监督索引号53092600432701000

　　耿马县农业局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、      收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及国家、省、市、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3、拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4、负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5、负责农业环境监测保护，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。

　　6、负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责畜禽屠宰监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8、负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　9、负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　11、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12、负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

　　(二)2017年度重点工作任务介绍

　　2017年全县农业工作以科学发展观为指导，认真学习和贯彻落实中央、省、市、县有关农业农村工作会议精神，紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”目标和产业脱贫工作的要求，紧扣新阶段农业发展的要求，按照“区域化布局，规模化开发，标准化生产，科学化管理”的农业发展思路，以农业增效、农民增收、农村繁荣为目标，以提高农业综合生产能力为建设重点，以高原特色农业产业化基地建设为主要任务，大力实施农业综合开发项目，积极开展向上争取项目资金支持，推进现代农业跨越发展，农民收入稳步增加。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县农业局2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个，临时机构0个.分别是：耿马傣族佤族自治县农业局机关，农业环境保护工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农业技术推广站、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农机安全监理执法大队、农机技术推广站、农村经济经营管理办公室、种子管理站。

　　农业局内设机构9个，分别是：办公室、政策法规与乡镇企业股（耿马傣族佤族自治县人民政府减轻农民负担办公室）、市场信息股、科教人事股、种植业管理股、农业机械化管理股、兽医股（耿马傣族佤族县防治重大动物疫病指挥部办公室）、畜牧渔业股、畜禽屠宰监管执法大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　农业局2017年末实有人员编制118人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

　　农业局车辆编制行政有2辆，执法执勤车1辆，实有公务用车保有量15辆，包括下属11个事业单位。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、      收入决算情况说明

　　农业局2017年度收入合计54855165.20元，全部属于财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入54855165.20元，政府性基金预算财政拨款收入0元。2016年度总收入70247006.28元。2017年较2016年收入减少1539184.08元，减少的原因是项目专项资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　农业局2017年度支出合计56997934.73元。其中：基本支出17495870.37元，占总支出的30.7％；项目支出39502064.36元，占总支出的69.3％；2016年度支出合计67618303.55元。其中：基本支出15289637.38元，占总支出的22.61％；项目支出52328666.17元，占总支出的77.39％。基本支出增加的原因是人员基本工资增加，项目支出减少的原因是项目专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17495870.37元。2016年支出15289637.38元，2017年较2016年增加的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费标准增加。2017年人员经费支出16902476.96元，包括基本工资、津贴补贴、各种社会保障缴费等工资福利支出、职工住房公积金等对个人家庭补助支出，占基本支出的96.61％；日常公用经费支出593393.41元，包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费，占基本支出的3.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39502064.36元。2016年度项目支出52328666.17元。2017年较2016年支出减少原因是项目专项资金支出减少，项目没有完工。具体项目开支。主要包括：生态保护支出3074863元，占项目总支出7.78%；风沙荒漠治理支出500000元，占项目总支出1.27%；农林水总支出35927201.36元，占项目总支出90.95%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　农业局2017年度一般公共预算财政拨款收入54855165.20元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少15391841.08元。减少的主要原因是：项目专项资金减少。

　　农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出56997934.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10620368.82元。主要原因是：项目专项资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出2986477.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出696833.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费、离休人员医疗补助；

　　3.节能环保支出3574863元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于自然生态保护、整改复耕和风沙荒漠治理项目支出；

　　4.农林水支出47294862.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于为完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务工作经费，为农业、林业、普惠金融发展支出；

　　5.住房保障支出1205248元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于职工住房公积金补助；

　　6、一般公共服务支出1240650元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于2017年增加的在职人员的津贴补贴。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104000元，支出决算为56672元，完成预算的54.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为45672元；公务接待费支出决算为11000元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年一致，公务用车购置及运行费支出45672元；公务接待费支出11000元；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因我局贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，及减少公务用车使用次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出45672元；公务接待费支出11000元。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出45672元。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行维护支出45672元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于局机关相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11000元。其中：国内接待费支出11000元；国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　农业局2017年机关运行经费支出593393.41元，2016年机关运行经费支出353770.30元，与上年对比增加239623.11元,主要原因为工会经费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费等各项支出

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，农业局资产总额18260104.58元，其中，固定资产18260104.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额2285380元，其中：政府采购货物支出2255380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年通过项大力实施农业综合开发项目，加大产业扶贫项目资金，推进现代农业跨越发展，农业基础设施得到进一步加强，科技推广应用水平大幅提高，农业发展的速度、质量和效益同步增长，农业增长方式实现较大转变，产业化、现代化进程有效推进，农业劳动生产率和农业综合生产能力有了较大提高，推进全县农业农村经济稳步增长，农民持续增收。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　耿马傣族佤族自治县农业局

　　2018年9月26日

　　监督索引号53092600432701111

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