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孟定农场管理委员会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 孟定农场管理委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 孟定农场管理委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
孟定农场管理委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理勐撒农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务，完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。部门职能属执行财政预算的参公管理事业单位。
（二）机构设置情况
耿马自治县孟定农场管理委员会为县级直属正科级事业单位。根据编委核定，我部门内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。公共服务机构包括财政统计站、文化体育广播电视站、农林水综合服务中心、人力资源社会保障所，规划建设环保土地所。
（三）重点工作概述
在县委县政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务。
一是负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作。
二是负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作。
三是负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制123人，其中：行政编制 49人，事业编制74人。在职实有126人，其中： 财政全供养 126人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 28065111.46元，其中：一般公共预算财政拨款 28065111.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转7530721.84元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 28065111.46元，其中:本年收入28065111.46元，上年结转7530721.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28065111.46元（本级财力28065111.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2019年部门预算总支出28065111.46元。本年财政拨款安排支出 28065111.46元，其中，基本支出25325111.46元，项目支出2740000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行504442.68元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助（包含生活补助）。
2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务72000.00元，主要用于综治专干方面的相关支出。
3.社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位离退休1485547.80元，主要用于退休人员工资发放的相关支出。
4.社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2164736.40元，主要用于在职人员养老保险单位部分的相关支出。
5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出194638.38元，主要用于缴纳工伤保险、生育保险的相关支出。
6.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出126360.00元，主要用于计生宣传员、计生信息员补助等方面的相关支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1033862.4元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52608.00元，主要用于缴纳大病保险单位部分。
9.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于提升人居环境等方面的相关支出。
10.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理54000.00元，主要用于村（社区）国土规划员补助的支出。
11.农林水支出-农业-农垦运行20928073.96元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助（包含生活补助）；项目支出（主要包含生活补助、基础设施建设）。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1298841.84元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
工资福利支出19683930.02元(其中：基本支出19683930.02元，项目支出0元)。
商品和服务支出1511673.64元(其中：基本支出1511673.64元，项目支出0元)。
对个人和家庭的补助5424507.80元(其中：基本本支出4129507.80元，项目支出1295000元)。
资本性支出1445000元(其中：项目支出1445000元)。
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算120000.00元，较2018年预算持平，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算40000.00元，较2018年预算持平，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算80000.00元，较2018年预算持平，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门基本支出25325111.46元，较上年增加143831.17元，增幅5.67%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我厅项目支出2740000.00元，较上年增加150000.00元，增幅5.47%。变动的主要原因如下：
1.新增2019乡镇提升人居环境改造项目，2019年150000.00元较2018年的0元增加，造成增量。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算1511673.64元，因执行厉行节约原则较上年1627156.78元减少115483.14元，主要用于保障全厅工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2740000.00元，其中：本级财力2740000.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算120000.00元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费预算0元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算40000.00元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算80000.00元，主要用于上级部门到我部门指导工作、县级各部门来学习交流等各类公务接待支出。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
监督索引号53092600156600111
2019部门预算公开情况表20190321024335098.xls
