监督索引号53092600631601000

　　耿马县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分  耿马县人力资源和社会保障局单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第 一部分 部门概况

　　根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我县2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一，主要职能

　　（一），主要职能

　　一是贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，起草人才开发、人事行政管理、人力资源和社会保障工作规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
    二是拟订全县人力资源市场发展规划，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
    三是负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。
    四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻落实城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策，并监督实施；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

　　五是负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    六是负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位新进工作人员公开招聘工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。
    七是负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。
    八是负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员分类、录用、流动、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；完善公务员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以耿马自治县人民政府名义奖励的人选，负责组织、协调和指导政府部门奖励工作，审核以耿马自治县人民政府名义实施的奖励活动；负责全县评比达标表彰项目规范管理工作；负责全县公务员信息统计管理工作；会同有关部门对行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位人员晋升科级非领导职务的审核管理工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作。
    九是负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。
    十是贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，贯彻执行国家和省、市关于企业军队转业干部的解困政策；负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。
（二）重点工作概述

　　耿马县人力资源和社会保障工作努力克服就业专项资金紧缺、人才不足、社会保险扩面难度不断增大等困难，紧紧围绕民生为本、人才优先工作主线，深入实施就业优先战略和人才强县战略，认真落实更加积极的就业政策，进一步强化城乡社会保障体系建设，加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系，团结拼搏、攻坚克难，各项工作稳步推进，实际争取到位资金再创新高，城镇新增就业人数实现新高，社会保险扩面成效显著、社会保险待遇稳步提升，人才队伍建设力度进一步加大、人才对经济社会发展的支撑作用进一步显现，劳动保障执法监管有效推进，各项工作统筹推进。

　　二，部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入我局2017年部门预算编报的单位  14 个，分别是局综合办公室，公务员管理股，工资股，农民工工作股，专业技能股，档案管理股，人才信息股，基金监督股，劳动监察大队，劳动仲裁院，医保管理局，社保局，城乡居民养老保险局，就业中心，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位4个，事业单位1个.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门在职人员73人，其中;行政编制66人，事业编制7人，在职实有 73  人，其中：财政全供养  73 人，非财政供养 0  人离退休人员  14人，其中：离休  0人，退休14   人车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马人社局2017年度收入合计21348797.21元。其中：财政拨款收入21348797.21元，占总收入的100%；年初结转和结余57405.4元：其中;基本支出结转45765.40元，项目支出结转和结余11640元。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计20980509.77元。其中：基本支出12552869.77元，占总支出的59.83％；项目支出8427640元，占总支出的40.17％；与上年度对比情况：比上年增加12593042.52元，增加150%，增加原因为：本年度基本支出增加，项目支出中的就业补助支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出12552869.77元。与上年对比增加66%,增加主要原因为2017年提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出8427640元，与上年对比增加7601119.53元,比上年增加919.65%。主要原因为2017年项目支出增加。其中：就业补助支出5919800元，比上年180600元增加5739200元，主要为就业培训项目资金支出增加；其他社会保障事务支出11640元，较上年相比减少186768元，政府兜底保障资金支出2384300元，农林水(创业担保贷款贴息）其他支出111900元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款收入21348797.21元,占本年收入合计的100%。比上年增加13425946元，与上年对比增加169.45%,主要原因为本年度基本支出收入，项目收入支出增加。

　　县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出20980509.77元,占本年支出合计的100%。比上年增加12593042.52元，与上年对比增加150.14%,主要原因为本年度项目收入支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款支出0%.

　　2文化体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款支出0%，

　　3、社会保障和就业支出17344537.77元，占一般公共预算财政拨款总支出81.24%，主要用于人力资源和社会保障局行政运行，社会保险经办机构 ，归口管理的离退休，单位职工基本养老保险及工伤生育保险，就业补助支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出2829080元，占一般公共预算财政拨款支出13.48%，主要用于职工医疗保险费。

　　5、农林水支出111900元，占一般公共预算财政拨款支出0.53%，主要用于：创业担保贷款贴息111900元。

　　6、住房保障支出694992元，占一般公共预算财政拨款支出3.31%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为34100元，完成预算的37.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16800元，完成预算的49.28%；公务接待费支出决算为17300元，完成预算的50.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位减少接待费，2017年公车改革单位只有一辆公务用车，压缩车辆运行费用，所以2017年决算数比预算数减少62.11%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48271.30元，下降58.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27322元，下降61.92%；公务接待费支出决算减少20948.77元，下降54.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强对公务接待管理制度，尽量减少接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16800元，完成预算的84%；公务接待费支出17300元， 完成预算的 24。71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16800元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出16800元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我县人力资源和社会保障局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17300元。其中：

　　国内接待费支出17300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县人力资源和社会保障局发生的接待费支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　耿马县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出1696307.17元，比上年增加1307472.69元。与上年对比增加336,25%，主要原因是2017年工资标准提高，工会经费提取基数增加，部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费，水电费，通讯费，差旅费，公务用车运行维护费，工会经费等各项资产。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马县人力资源和社会保障局资产总额5,830,935.89元，其中，流动资产3611651.01元，固定资产2219284.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3393306.05元，其中固定资产增加53300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　耿马人力资源和社会保障局2017年度自评信息情况;

　　1、完成市县下达各项目标任务：一是多方整合资源，超额完成向上争取资金任务。2017年我局实际向上争取资金1.52亿元，完成目标任务的217%。二是妥善安排部署，稳控城镇登记失业率。2017年全县城镇登记失业率为3.5%，控制在计划指标4.3%以内，全市排名第一。三是力促创收增收，较好完成城镇常住居民人均可支配收入工作。2018年预计全县城镇居民可支配收入25900元，完成目标任务25808元的100.4%，预计全市排名前三以内。

　　标任务2600人的103.35%，其中：城镇下岗失业人员再就业826人，完成目标任务780人的105.9%。就业困难人员实现再就业811人，完成目标任务800人的104.63%。公益性岗位就业人数239个，完成目标任务200的119.5%。全县城元；100%完成市级下达失业人员小额担保贷款和“贷免扶补”创业贷款目标任务。免费办理《就业创业登记证》763本。组织各类就业招聘专项活动4场次，提供就业信息316条，提供就业岗位353个，推荐就业人数59人。在9个乡镇组织开展农村劳动力技能培训157期，培训人数达25957人，完成目标任务22150人的117.19%。完成农村劳动力新增转移就业38003人，全县累计转移就业72467人。

　　3、积极扩面促进参保：截至目前，耿马社保局完成城镇职工养老保险总参保人数29296人，完成目标任务28934人的101.25%；其中企业职工13938人，完成目标任务13936人的100.01%，机关事业单位职工6143人，完成目标任务6142人的100.02%；完成工伤保险总参保人数16290人，完成目标任务16000人的101.81%；职工生育保险参保13874人，征缴企业养老保险基金8069万元，机关事业养老保险基金29954万元，征缴工伤保险基金366万元，征缴生育保险基431万元。发放机关事业离退休人员养老金30299万元，支出工伤保险待遇467万元，支出生育保险待遇266万元。全县城镇职工医疗保险参保23901人，城乡居民基本医疗保险参保251579人；失业保险参保13327人。

　　4、人才队伍建设取得新成效：继续深入实施人才强县战略，坚持培养与引进并重，严把入口，强化培训，规范管理，着力提升公务员、专技人员和技能人才队伍的素质和能力，全县人才队伍机构进一步优化，数量不断增加，人才对经济社会发展的支持作用进一步增强。

　　5、公务员队伍建设和管理和不断强化：完成2016年全县科级以下工作人员政府部门工作人员、机关工勤人员事业单位工作人员年度考核结果备案和认定工作。2016年我县政府机关共有科级以下公务员659名、机关工勤人员187名。圆满完成

　　6、全力促进就业创业工作：全县城镇新增就业2687人，完成目标任务2600人的103.35%，其中：城镇下岗失业人员再就业826人，完成目标任务780人的105.9%。就业困难人员实现再就业811人，完成目标任务800人的104.63%。公益性岗位就业人数239个，完成目标任务200的119.5%。全县城元；100%完成市级下达失业人员小额担保贷款和“贷免扶补”创业贷款目标任务。免费办理《就业创业登记证》763本。组织各类就业招聘专项活动4场次，提供就业信息316条，提供就业岗位353个，推荐就业人数59人。在9个乡镇组织开展农村劳动力技能培训157期，培训人数达25957人，完成目标任务22150人的117.19%。完成农村劳动力新增转移就业38003人，全县累计转移就业72467人。

　　7、积极扩面促进参保：截至目前，耿马社保局完成城镇职工养老保险总参保人数29296人，完成目标任务28934人的101.25%；其中企业职工13938人，完成目标任务13936人的100.01%，机关事业单位职工6143人，完成目标任务6142人的100.02%；完成工伤保险总参保人数16290人，完成目标任务16000人的101.81%；职工生育保险参保13874人，征缴企业养老保险基金8069万元，机关事业养老保险基金29954万元，征缴工伤保险基金366万元，征缴生育保险基431万元。发放机关事业离退休人员养老金30299万元，支出工伤保险待遇467万元，支出生育保险待遇266万元。全县城镇职工医疗保险参保23901人，城乡居民基本医疗保险参保251579人；失业保险参保13327人。

　　8、人才队伍建设取得新成效：继续深入实施人才强县战略，坚持培养与引进并重，严把入口，强化培训，规范管理，着力提升公务员、专技人员和技能人才队伍的素质和能力，全县人才队伍机构进一步优化，数量不断增加，人才对经济社会发展的支持作用进一步增强。

　　9、公务员队伍建设和管理和不断强化：完成2016年全县科级以下工作人员政府部门工作人员、机关工勤人员事业单位工作人员年度考核结果备案和认定工作。2016年我县政府机关共有科级以下公务员659名、机关工勤人员187名。圆满完成了2017年公务员招录工作，共招录公务员12人，其中公开招录公务员7名，公安机关招录公安专业人员5人。认真做好全省“人民满意公务员集体”和“人民满意公务员”评选推荐上报工作。严格调配政策，确保各类人员有序流动，全年共办理人事调配手续179人。

　　10、专业技术人才队伍建设和管理进一步强化：完成全县4032名事业单位工作人员2017年度考核结果审核认定工作。做好岗位设置管理，核定事业单位专业技术人员岗位结构比例，动态管理专业技术人员职务等级结构及职称评聘，共完成事业单位岗位聘用变更审核979人。认真做好职称评审工作，经推荐评审，推荐2名专业技术人员参加“市贴”选拔。推荐上报专业技术职称晋升821人，其中高级711人、中级110人，评审初级职称227人。招聘事业单位工作人员到岗79人，引进事业单位工作人员28人。做好9名大学生村干部转聘为事业单位工作人员工作。

　　7、技能人才队伍建设进一步强化：大力开展职业资格培训，通过培训鉴定，完成职业技能鉴定26人次，其中：初级工1人次；中级工11人次；高级工11人次，技师3人次。

　　8、着力执法促进维权：强化劳动用工登记管理，扎实抓好劳动合同、集体合同签订工作，认真开展劳动保障执法年审，切实加强劳动保障监察和争议调解仲裁，认真办理群众来信来访，着力维护劳动者合法权益，努力保持劳动关系和谐稳定。签订劳动合同10751人。受理劳动人事争议案件1起；开展了用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况的专项检查，共检查用工企业13户、涉及劳动者1003人。为158名劳动者追回拖欠工资133.87万元。收取缴存了农民工工资保证金1183.33万元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年本单位的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开声明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　耿马人力资源和社会保障局

　　2018年9月18日

　　监督索引号53092600631601111

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