监督索引号53092600221301000

　　中共耿马自治县委员会统战部2017年度 部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  中共耿马自治县委员会统战部单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 中共耿马自治县委员会统战部单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能:中共耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设

　　3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

　　4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

　　5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作

　　6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。

　　7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　8.牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

　　9.负责开展统一战线宣传工作。

　　10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　1.做好党外人士代表工作。

　　2.做好非公有制经济领域统战工作。

　　3.做好新形势下民族宗教工作。

　　4.做好以台侨为主的海外统战工作。

　　5.做好统战网络工作。

　　6.助推全县脱贫攻坚和城乡人居环境提升工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中共耿马自治县委员会统战部隶属行政单位，2017年纳入部门决算编报的单位共1个。内设机构2个，分别是：综合办、县台办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年度末在职编制5个，实有在职人员4人。其中：行政编制4人，实有在职行政人员3人；行政工勤编制1人，实有行政工勤人员1人。

　　退休人员实有4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共耿马自治县委员会统战部2017年度收入合计1633233.40元。其中：财政拨款收入1633233.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加36.80%，增加主要原因为规范性津贴补贴增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共耿马自治县委员会统战部2017年度支出合计1433531.40元。其中：基本支出1367239.33元，占总支出的95.37％；项目支出66292.07元，占总支出的4.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度对比情况：比上年增加190569.31元，增加15.33%，增加原因为：规范性津贴补贴增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1367239.33元。与上年对比增加48.26%,增加主要原因为2017年提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及调整公车补助科目占基本支出的141.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出66292.07元，与上年对比减少254496.11元,比上年减少79.33%。主要原因为2017年项目经费未拨出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共耿马自治县委员会统战部2017年度一般公共预算财政拨款收入1633233.40元,占本年收入合计的100%。比上年增加439341.01元，与上年对比增加36.8%,主要原因为本年度人员工资津贴补贴增加。

　　中共耿马自治县委员会统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出1433531.40元,占本年支出合计的100%。与上年增加190569.31元，与上年对比增加15.33%,主要原因为本年度规范性津贴补贴支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出946560.88元,占一般公共预算财政拨款支出66.03%，主要用于民族工作专项人员生活补助364367.00元，人员工资及办公运转515901.81元，宗教活动场所修缮等66292.07元。

　　2、社会保障和就业支出411042.32元，占一般公共预算财政拨款总支出28.67%，主要用于职工工伤生育保险和单位养老保险。

　　3、医疗卫生与计划生育支出33604.2元，占一般公共预算财政拨款支出2.35%，主要用于职工医疗保险费。

　　4、住房保障支出42324.00元，占一般公共预算财政拨款支出2.95%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为20360.64元，完成预算的50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的36.6%；公务接待费支出决算为13050元，完成预算的65.25%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0；公务接待费支出13050元比群减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对公务接待管理制度，尽量减少接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的36.6%；公务接待费支出决算为13050元，完成预算的65.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13050元。

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出73064.81元，比上年增加42776.89元，与上年对比增加141.23%,主要原因在于2017年工资标准提高、公车改革补贴科目调整。部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共耿马自治县委员会统战部资产总额1108760.84元，其中，流动资产805331.84元，固定资产303429元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199702元，减少18.01%。其中流动资产年末结余增加199702元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　做好党外人士代表工作，做好非公有制经济领域统战工作。做好新形势下民族宗教工作。做好以台侨为主的海外统战工作。做好统战网络工作。助推全县脱贫攻坚和城乡人居环境提升工作。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年本单位的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　中共耿马自治县委员会统战部

　　2018年9月26日

　　监督索引号53092600221301111

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