监督索引号53092600156101000

　　耿马县芒洪乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县芒洪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  耿马县芒洪乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　6、强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

　　7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　　9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、稳步发展高原特色农业。稳定粮食生产，巩固传统产业，耕地保有量稳定在19046亩；全面推动畜牧业发展；高原特色农业产业基地突破12万亩。

　　2、生态文明建设成效逐年提升。以“森林芒洪”、“绿色芒洪”建设为抓手，着力发展茶叶、坚果、苗木、林下经济等林业产业。

　　3、加大基础设施建设，完成新联公路水泥硬化建设、村民小组活动场所等基础设施建设。

　　4、脱贫攻坚工程成效明显。围绕贫困人口实现“两不愁三保障”目标，统筹推进农村危房改造和抗震安居工程建设，举全乡之力打好脱贫攻坚战。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共11个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是:政府综合办、人大、党政办、财政所、纪委、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年度末实有人员编制57人。其中：行政编制24人，事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人，事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员4人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　芒洪乡人民政府2017年度收入合计12386539.69元。其中：财政拨款收入12386539.69元，占总收入的100%；一般公共预算财政拨款收入12266539.69元，占总收入的99.03%；政府性基金预算财政拨款收入120000元，占总收入的0.97%。与上年对比增加4549339元，主要原因是脱贫攻坚，扶贫资金收入增加，农村基础设施建设财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　芒洪乡人民政府2017年度支出合计12350988.4元。其中：基本支出7493403.4元，占总支出的60.67％；项目支出4857585元，占总支出的39.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加4259388.4元,主要原因分析主要原因是脱贫攻坚，农村基础设施建设项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障芒洪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7493403.4元，与上年对比增加1983503.4元,主要原因分析2017年调资，基本工资、津贴补贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度项目支出4857585元，与上年对比增加1983503.4元,主要原因脱贫攻坚，农村基础设施建设项目支出增加。其中：一般公共服务支出,160000元，占项目支出的3.29％；医疗卫生与计划生育支出20000元，占项目支出的0.41％；节能环保支出73585元，占项目支出的1.51％，农村水支出4604000元占项目支出的94.79％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　芒洪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入12266539.69元,占本年收入合计的99.03%。与上年对比增加4429247.73元,主要原因分析脱贫攻坚，扶贫资金收入增加，农村基础设施建设财政拨款增加。

　　芒洪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出12350988.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4259301.18,主要原因一是脱贫攻坚，扶贫资金收入增加，农村基础设施建设财政拨款增加，二是调资工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4191380.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.94%。主要用于工资支出。

　　2.文化体育与传媒支出251725元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于工资支出；

　　3.社会保障和就业支出1076669.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于工资支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出380330.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于医疗保险支出；

　　5.节能环保支出73585元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于洁净芒洪支出。

　　6.农林水支出5940937.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.1%。主要用于工资支出和农村基础设施建设支出。

　　7.住房保障支出436360元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　芒洪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为8369.1元，完成预算的10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3824.1元，完成预算的9.56%；公务接待费支出决算为4545元，完成预算的11.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的有关规定，规范“三公经费”管理，促进厉行节约各项措施的落实。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少388.9元，下降4.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少73.9元，下降1.93%；公务接待费支出决算减少315元，下降6.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的有关规定，规范“三公经费”管理，促进厉行节约各项措施的落实。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3824.1元，占45.69%；公务接待费支出4545元，占54.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3824.1元。其中：

　　公务用车运行维护支出3824.1元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于芒洪乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4545元。其中：

　　国内接待费支出4545元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入120000元,占本年收入合计的0.97%。与上年对比减少70000元。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收支决算具体情况

　　城乡社区支出收入120000元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出423093.03元，与上年对比减少11000,主要原因分析贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的有关规定，规范“三公经费”管理，促进厉行节约各项措施的落实。

　　部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴及其他运行经费（差旅、办公用品、修缮维护等）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马县芒洪乡人民政府资产总额4892445.03元，其中，流动资产595156.03元，固定资产4293289元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183189.28元，其中固定资产增加350000元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额23060元，其中：政府采购货物支出23060元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　本年度完成各项收支任务，保障了本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的相关工作任务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600156101111

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0925/20180925110325559.xls