目录
第一部分 部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费情况说明
九、其他公开信息
第二部分 耿马县地方产业发展办公室部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县地方产业发展办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省、市有关的方针、政策、法律、法规、在县委、县政府领导下制定全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业发展建设和加工厂（点）的规划与布局；根据市、县关于地方产业的相关技术标准规定，组织实施好全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业建设规划、计划、负责管理和监督产业工程建设，工程质量管理；组织开展调查研究，进一步摸清全县产业的资源基础，因地制宜拟定发展规划，近期计划，并组织实施；负责橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业病虫害监测防治技术培训和指导做好橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类产业的优良品种及先进技术引进，试验、示范、技术推广；按时完成上级部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
耿马县地方产业办为行使公共管理行政职能正科级参照公务员法管理的事业单位，属于干部农业事业类，经费来源为财政全额拨款，核定在职编制25人，其中：事业专业技术人员24人，事业工勤人员1人。
（三）重点工作概述
1.产业发展稳步提升。一是咖啡产业方面。全县咖啡种植面积10.3万亩（其中：咖啡＋坚果8.2万亩）,2017年度共投产面积达4.9万亩，2017—2018年鲜果产量3.34万吨，实现产值10020万元。咖啡初加工已初具规模：临沧后谷咖啡孟定分公司在孟定建有一个年处理2万吨咖啡鲜果初加工厂；凌丰咖啡公司在勐撒户肯、勐简大寨建成咖啡鲜果初加工厂2座。2017年市政府下达我县咖啡种植计划任务10000亩（其中：新植9000亩、补植1000亩），目前已完成新植847亩、补植376亩，其余计划在冬季进行抗旱种植。
二是橡胶产业方面。全县种植橡胶63.46万亩，围绕县人民政府下发的2017年橡胶干胶生产指导任务3.2万吨，加大技术指导及培训力度。2017年度投产面积31.5万亩，干胶产量3.25万吨，产值487500万元。全县境内天然橡胶加工生产企业15户(停产5户)，产能在1000—5000吨10户、20000吨2户，复合胶生产企业一户，在建3.5万吨子午轮胎胶加工企业一家（目前处于建厂前期阶段）。三是蚕桑、亚麻和木薯等产业方面。蚕桑方面： 2017年度全县保有的桑园面积1.2万亩，共养殖蚕种1900张，生产鲜茧76吨，实现农业产值281万元。四是亚麻产业方面：根据国家亚麻体系大理亚麻试验站的工作安排，在耿马县勐撒镇设立了试验区，完成亚麻试验各项试验工作，并及时向大理亚麻试验站上报相关数据材料。五是木薯产业方面：耿马县木薯种植保有面积为3000亩。高度关注其他地方新兴产业的发展，做好技术服务和试验示范。积极做好300亩特色水果番荔枝种植相关服务协调工作。
2.龙头企业逐步壮大。为培育龙头企业发展，地方产业办采取多种形式，稳步推进基地建设和企业原料供应，服务好龙头企业的发展。截至目前，获得国家级龙头企业1户，获得省市级龙头企业5户，其中，省级龙头企业2户，市级龙头企业3户。
3.技能培训扎实开展。一是提升专业技术人员自身素质。派出专业技术人员参加国家、省、市级产业技能培训。共派出学习培训共26人次；二是做好产业技能培训。围绕全县橡胶、咖啡、蚕桑等产业发展，积极开展胶农、咖农、桑农产业技能培训，共组织开展产业技能培训22场次，参加培训农民达2100人次。
4.新兴产业有效推进。在服务好现有橡胶、咖啡、蚕桑等地方产业发展的基础上，认真做好其他新兴产业的试验、示范、推广工作。
5.自身建设不断加强。为进一步提高干部队伍素质，以增强自身业务素质为宗旨，加强职称评聘工作，优化职称结构。23名专技人员中，高级农艺师5名，占总人数的21.7%，农艺师职称11人，占总人数的47.8%。
6.脱贫攻坚工作。为确保帮扶项目到村、帮扶干部入户、政策宣传入户、致富项目入户、关怀温暖入户、结对帮扶到户。耿马县地方产业办班子始终坚持扶贫帮困不添乱、政策解答有章法、群策群力靠大家、问题解答到一线的原则，组织干部职工深入基层开展脱贫攻坚工作，按照集中与分散、会议与讨论、征求与建议、民主与科学的相结合的方式，与贫困户分析寻找致贫根源，激发脱贫信心和决心，提高贫困家庭自觉参与脱贫攻坚的自觉性，让他们看到自家的优势与劣势，从思想上想脱贫。全县建档立卡贫困村涉及我办产业情况为：一是橡胶涉及2个乡镇6个村1682户69375亩；二是咖啡涉及8个乡镇13个村1959户11495亩；三是蚕桑涉及2个乡镇2个村122户880亩。我办共有25名干部职工结对帮扶结对帮扶建档立卡贫困户55户219人。县地方产业办班子先后组织开展班子调研2次，班子领导调研4次，领导蹲点调研15天。我办派驻驻村工作队员一名，2017年6月又抽调两名人员参加贫困户调查，并组织全办干部职工及时入村、入户，开展脱贫攻坚工作。在脱贫攻坚的最后阶段，按照县委、县人民政府每个月至少深入挂包村三次，每个单位至少有三分之一的干部职工轮流驻村帮扶的要求，组织干部职工，深入挂包村开展脱贫攻坚工作。先后投入资金72000元，用于挂包村的脱贫攻坚工作。
7.加强党建，提供强有力的组织保障。一是加强班子的思想政治建设。组织班子成员进行系统的理论学习，坚持学习制度；二是加强领导班子的作风建设。大力弘扬求真务实的精神，在领导班子的作风建设上，大兴求真务实之风，努力倡导深入实际、深入基层一线、真抓实干的工作作风，坚决克服工作中的漂浮、华而不实，坚决杜绝“甩手掌柜”现象，狠抓工作作风的转变；三是完善议事和决策制度。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”十六字方针，不断健全完善党内议事和决策制度。深入开展“四强”、“五好”党支部和“四优”共产党员创建活动，落实好党费日和网上收缴党费工作。四是认真完善制度建设。认真落实机关工委的要求、将党建与思想政治工作融入各项工作当中，不断致力于党支部各项工作制度的健全完善，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，组织开展活动，编制了地主产业办“基层党建提升年”实施方案，每季度研究党建工作1次，以“两学一做”学习教育为常态化制度化，教育引导本单位党员按照“四讲四有”标准，争做“合格”党员，坚持好“三会一课”制度。五是党组织建设。加强和改进党组织工作，深化党组织建设，充分发挥党组织的战斗力和把关定向作用，促进我办各项工作的良性、健康、有序发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 350.45万元，其中：一般公共预算财政拨款350.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2018年部门财政拨款收入 350.45万元，其中:本年收入350.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.45万元（本级财力350.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
018年部门预算总支出 350.45万元。财政拨款安排支出 350.45万元，占总支出的100％，其中，基本支出350.45万元，项目支出0万元，占总支出的0％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休6.42万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.83万元，2089901社会保障和就业支出2.99万元，2101102事业单位医疗16.79万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元，2130104农林水支出259.94万元，2210201住房保障支出23.90万元。
附件：耿马县地方产办2018年预算公开表.xls
