监督索引号53092600373101000

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能
    （1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
    （2）拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
    （3）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
    （4）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
    （5）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
    （6）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、服从服务于县委县政府中心工作 扎实开展脱贫攻坚工作，抽派熟悉“三农”工作的老同志担任驻村工作队员（队长），领导轮流驻村蹲点，并适时抽派年轻工作人员短期驻村帮助开展相关工作。依托农函大培训，开办了符合各贫困村实际的烤烟、柠檬、茶叶、养殖、甘蔗、蔬菜、橡胶、魔芋、菠萝等专业，共招收农函大学员2600名，占全年总任务数2600名的100%，

　　2、开展科技服务，助推产业发展。积极支持农村专业产业协会的发展，新成立了四排山乡关弄村蔬菜种植协会和一个县级产业协会—耿马傣族佤族自治县茶叶产业协会，对成立的专业协会提供业务指导、技术培训联系、项目申报等服务。

　　3、继续推进各级科普惠农项目的申报和实施工作，通过项目来带动产业发展。县科协围绕产业发展，强化科普惠农兴村项目、基层科普行动计划项目的推荐和储备，共推荐上报省级科普惠农兴村项目1个（孟定镇尖山村），获奖补资金10万元；省级科普专项1个（勐撒农场热作示范园建设），获奖补资金20万元；省级科普示范校1个（县五华民小），获奖补资金2万元；获科普大篷车运行补助资金1万元。同时做好2016年各科普惠农项目的扫尾及档案整理等工作。在创新科普方式，促进产业发展上有所作为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。本单位内设机构4个，分别是：办公室、学会部、科普部、农函大。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制6人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2017年度收入合计1310382.90元。其中：财政拨款收入1310382.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年收入1635400元，2017年较2016年收入减少了19.87%，主要原因分析是经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2017年度支出合计1319655.81元。其中：基本支出969655.81元，占总支出的73.47％；项目支出350000元，占总支出的26.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年支出合计1814500元，2017年较2016年支出减少了27.27%,主要原因分析是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障县科协机构正常运转的日常支出969655.81元。2016年基本支出805400元，2017年支出较2016年增加的主要原因是工资调标、2017年度津补贴增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障县科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350000元。2016年项目支出1009100元，2017年项目支出较2016年减少主要原因是项目经费减少。2017年具体项目开支及开展工作情况：科普专项资金、基层科普行动计划专项资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县科协2017年度一般公共预算财政拨款收入969655.81元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少了46.56%,主要原因分析是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出1132797.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于行政单位基本支出；

　　2.社会保障和就业支出116939.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于行政单位医疗保障和就业支出；

　　3.住房保障支出69918元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　县科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23600元，支出决算为15033.04元，完成预算的63.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10218.04元，完成预算的51.09%；公务接待费支出决算为4815元，完成预算的133.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，降低运行成本，提高行政经费使用效率，推进廉政建设。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8466.96元，下降36.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1581.96元，下降13.41%；公务接待费支出决算减少6885元，下降58.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，降低运行成本，提高行政经费使用效率，推进廉政建设。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10218.04元，占67.97%；公务接待费支出4815元，占32.03%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10218.04元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10218.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4815元。其中：

　　国内接待费支出4815元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县科协2017年机关运行经费支出74323.96元，与上年对比增加23023.96元,主要原因分析基本支出增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出（办公费、印刷费、水电费、修缮费等）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，县科协部门资产总额1985036.69元，其中，流动资产1206995.69元，固定资产778041元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284620.75元，其中固定资产增加6170元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.开展科技服务，助推产业发展。

　　2.推进各级科普惠农项目的申报和实施工作，通过项目来带动产业发展。

　　3.将科普知识送到田间、社区、学校、农村，通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600373101111

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