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耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2019年部门预算表

一、耿马县四排山乡人民政府部门财务收支总体情况表

二、耿马县四排山乡人民政府部门收入总体情况表

三、耿马县四排山乡人民政府部门支出总体情况表

四、耿马县四排山乡人民政府部门财政拨款收支总体情况表

五、耿马县四排山乡人民政府部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、耿马县四排山乡人民政府部门基本支出情况表表

七、耿马县四排山乡人民政府部门政府性基金预算支出情况表

八、耿马县四排山乡人民政府部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、耿马县四排山乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、耿马县四排山乡人民政府县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、耿马县四排山乡人民政府县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、耿马县四排山乡人民政府对下转移支付绩效目标表

十三、耿马县四排山乡人民政府部门政府采购表

十四、耿马县四排山乡人民政府部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

（5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（1）行政单位 4个;（2）事业单位7个，其中：参照公务员法管理事业单位1个，财政补助事业单位6个。

(三）重点工作概述

（1）把握精准扶贫这条主线，巩固脱贫攻坚战所取得的成绩。

（2）加强基础设施建设，改善生产生活条件。

（3）坚持绿色发展理念，加强生态环境保护。

（4）提高产业化水平，拓宽群众增收渠道。

（5）持续保障和改善民生，促进社会和谐发展。

（6）强化社会综合管理，确保一方稳定。

（7）加强政府自身建设，切实提高执政能力和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，事业编制33人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1245.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1245.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1245.68万元，其中:本年收入1245.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.68万元（本级财力1245.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1245.68万元。财政拨款安排支出 1245.68万元，其中，基本支出1245.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出582.91万元，文化体育与传媒支出32.36万元，社会保障和就业支出165.08万元，卫生健康支出60.43万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出36.91万元，农林水支出288.55万元，住房保障支出54.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资和福利支出：855.01万元，商品和服务支出93.82万元，对个人和家庭的补助201.95万元，资本性支出（基本建设）63.9万元，资本性支出31万元，（其中：基本支出1150.78万元，项目支出94.9万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（本年无财政采购预算）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县四排山乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000元，与上年对比无变化。我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县四排山乡2019年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年对比无变化。

(二）公务接待费

耿马县四排山乡2019年公务接待费预算为35000元，与上年对比无变化。我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县四排山乡2019年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；年末公务用车保有量为3辆。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出办公费、工会经费、车辆运行经费预算为347832.9元，2018年基本支出办公费、工会经费、车辆运行经费预算为345578.5元较2018年支出增加2253.4元支出增加的主要原因是人员增加导致工资福利性支出增加，机关事业单位基本养老保险缴增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金949000元，其中本级财力949000元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合规定的格式要求下，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕最初绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正存在的问题，以确保绩效目标如期实现。

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附件：

800005_2019032103432920190321053640426.xls