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耿马县委党校2019年预算公开
目录
第一部分 耿马县委党校2019年部门预算编制说明
第二部分 耿马县委党校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马县委党校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马县委直属事业单位。主要职责职能：1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和耿马经济社会发展现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为耿马经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。3、履行全县干部教育培训学校工作职责，认真贯彻实施县委、县政府干部教育规划，协助县委干部教育工作委员会及相关部门开展好全县各级干部的教育培训工作；围绕县委中心工作，培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党支部书记、村两委干部、基层党员干部、入党积极分子等。4、加强对乡镇党校进行业务指导。5、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中共耿马傣族佤族自治县委员会党校设3个内设机构：１、办公室：负责校对外联系和综合协调，督促检查校领导相关决定、决议等的贯彻落实情况；负责抓党建、宣传、党风廉政、扶贫、意识形态工作；负责单位文秘、会务、电子政务、接待、信访、各种文稿的起草、修订等工作；负责协调各股室工作；负责文件的收发、传阅、转办及档案管理和保密工作；负责对教职工出勤情况进行考核；承办领导交办的其他工作任务。2、教研室：负责培训教学工作的综合协调、内外联系，拟定教学计划，组织好主体班次的培训轮训；组织对教师授课质量的考核评估；做好各种培训班次的管理；负责非主体班次的联系协调，加强培训需求调研，了解并掌握各类培训对象的需求，加强宣传推介，不断拓展对外培训市场；为各类培训班次提供会场服务；负责拟定调研课题，安排调研人员，深入基层进行调研，为县委县政府决策服务，并将好的经验做法作为党校干部教育培训资料；承办领导交办的其他工作任务。3、总务室：执行校务会议决定，办理内外后勤联系、协调等相关工作；管理水电、食宿、车辆、教学场地、固定资产、校园绿化等工作；承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
2019年，将重点将围绕以下几个方面：一是加强教师队伍建设。切实提高师资水平，加大教师到党政机关锻炼力度，建立蹲点调研制度，加深对国情、省情及当地实际的了解，切实增强理论联系实际和分析解决问题的能力。二是用活阵地，优设课程设置，进一步开展好“流动党校”。三是积极向县委、县政府请示我校新建学员宿舍楼运营方案，争取2019入使用。四是积极参与新型智库建设，提高科研水平，当好参谋。深入实际、深入基层、深入群众，紧贴时代脉搏，盯住群众关心的热点难点，围绕新时期当地党委政府所面临的新情况、新问题开展具有前瞻性、科学性的调查研究工作，努力从实践中提炼理论，用理论指导实践，进而不断提高咨政能力，为党委政府科学决策出谋划策，当好党委政府决策的“智囊团”和“思想库”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。经费来源为财政全额拨款。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2413087.47元，其中：一般公共预算财政拨款2413087.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2413087.47元，其中:本年收入2413087.47元，上年结转元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2413087.47元（本级财力2413087.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2413087.47元。财政拨款安排支出2413087.47元，其中，基本支出2413087.47元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、教育支出：1741653.42元（2050802干部教育1741653.42元）；社会保障和就业支出：401074.69元（其中：2080502事业单位离退休133036.8元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出246921.6元；2089901其他社会保障和就业支出21116.29元）；
2、卫生健康支出：122206.4元（其中2101102事业单位医疗116726.4元；2101199其他行政事业单位医疗5480.00元）；
3、住房保障支出：148152.96元（2210201住房公积金：148152.96元）
1、工资福利支出：2166358.51元，（其中：基本工资562356.00元，津贴补贴559632.00元，奖金18547.00元，绩效工资469920.00元，机关事业单位基本养老保险246921.60元，基本医疗保险缴费116726.40元，其他社会保障缴费44102.55元，住房公积金148152.96元）；
2、商品和服务支出：113692.16元（其中：办公费20000.00元，水费2000.00元，电费3000.00元，邮电费3000.00元，差旅费5000.00元，公务接待费2000.00元，工会经费24692.16元，公务交通费54000元）；
3、对个人和家庭的补助：133036.8元（其中：退休费133036.8元）；项目支出0元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度县委党校“三公”经费财政拨款预算总额为5500.00元，与2018年预算总额6124元相比减少624元，下降10.19%。减少原因为压缩节约公务接待费支出。
1.因公出国（境）费：
本部门无因公出国（境）预算费用。
2.公务用车购置及运行维护费：
本部门无车辆经费预算费用。
3.公务接待费：2019年公务接待费预算5500.00元，与2018年预算减少624元。变动的主要原因是我部门认真落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我单位基本支出2413087.47元，较上年增加130473.68元，增幅5.71%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截止2018年预算取数时点，在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我校项目支出0元，与2018年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费113692.16元，主要用于保障全校工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年同期112077.44元增加1614.72元，增幅1.14%。变动主要原因为工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年县委党校预算安排2413087.47元，其中本级财力安排2413087.47元。根据绩效目标来源和本部门工作特点设置了2019年绩效预算目标如下：一是加强教师队伍建设完成县委、县政府安排的培训及科研任务；二是加强建设党校校园绿化、美化建设。三是积极向县委、县政府请示我校新建学员宿舍楼运营方案配齐学员宿舍楼内部设施设备。
2019年预算公开表13张20190321034613082.xls
中共耿马县委党校
2019年3月20日
监督索引号53092600328100111
