耿马县人民政府驻昆办2018年度部门预算编制说明

根据2018年度预算编制相关要求，耿马县政府驻昆办已编制完成2018年部门预算，现将情况说明如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

耿马政府驻昆办纳入2018年部门预算编报的单位共1个，经费来源为财政全额拨款。

2018年末实有人数3人，

（二）部门主要职责

推进县人民政府对外宣传工作的规范化、制度化、法制化建设，提高工作质量和办事效率，确保县人民政府政令畅通和县人民政府办公室工作高效协调运转。

二、2018年度部门预算编制情况

（一）基本支出预算编制情况

按支出功能科目分类：

1、2010301行政运行支出：65000元（包含基本工资15000元、津贴补贴20000元）；

2、2010301行政运行机构事业单位公用经费10000元；

4、2010301行政运行公务用车运转维护20000元；

按经济科目分类：

基本支出65000元，项目支出0元。其中：301工资福利支出35000元，302商品和服务支出10000元。

（二）项目支出预算编制情况

2018年项目支出22元，与上年25元相比，减少30000元。

三、与上年预算变化对比情况

（一）基本支出预算增减变化情况

2018年基本支出预算65000元，比上年60000元增加5000元，增加原因为工资福利增加和各项保险增加。项目支出预算增减变化情况

    2018年项目申报预算22万元，与上年申报数25万元相比减少5万元，减少原因为项目资金调整。

（三）“三公”经费预算变动情况说明

2018年度三公经费预算总额为8万元，其中因公出国（境）费用预算金额为0万元；公务接待费用预算金额为5万元，与上年持平；公务用车购置及运行费用预算金额为3万元，与上年持平。

                            耿马人民政府驻昆办

                              2018年2月8日