼牌管理。
10、承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会设立、变更、注销登记工作。
11、指导、监督民政事业费的使用和管理；指导全县民政干部业务培训；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
12、承担耿马自治县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
13、承担耿马自治县老龄工作委员会的日常工作。贯彻落实国家老龄工作方针、政策，拟定全县老龄工作的中长期发展计划；负责高龄老人优待服务工作，负责做好养老服务、基层老龄、老协组织的管理指导和协调；指导、督促、检查各乡（镇）老龄工作；协调有关部门落实市老龄委和县委、县政府安排的老龄工作任务；
14、承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
民政局有下属股级事业单位7个（社会福利院、婚姻登记管理中心、殡仪馆、救助管理站、中心敬老院、居民家庭经济核对中心、军人服务中心）和7个内设机构（办公室、救灾股，优抚安置双拥办、社会救助股、社会福利和社会事务股、县老年委员会办公室、殡葬管理股）。
（三）重点工作概述
2019年，我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧密结合习近平总书记关于民政工作的重要论述，按照县委、县政府的总体部署，认真落实上级民政部门的各项要求，做到职责准、责任清、情况明、质量高、作风实，突出工作重点，压实工作责任，提升工作成效，重点抓好以下几方面工作：
1、抓社会救助。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，织密扎牢社会救助网，筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线。规范城乡低保管理，严把入户核查、民主评议和张榜公示三道关口，确保城乡低保应保尽保、应退尽退、动态管理。提高城乡医疗救助报销比例，最大程度降低困难群众医疗负担。
2、抓救灾工作。不断提升防灾减灾救灾能力，把工作重心从应急救灾逐步转到日常防灾减灾上来，全面减轻灾害风险，增强全社会抵御自然灾害的综合防范能力。进一步落实灾民生活救助工作规程，确保灾民基本生活保障，管理好救灾款物，保证专款专用、重点使用。
3、抓村（社区）建设。加强基层社会管理和服务体系建设，增强城乡社区服务功能，引导社会组织健康有序发展，充分发挥群众参与社会管理的基础作用。提高村务公开民主管理规范化、制度化、经常化水平。认真组织开展第十届村（居）民委员会换届选举工作。
4、抓双拥优抚安置及退役军人管理服务。加强双拥工作，落实优抚安置政策，开展形式多样的双拥共建活动，促进军政军民团结，做好各类优抚对象的审核认定工作，按标准发放各类优抚资金，完成退役士兵和其他优抚对象普查、信息采集及为烈军属和退役军人家庭悬挂光荣牌等工作。
5、抓社会事务管理。培育发展新的社会组织，完成边界线联检和第二次全国地名普查工作任务，落实殡葬惠民政策，提高殡葬服务水平，积极推行殡葬改革，指导完成农村公益性公墓建设，争取耿马自治县骨灰堂建设项目动工建设。
6、抓社会化养老。完善社会化养老服务体系建设，继续申报养老服务建设项目，抓好高龄对象审核及补贴发放，办理老年优待证，营造敬老、爱老、助老氛围，更好满足广大老年人对幸福美好晚年生活的需要。
7、抓自身建设。局党组要履行全面从严治党主体责任，全面加强各项工作和自身建设的领导，把政治建设摆在首位，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚决贯彻执行中央八项规定精神，加强党风廉政建设，打造忠诚干净担当高素质专业化的民政干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 14人，事业编制35人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养51人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入45467985.73元，其中：一般公共预算财政拨款45467985.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入45467985.73元，其中:本年收入45467985.73元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45467985.73元（本级财力45467985.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年部门预算总支出45467985.73元。财政拨款安排支出 45467985.73元，其中，基本支出41870730.13元，项目支出3597255.6元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出44487598.37元，主要用于在职人员工资福利及养老保险缴费，退休人员退休费，抚恤安置人员生活补助，高龄老人补助及残疾人生活护理补贴，城乡低保特困人员等社会救助经费的开支。
2、卫生健康支出477137.6元，主要用于单位医疗保险费及大病保险费缴纳、城乡医疗救助资金开支。
3、住房保障支出503249.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
工资福利支出7603133.69元（其中基本支出7603133.69元）。
商品和服务支出485774.96元（其中基本支出485774.96元）。
用于对个人和家庭的补助支出34371821.48元（其中：基本支出33781821.48元，项目支出590000元）。
资本性支出3007255.6元（其中项目支出3007255.6元，包含资本性支出（基本建设）2507255.6元，资本性支出500000元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目：无。
（二）与中央配套事项
部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算情况：无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年我部门“三公”经费预算32000元（包含公务接待费12000元，公务用车购置及运行费20000元），与2018年预算持平。
2019年预算批复我部门基本支出41870730.13元，较上年增加11499200.74元，增幅37.9%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2、2019年城乡最低生活保障金支出县级应配套资金纳入预算，造成增量。
3、根据《耿马自治县2018年沿边定居边民生活补助实施方案的通知》耿政办发〔2018〕160号文件，将边民补助标准由原来的1000元/户提高至1000元/人，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门项目支出3597255.6元（包含城市最低生活保障资金支出590000元、儿童福利院建设资金2507255.6元、救灾物资储备库建设资金500000元），上年项目支出为0元，
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算485774.96元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。与上年同期对比增加83074.32元，原因为2019年人武部划转到我单位10人，所以导致保障运转的各项公用经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算32000元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费预算0元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0元；公务用车运行维护费预算20000元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算12000元，主要用于上级部门到我县指导工作、县外相关部门来我县学习交流等各类公务接待支出。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
耿马傣族佤族自治县民政局
2019年3月21日
监督索引号53092600631400111
耿马自治县民政局2019年部门预算公开情况表20190321053457606.xls
