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耿马县孟定镇2019年部门预算公开
目录
第一部分 耿马县孟定镇2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马县孟定镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马县孟定镇2019年部门预算编制
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、党政办公室。承担孟定镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2、经济发展办公室。承担孟定镇经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。
3、社会事务办公室。承担孟定镇人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。
4、社会治安综合治理信访办公室。承担孟定镇法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。
5、规划建设办公室。承担孟定镇城镇总体规划、城镇发展建设、城镇供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。
6、招商合作办公室。承担孟定镇招商引资、进出口贸易、非公经济、企业管理、生猪屠宰、工业、乡镇企业等工作职能。
7、农业综合服务中心。承担孟定镇农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。
8、文化广播电视服务中心。承办孟定镇文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。
9、村镇规划建设服务中心。承办孟定镇村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、农村民居改造、消防安全等服务性职能。
10、社会保障服务中心。承办孟定镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。
11、产业发展服务中心。承办孟定镇橡胶、香蕉、甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。
12、财政所。负责编制孟定镇财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。
（二）机构设置情况
根据耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于下达孟定镇机关和直属事业单位人员编制的通知（耿编发[2012]47号）、耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于下达乡镇周转编制的通知（耿编发[2013]30号）、耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局关于刀玉兴等85名同志人员划转的通知（耿人社发[2016]44号）精神，设立13个部门，但是2016年7月人口和计划生育服务中心划转到孟定镇中心医院。现纳入2019年部门预算编报的机构单位共12个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。分别是：
1.耿马傣族佤族自治县孟定镇党政办公室
2.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会事务办公室
3.耿马傣族佤族自治县孟定镇经济发展办公室
4.耿马傣族佤族自治县孟定镇招商合作办公室
5.耿马傣族佤族自治县孟定镇规划建设办公室
6.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会治安综合治理信访办公室
7.耿马傣族佤族自治县孟定镇财政所
8.耿马傣族佤族自治县孟定镇农业综合服务中心
9.耿马傣族佤族自治县孟定镇产业发展服务中心
10.耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇规划建设服务中心
11.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会保障服务中心
12.耿马傣族佤族自治县孟定镇文化广播电视服务中心
以上机构设置为孟定镇目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。
（三）重点工作概述
2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关鍵之年。今年政府工作的总体要求是：必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要指示精神，全面落实县委十三届四次全会决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，更加主动服务和融入国家战略，全力推进“五大攻坚”，深入实施“五大战略”，转作风、提效率促落实，抓重点、攻难点、补短板、强弱项、增动能，奋力开创孟定高质量跨越发展新局面，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
今年，经济社会发展的主要预期目标建议为
一一地区生产总值增长10.5%以上；
一一规上固定资产投资增长23%以上；
一一招商引资实际到位资金增长13%以上；
一一地方财政一般公共预算收入增长6%以上；
一一地方财政一般公共预算支出增长5%以上；
一一外贸进出口总额增长13%以上；
一一全社会消费品零售总额增长12.5%以上；
一一城镇常住居民人均可支配收入增长9%以上；
一一农村常住居民人均可支配收入增长10.5%以上；
一一城镇登记失业率控制在4.3%以内；
一一完成尚未脱贫退出的57户203人建档立卡困人口全部脱贫退出。
实现上述目标，今年镇人民政府将全力抓好以下十个方面的工作：
持续推动经济跨越发展。深入贯彻落实稳增长各项措施，继续深化供给侧结构性改革，推动经济结构优化升级。不断完善企业帮扶措施，帮助企业解困、扩销、促产。积极在国家、省、市重大政策、重要会议、各级领导的重要讲话中找机遇、找项目，扎实做好“补短板、增动力”重点项目储备。谋划重大产业布局和外向型特色优势产业，深化对内对外区域合作，加大口岸对经济发展的带动作用。
着力现因脱贫攻坚成效。聚力“两不愁三保障”，牢牢把握精准方略，减少和防止脱贫人口返贫。精准推进脱贫攻坚村级施工图、镇级线路图项目建设，深化东西部扶贫协作和定点帮扶工作，加快道路、供水、供电、通信、互联网等基础设施的提质改造。建立健全稳定脱贫长效机制，把防止返贫摆在更加重要位置，扎实开展脱贫攻坚“回头看”，巩固拓展脱贫攻坚成果。年内计划减贫203人，贫困基本消除。
全面推进重大项目建设。加快推进综合交通建设，全力推进临清高速公路孟定段，清水河至镇康南伞高速公路建议；配合市级加快推进临沧至清水河铁路前期工作，争取纳入2019年勘察设计计划，努力争取将孟定民用支线机场列入国家相关规划；完成明孟公路建设和推进“四好农村路”建设，力争实现30户以上的自然村通硬化路。加快推进重大水利项目建设，配合做好允景水库、河外水源连通工程前期工作，继续实施好山区“五小水利”和“爱心水窖”工程，有效解决山区群众用水困难。加快市政基础设施建设，推进贺海大桥、艾叶大道中段、傣乡大道东段和老城区市政道路改造等前期工作，并争取开工建设；加快棚户区改扩建的进度，全力配合市县做好孟定特色小镇、孔雀湖国际度假公园项目前期工作，并争取有新的进展突破。抓好2019年度兴边富民项目、抵边自然村项目落地。认真做好下城社区三家村搬迁安置、芒撒大沟、得龙五组、七组基础设施建设、产业帮扶等华能集团帮扶直过民族(佤族)脱贫攻坚项目实施。
深入实施乡村振兴战略。把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，坚持乡村自身振兴，做实做细“人的资源、物的资源、问题清单、项目清单”。深入开展“万名干部规划家乡行动”，提升完善村庄规划，科学编制乡村振兴战略规划，突出本村特色，自然古朴，体现“生产、生活、生态”融合，打造依山就势、错落有致、产村相融的特色村寨。全面推进清水河村、遮哈村整村推进，抓好18个县级示范点和13个镇级示范点建设，对弄棒、柒麻林、双龙井和青树寨进行重点打造；全面加快清水河村、班幸村、尖坪村党建示范点创建，并在上半年全面完成建设。
不断优化调整产业结构。提升“绿色能源牌”，积极推进光伏扶贫项目，加快农村电网改造，加快220千伏变电站建设前期工作。做强“绿色食品牌”，坚持做大总量，做强品牌，做优产品，实现农业大镇向农业强镇跨越推进。加大橡胶、甘蔗等产业基地建设，开展无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志产品认证，打造具有孟定标识、绿色生态品牌。打造“健康生活目的地牌”，持续深化“一部手机游云南”等“旅游革命”工程，推进智慧景区建设。抓住海城集团签约耿马孟定文商旅综合开发项目机遇，加快推进旅游业发展，进一步打造一批宜居宜业、宜游的美丽乡村风景线。
坚持绿色发展严格生态保护。坚持生态优先、绿色发展，看护好山、保护好水、守护好家园，让绿色发展成为孟定最靓丽名片。严守永久基本农田红线和城镇开发边界控制线，强化规划引领，实现多规合一。扎实推进“森林孟定”建设，加大重点公益林的建设和保护力度，深入推进新一轮整改复耕，加大人工造林、雨季造林工程，力争实现森林覆盖率达74.2%以上。启动实施“美丽乡村建设万村示范行动”，开展美丽乡村和最美庭院创建活动，建设“森林乡村”和美丽公路。狠抓“厕所革命开展学校厕所标准化建设，确保“五一”节前A级以上景区全面消除早厕，年内全部消除城镇建成区旱厕。深入实施污染防治攻坚行动，完成第二次全国污染源普查，加强入河排污口监管和河湖“清四乱”工作，确保主要河流控制断面水质达到国家、省市水质考核要求。推进净土保卫战，大力实施农药化肥减量行动，加强矿山地质环境保护和恢复治理。推动河(湖)长制从全面建立到全面见效，推进南汀河流域(耿马段)保护发展。深入开展砂石资源保护开发和整治规范管理工作。深化中央、省环境保护督察问题整改。加大违法建筑查处拆除力度。
毫不动摇深化改革开放。完成政府机构改革各项任务，深化不动产登记制度改革，完成企事业单位公务用车制度改革、农村集体产权制度改革清产核资工作。更加主动服务和融入国家发展战略，全力配合临沧边合区管委会做好孟定综合交通枢纽示范城市规划和清水河片区规划，加快发展沿边跨境金融、物流、电商等产业。加快清水河食用水生动物及冰鲜水产品进境指定口岸、水果进境指定口岸建设及申报。全力在征地拆迁，纠纷化解上下功夫，努力为重大项目建设提供保障，重点服务推进好清水河口岸联检楼、查验区货场、孟定清水河口岸综合交通枢纽至芒卡通道连接线工程(一桥一隧)、标准厂房、顶峰物流水产品及水生动物指定口岸等一批在建项目的进度，服务保障好孟定清水河片区供水工程、污水处理厂、河道治理、园区道路项目建设坚持以“四个先行”为抓手，进一步推动对缅开放“五通”。运营好获批的2条边境旅游线路，持续推进边境旅游合作。积极配合上级争取将清水河至腊戌、曼德勒通道纳入国家中缅经济走廊规划，全方位提高对缅开放水平，为将孟定打造成昆明通往缅甸蛟漂港的人流、物流、资金流的重要集散地打好基础。
切实维护社会和谐稳定。深入推进社会治理创新，提升社会治理法治化水平，夯实“平安孟定”建设。学习推广“枫桥经验”，排查化解社会矛盾纠纷，防范各类群体性事件。推进基层政权和城乡社区治理，支持社会组织发展。全面推进依法治镇工作，推进信访工作法治化，切实化解信访突出问题。深入开展“七五”普法，增强全民法治意识。进一步加大防邪工作力度，提高广大人民群众抵御邪教能力。推进军民融合深度发展，拓展党政军警民“五位一体”管边控边体系，管好、管住、管活边境，切实维护边境和谐安宁。加强食品药品监督管理，保障人民群众生命财产安全。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任，认真履行安全生产监督管理工作职责，坚决杜绝重大安全事故的发生。继续打好第四轮禁毒防艾人民战争，深入开展扫黑除恶治乱净边专项斗争，促进人民群众安全感、满意度持续提升。
着力保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，全力补齐民生事业短板，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。全力办好人民群众满意教育，继续实施14年免费教育，鼓励公办学校与社会力量合作办学，推进义务教育均衡发展。进一步完善城乡医疗卫生和公共卫生服务体系，深入落实“健康扶贫”工程努力为群众提供安全有效、方便价廉的公共卫生和基本医疗服务让人民群众看得起病。强化疾控预防工作，筑牢流行性疾病预防体系，有效预防登革热等疫情发生。继续抓好民族团结进步边疆繁荣稳定示范区创建工作，促进孟定辖区民族团结、宗教和顺。加快实施第二轮沿边三年行动计划，切实解决好沿边群众困难问题，让沿边群众共享改革开放成果。依法加强宗教事务管理，促进民族团结进步。抓好社会救助兜底保障、养老福利、残疾人服务体系建设和社区工作。落实社会救助、社会福利政策，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱保障服务体系，完成孟定镇老年人活动中心建设。认真办好惠民实事。
完成第四次全国经济普查主体工作任务，开展好第三次全国国土调查，谋划“十四五”规划前期工作。继续抓好国防动员、民兵预备役和人防工作，抓好退役军人安置、优待抚恤服务管理工作，支持驻孟军警建设，推动军民融合深度发展。继续做好工会、共青团、妇联、科协、工商联、侨联、红十字、文联、社科联、关工委工作，支持残疾人和慈善事业健康发展，重视科技、审计、统计、外事、地震、气象、保密、水文等工作。
提高政府履职能力水平。要旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践推动工作，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要严格依法履职，坚持依法行政，按照法定权限、法定程序行使职权。要坚持民主集中制，善于正确集中，做到科学决策、民主决策、依法决策，加强对行政权力的制约和监督，自觉接受人大依法监督和社会舆论监督。要驰而不息转作风深入落实中央八项规定，省委、市委和县委实施办法，坚决刹住“四风”，时刻防范“四风”隐形变异新动向。要时刻把群众安危冷暖放在心上，切实解决好群众反映强烈的突出问题。要扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，激励干部担当作为干事创业。要持之以恒抓廉政，坚定扛起全面从严治党政治责任，加强政府系统廉政建设，巩固发展压倒性胜利，要强化不敢腐的震慑，持续整治群众身边腐败和作风问题，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。要加强纪律教育，坚定理想信念，强化宗旨意识，永葆忠诚干净担当的政治本色。
二、预算单位基本情况
孟定镇2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制247人，其中：行政编制 125人，事业编制122人。在职实有225人，其中： 财政全供养 225人（其中：行政单位109人、事业单位116人），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休58人（其中；行政单位41人、事业单位17人）。
车辆编制5辆，实有车辆25辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 6922.50万元，其中：一般公共预算财政拨款6922.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 6922.50万元，其中:本年收入6922.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6922.50万元（本级财力6922.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 6922.50万元。财政拨款安排支出 6922.50万元，其中，基本支出4737.81万元，项目支出2184.69万元。
1、一般公共服务支出2167.31万元，分别为：
2010301行政运行1413.76万元，主要用于保障政府、社会事务办公室、村委会及各单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴、社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费、社区工作经费、村级工作经费、村民小组工作经费）、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助）。
2010401行政运行173.48万元，主要用于保障孟定镇经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴）。
2010601行政运行174.01万元，主要用于保障孟定镇财政所、政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费（用于政府公务用车）、公务交通补贴）。
2011101行政运行85.15万元，主要用于保障孟定镇纪委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、村级工作经费、差旅费、工会经费、公务交通补贴）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助）。
2011301行政运行91.58万元，主要用于保障孟定镇招商合作办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助）。
2013101行政运行229.33万元，主要用于保障孟定镇党委、社会治安综合治理信访办公室及村委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、社区工作经费、村级工作经费、差旅费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出）。
公共安全支出990万元，分别为：
2049901其他公共安全支出990万元，主要用于保障孟定镇“3.06”中缅边境维稳工作项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费）。
文化旅游体育与传媒支出165.71万元，分别为：
2070109群众文化165.71万元，主要用于保障孟定镇文化广播电视服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出）。
社会保障和就业支出700.54万元，分别为：
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出153.78万元，主要用于保障孟定镇社会保障服务中心工作正常运转基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、电费、邮电费、工会经费）。
2080501归口管理的行政单位离退休123.15万元，主要用于保障全镇退休人员退休费相关支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390.45万元，主要用于保障全镇机关事业单位基本养老保险缴费相关支出。
2089901其他社会保障和就业支出33.16万元，主要用于保障全镇社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）相关支出。
卫生健康支出230.56万元，分别为：
2100799其他计划生育事务支出35.21万元，主要用于保障全镇计生宣传员、计生信息员人员补助相关支出。
2101101行政单位医疗187.60万元，主要用于保障全镇职工基本医疗保险缴费相关支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出7.75万元，主要用于保障全镇社会保障缴费（大病保险）相关支出。
节能环保支出462.44万元，分别为：
2110401生态保护447.44万元，主要用于保障孟定镇村镇规划建设服务中心用于2019年孟定镇人居环境提升项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含其他交通费用：环卫车、洒水车等运行经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：环卫、市政等工人人员生活补助）。
2109901其他节能环保支出15万元，主要用于保障孟定镇农业综合服务中心用于2016年人畜饮水（生态功能区转移支付）项目支出，具体是基本性支出（主要包含基础设施建设）。
城乡社区支出465.77万元，分别为：
2120101行政运行160.86万元，主要用于孟定镇规划建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、差旅费、工会经费、公务交通补贴）。
2120199其他城乡社区管理事务支出259.91万元，主要用于孟定镇村镇规划建设服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴）。主要用于孟定镇村镇规划建设服务中心工作正常运转项目支出，具体是商品和服务支出（2019年提升人居环境项目资金：全镇路灯电费）；基本性支出（基础设施建设：洞景村周边环境整治项目）。
2120201城乡社区规划与管理45万元，主要用于孟定镇规划建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：乡镇国土规划建设专管员补助）。
农林水支出824.07万元，分别为：
2130104事业运行479.46万元，主要用于农业综合服务中心、产业发展服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴）。
2130204事业机构255.15万元，主要用于农业综合服务中心（林业）工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）。
2130310水土保持87.13万元，主要用于农业综合服务中心（水利）工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）。
2130504农村基础设施建设2.33万元，主要用于孟定镇2015年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）项目支出，具体是资本性支出（基本建设）（主要包含基础设施建设）
住房保障支出234.27万元，分别为：
2210201住房公积金234.27万元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
灾害防治及应急管理支出681.83万元，分别为：
2240599其他地震事务支出681.83万元，主要用孟定镇“3.01”地震灾后民房恢复重建贷款贴息项目支出，具体是资本性支出（基本建设）（主要包含基础设施建设）。
经济科目分类（其中：基本支出4737.81万元，项目支出2184.69万元）。
工资福利支出3584.30万元(其中：基本支出3584.30万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出1379.47万元(其中：基本支出342.47万元，项目支出1037万元)。
对个人和家庭的补助1920.31万元(其中：基本支出811.04万元、项目支出1109.27万元)。
资本性支出（基本建设）2.33万元(其中：基本支出0万元、项目支出2.33万元)。
资本性支出36.09万元(其中：基本支出0万元、项目支出36.09万元)
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
孟定镇2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
孟定镇2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
孟定镇2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年孟定镇“三公”经费预算23.45万元，较2018年预算持平，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年孟定镇因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年孟定镇公务用车购置费10万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算10万元，较2018年预算持平，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风 密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年孟定镇公务接待费预算13.45万元，较2018年预算持平，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风 密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复孟定镇基本支出4737.81万元，较上年增加561.81万元，增幅13.45%，变动的主要原因如下：行政事业单位工作人员基本工资、艰苦边远地区津贴增资、奖金及补贴等调资政策原因使人员工资福利支出（含相应的社会保险缴费支出）较上年增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复孟定镇项目支出2184.69万元，较上年增加1732.93万元，增幅383.6%，增加的主要原因是：2019年项目支出预算增加，增加的项目其中有：“3.01”地震灾后民房恢复重建贷款贴息681.83万元、2015年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）2.33万元、人畜饮水（生态功能区转移支付）15万元、洞景村周边环境整治项目21.09万元、“3.06”中缅边境维稳工作经费990万元、全镇路灯电费27万元、2019年人居环境提升项目447.44万元（环卫车、洒水车等运行经费20万元、环卫、市政等工人人员生活补助427.44元（环卫、市政等工人人员生活补助比上年减少4.32万元，主要是消防人员伙食补助转去消防大队））。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我孟定镇机关运行经费预算342.46万元，比上年同期增加5.53万元，比上年同期增1.64%，主要原因是人员增加。主要用于保障孟定镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年孟定镇部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2184.69万元，其中：本级财力2184.69万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。2019年孟定镇部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
孟定镇认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算23.45万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年孟定镇出国（境）费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年孟定镇公务用车购置费0万元。
2019年孟定镇公务用车运行维护费预算10万元，主要用于孟定镇公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。
3.公务接待费
2019年孟定镇公务接待费预算13.45万元，主要用于上级到孟定镇指导、县级各部门来学习交流等各类公务接待相关支出。
孟定镇“三公”经费增减变动情况及原因说明在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
监督索引号53092600155800111
