监督索引号53092600156501000

　　勐撒农场管理委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  勐撒农场管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  勐撒农场管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理勐撒农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务，完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在县委县政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务。

　　1．加强日常管理，提高安全防范。加强内部管理，健全和完善了相关制度，各项工作明确分工，职工病事假严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对日常工作中所用的各种公章严格做到专人管理；对重要凭证的领用由专人负责；明确工作人员的权限，不得擅自授权。

　　2．提高业务水平，确保工作成效。为提高职工的业务水平，我管委会制定了学习培训制度，对相关人员进行业务水平的培训和学习，大大促进和提高了职工的业务水平，为保质保量的完成了各项工作任务奠定了基础，确保了工作取得成效。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。本单位内设机构8个，分别是：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，农业综合服务中心，财务核算服务中心，社会保障服务中心，文化广播电视服务中心。部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：退休0人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年勐撒农场管理委员会决算总收入21016749.47元，其中：财政拨款收入21016749.47元，占总收入的100%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出12,909,054.76元，其中：基本支出9,959,054.76元，占总支出的77.15％；项目支出2950000元，占总支出的22.85％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障管委会正常运转的日常支出9,959,054.76元。与上年对比增加2,386,468.62元,原因分析2017年追加泼水节、党建、计生宣传员等工作经费、增资、办公费增加。其中:包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出9243347.16元,占基本支出的92.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费715707.6元,占基本支出的7.19％。2017年人均基本工资、津贴补贴和奖金94685.71元。人均基本支出199181.09元，其中，人均人员经费184866.94元，人均公用经费14314.15元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2950000元。与上年对比减少5610000元,原因分析2017年度实施的项目多未完工，组织实施中、项目资金未拨付。具体项目开支及开展工作情况:草原防火资金支出600000元、税费改革转移支付资金2200000元、民贸民品生产补助资金150000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出12,909,054.76元,占本年支出合计100%。与上年对比减少3,223,531.38元,原因分析2017年追加泼水节、党建、计生宣传员等工作经费、增资、办公费增加、项目正在组织实施未支付工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出3108875.45元，主要用于发放津补贴、纪检工作经费、补助.税费改革转移支付、民族宗教专项资金等；其中：税费改革转移支付资金2200000元、民族宗教专项资金150000元、津补贴及绩效工资等650375元、纪检工作经费及补助72500.45元、综治员补助360000元。

　　（二）社会保障和就业支出1181905.30元，主要用于发放退休人员比本养老、工资以及死亡抚恤、其他社会保障支出；其中:退休人员基本养老保险支出838030.40元、退休费277895.85元、死亡抚恤29665元、其他社会保障支出36314.05元。

　　（三）医疗卫生支出42449.40元，主要用于发放职工医疗保险费和计划生育宣传员的补助，其中：行政人员医疗保险费130963元，事业人员医疗保险费193726.40元，计划生育宣传员补助95760元。

　　（四）农林水事务支出7646820.61元，主要用于保障管委会基本支出和项目支出,其中：基本支出7046820.61元(工资和福利支出4679562.60元、商品和服务支出715707.60元、对个人和家庭的补助支出1651550.41元)、项目支出600000元(草原防火项目支出600000元)。

　　（五）住房保障性支出551004元，用于住房公积金支出551004元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　撒农场管委会2017年财政拨款“三公”经费决算总额760000元，其中，公务接待费支出360000元、公务用车运行维护费40000元。

　　2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少2781.96元，减少的主要原因是：自开展“厉行节约，反对浪费”行动以来，各单位都从率先垂范，严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，有效地杜绝了公款浪费现象的发生。具体情况如下：

　　2017年勐撒农场管委会共执行国内公务接待100批次，1000人，公务接待费开支40000元，比2016年决算减少2781.96元，主要用于接待各级部门及附属单位开展工作产生的费用，这些费用均按规定进行开支，公务用车运行维护费40000元，用于保障单位公车正常运转。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40000元，占52.63%；公务接待费支出36000元，占47.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中：

　　公务用车运行维护支出40000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出36000元。其中：

　　国内接待费支出36000元，共安排国内公务接待批次100次，接待人次1000人。主要用于培训、接待各级领导来宾发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　勐撒农场管理委员会部门2017年机关运行经费支出715,707.60元，与上年对比增加49933.80元,主要原因分析为公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于差旅费以及公务接待。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，2017部门资产总额1514481.02元，其中，流动资产14616787.82元，固定资产532693.20元。与上年相比，本年资产总额增加12998017.87元，其中固定资产增加101719.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额243492元，其中：政府采购货物支出243492元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　保障了本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600156501111

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