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勐永镇人民政府2019年预算公开
目录
第一部分 勐永镇人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 勐永镇人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
勐永镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐永镇职能参照县政府批准的“三定”方案。在开展工作方面，2017年勐永镇人民政府紧紧抓住紧紧围绕建设“森林耿马”、“美丽耿马”和“三万”工程的美好愿景，全面实施“生态立县、绿色崛起”战略，把稳增长、调结构、强后劲、促改革、惠民生作为重中之重，立足当前，着眼长远，攻坚克难，深化改革，突出抓好产业结构优化调整，全力打造绿色勐永、文化勐永、宜居勐永、和谐勐永，实现勐永的绿色崛起。不断完善基础设施，着力改善民生，促进社会和谐。按照保工资、保稳定、保民生、保重点的四保要求，在均衡执行年初预算的基础上，根据事情的轻重缓急，优先考虑安排事关勐永改革发展重大问题的支出，保障了全镇各项工作的正常运转。在重点工程项目上以公路、水利和城镇公共基础设施建设为点，以各村（组）美丽家园建设为线，以全镇“森林勐永”建设为面，通过“点、线、面”的有机结合不断加快基础设施建设，为经济社会发展提供基础支撑和有力保障。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共10个，分别是勐永镇人民政府、勐永镇党委办公室、勐永镇基层党建综合办、勐永镇经济发展办、勐永镇社会事务和社会治安综合治理信访办、勐永镇扶贫开发办勐永镇财政所、勐永镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐永镇村镇规划服务中心、勐永镇社会保障服务中心、勐永镇林业草原服务中心、勐永镇农业农村服务中心、勐永镇水务服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
部门在职在编实有人数67人（编外一人），离退休人员23人，在编实有车辆3辆。
1.围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。持之以恒抓管理，完善管理制度，严格执行财务资金管理制度，提高财政工作的效率及水平，加强会计基础工作建设，健全内部控制制度，建立健全财政资金风险防控机制，确保财政资金安全高效。严格财经纪律，规范收支体系，加强预算的约束力，切实加强地方政府性债务管理，严格控制地方政府性债务，有效防范财政债务风险。
2.围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。积极向上争取一事一议财政奖补资金和其他扶贫项目资金，抓好农田水利、农村道路等村级基础设施建设及集镇市政功能建设。认真落实强农惠农政策，确保了专项资金及时准确发放。按照上级财政对惠农资金发放工作的统一部署，以积极的行动和对人民群众高度负责任的态度，加强了各项补贴资金的精细化、网络化、信息化管理，保证了各项补贴资金的准确、及时发放。
3.严格财政管理，有效控制财政支出，充分发挥资金使用效益，不断健全帮困扶弱的转移支付体系。2018年预算内“三公经费支出”为5.3万元，在去年的基础上压缩了0.65%。在公共资源、财力配置上尽量向社会事业发展、民生工程倾斜，本着量力而行，尽力而为的宗旨扎实推进民生工程，努力让全体人民共享改革发展成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 26人，事业编制43人。在职实有67人（编外一人），其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 141635242.71元，其中：一般公共预算财政拨款 141635242.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 141635242.71元，其中:本年收入 141635242.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 141635242.71元（本级财力 141635242.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年部门预算总支出 141635242.71元。财政拨款安排支出 141635242.71元，其中，基本支出13957742.71元，项目支出177500元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出6510764.36元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.文化旅游体育与传媒支出463119.12元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；
3.社会保障和就业支出2212395.35元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分的经费开支；
4.卫生健康支出714799.2元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；
5.节能环保支出150000元，主要用于人居环境提升项目经费的支出；
6.城乡社区支出497952.96元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；；
7.农林水支出2913417.08元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；；
8.住房保障支出672794.64元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
工资福利支出10258331.87元（其中：基本支出10258331.87元，项目支出0元）。
商品和服务支出1139532.44元（其中：基本支出1139532.44元，项目支出0元）。
对个人和家庭的补助2559878.4元（其中：基本支出2559878.4元，项目支出0元）。
资本性支出177500元（其中：基本支出0元，项目支出177500元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算情况
本年度“三公”经费财政拨款预算总数是110000元，其中：公务用车购置及运行维护费支出60000元，公务接待费支出50000元；较上年无变化。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我镇基本支出13957742.71元，较上年增加906800元，增幅6.94%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，全镇在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我厅项目支出177500元，较上年增加177500元，增加100%。变动的主要原因是去年项目资金向脱贫攻坚倾斜，我部门上报项目未获得预算批复，故上年预算项目资金为0元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年，勐永镇机关运行经费预算数为339232.44元，主要用于保障全镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。勐永镇2018年机关运行经费预算数为351633.43元，2019年较2018年减少12400.99元，减少比例为3.52%，减少原因为2019年人员调出4人，公用经费和工会经费减少。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金177500元，其中：本级财力177500元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
监督索引号53092600155700111
