监督索引号53092600432801000

　　耿马县蔗糖产业办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县蔗糖产业办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  耿马县蔗糖产业办公室单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行国家有关蔗糖产业的方针政策和法律法规，研究并提出甘蔗产业发展的意见和建议，报县人民政府批准后组织实施，当好县委、县政府的参谋。

　　（2）、开展蔗糖产业的调查研究，及时向县委县政府反映情况和提出建议，编制全县甘蔗产业中长期规划，区域发展计划和年度发展计划，经批准后组织实施。

　　（3）、收集整理上报全县的蔗糖生产信息，协调企业之间、企业与蔗农之间的关系，平衡甘蔗原料砍、运、榨协调服务工作。

　　（4）、负责对全县的甘蔗生产进行协调、指导，协调、落实、兑现甘蔗产业政策，加强与制糖企业的沟通协调，督促、协调、配合植蔗乡镇和制糖企业抓好全县范围内的甘蔗生产工作，为全县和甘蔗产业发展创造良好环境。

　　（5）、拟定全县甘蔗项目发展规划，及时做好项目的预研、立项、论证和申报工作，做好项目储备，积极向上级争取甘蔗生产发展建设项目。

　　(6)、承担县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、完成县人民政府下达的各项责任指标

　　下达甘蔗农业产量指标180万吨，完成180.5万吨，超责任指标0.5万吨；下达固定资产投资指标15700万元，截至12月已完成16562万元，完成责任指标105.49%；下达向上争取资金800万元，完成1300万元，完成责任指标的163%。

　　2、相关经济、技术指标稳中有增

　　农业：全县甘蔗种植面积40.37万亩。县内四个榨区16/17榨季政府下达种植计划任务10.69万亩，完成12.03万亩，完成率113.5%。榨区完成种植面积16.02万亩，其中县内12.03万亩，外县0.9万亩，境外3.09万亩。完成盖膜面积19.98万亩，其中县内16.75万亩，外县0.66万亩，境外2.57万亩。

　　工业：入榨甘蔗181.58万吨，比上年同期增1.03万吨，工业单产4.16吨；比上年平均单产增0.11吨；产糖22.24万吨，比上年同期增0.56万吨；产糖率12.25%，比上年同期增0.24% 。生产酒精2.91万吨，比去年同期增0.76万吨。

　　经济、税收：甘蔗收购价430元/吨（不含二次联动价），实现蔗款80905万元、运费7564.29万元；预计白糖销售价6300元/吨，可实现工业产值22.4亿元，工业增加值5.67亿元，分别比去年提高2.31亿元、2214.7万元，蔗农人均甘蔗收入7040元；预计实现税收1.11亿元，比去年增加3868万元。

　　3、糖料蔗核心基地建设项目稳步推进

　　全县累计完成糖料蔗核心基地建设面积为5万亩，完成项目总投资18058万元，其中：中央投资3000万元，整合地方配套15058万元。支付中央资金1626.14万元。累计完成土地整治1.29万亩；完成蔗区田间道路建设51.41公里米；完成蔗区田间沟渠建设16.71公里；完成取水坝4座；安装输水管道2620米，蓄水池3座，前池4个，沉砂池1个。2015年第一批糖料蔗核心基地建设项目完成审计，2015年第二批、2016年糖料蔗核心基地建设项目完成县级验收。

　　2017年糖料蔗核心基地建设项目建设规模13333亩，计划总投资4801.33万元,其中，中央财政补助资金800.00万元，项目已开工建设并有序推进，预计2018年5月竣工。

　　4、长效机制初见成效。去年县上出台了《甘蔗种植面积和工业入榨量考核管理办法》，是政府、企业首次共同推行的考核，今年开始执行。考核单位10个，有5个单位获奖，奖金高达39万元。全县共兑现乡（镇）、村、组考核奖励资金843万元，其中：企业五项考核奖759万元，工业入榨量考核奖84万元。2017年，结合耿马蔗糖产业发展实际出台了《耿马自治县甘蔗良种体系建设管理试行办法》。

　　5、对外合作与交流效果显著。一是借助云南省专家基层工作站“杨本鹏”工作站平台，通过在甘蔗品种提纯复壮、病虫害防治等方面开展联合攻关，实现全县甘蔗增产10万吨。二是通过多方沟通协调，成功与国家甘蔗工程研究中心签订了为期三年的战略合作协议。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县蔗糖产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室分别是：

　　1.甘蔗站

　　2.综合办

　　3.业务股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县蔗糖产业办公室部2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马县蔗糖产业办公室2017年度收入合计12668413.51元。其中：财政拨款收入12668413.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少54.48%，减少主要原因为本年度项目收入支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马县蔗糖产业办公室2017年度支出合计21994402.39元。其中：基本支出2671713.87元，占总支出的12.15％；项目支出19322688.52元，占总支出的87.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度对比情况：比上年增加14172549.41元，增加181.19%，增加原因为本年度项目资金支出增加以及人员经费支出增加；基本支出为2671713.87元，比上年增加19.9%。项目支出比上年增加13728587.52元，增加245.41%,增加原因为2017年糖料蔗核心基地项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2671713.87元。与上年对比增加19.9%,增加主要原因为2017年提高人员工资(包括基本工资、津贴补贴等)。人员经费支出占基本支出的79.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.98％,对个人及家庭补助支出占16.56%（2017年死亡一人）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19322688.52元（生态保护3000000.00元，城乡社区148000元，科技转化与推广服务16174688.52元），项目占总支出的87.58%。项目资金支出与上年对比增加13728587.52元,增加245.41%。增加的主要原因为2017年项目支出增加。其中：生态保护资金支出增加3000000.00元，比上年增加3000000.00元；科技转化与技术推广16174688.52元，较上年相比增加11124688.52元。

　　项目开展的具体情况为2015年第一批糖料蔗核心基地建设项目完成审计，2015年第二批、2016年糖料蔗核心基地建设项目完成县级验收。2017年糖料蔗核心基地建设项目建设规模13333亩，计划总投资4801.33万元,其中，中央财政补助资金800.00万元，项目已开工建设并有序推进，预计2018年5月竣工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蔗糖办2017年度一般公共预算财政拨款收入12668413.51元,占本年收入合计的100%。比上年减少14562638.83元，与上年对比减少53.47%,主要原因为本年度项目收入支出减少。

　　蔗糖办2017年度一般公共预算财政拨款支出21846402.39元,占本年支出合计的100%。与上年增加14476549.41元，与上年对比增加196.42%,主要原因为本年度项目收入支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出172500元,占一般公共预算财政拨款支出0.78%，主要用于规范性津贴。

　　2、社会保障和就业支出549076.35元，占一般公共预算财政拨款总支出2.51%，主要用于事业单位离退休123309.56元，事业单位养老保险268717.4元,死亡抚恤137752.00元，其他社会保障和就业支出19297.39元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出111195.00元，占一般公共预算财政拨款支出0.51%，主要用于职工医疗保险费。

　　4、节能环保支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款支出13.73%，主要用于甘蔗地膜的清理回收。

　　5、农林水支出17832024.04元，占一般公共预算财政拨款支出81.63%，主要用于：基本支出2671713.87元（基本工资1149792元，津贴补贴263411.1元，其他社会保障缴费130492.39元，绩效工资310470.12元，事业单位基本养老268717.40元，办公费、水电费、电话费等51673.00元，工会经费32162.3元，公务用车运行维护费22327元，对个人和家庭的补助（死亡一人）支出442668.56元）；项目支出19174688.52元（生态保护3000000.00元，科技转化与推广服务16174688.52元）。

　　6、住房保障支出181607.00元，占一般公共预算财政拨款支出0.84%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蔗糖产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51000.00元，支出决算为33113.00元，完成预算的64.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22327元，完成预算的55.81%；公务接待费支出决算为10786元，完成预算的98.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无增减，支出未超预算，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出与上年同期相比无增减，增长/下降0%；公务接待费支出决算与上年同期相比无增减，增加0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年同期相比无增减的主要原因加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22327元，占67.42%；公务接待费支出10786元，占32.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22327元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22327元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于甘蔗生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10786元。其中：

　　国内接待费支出10786元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。(接待主要为其他省市相关单位来我省调研、交流以及州市县外办来我办汇报工作产生的工作餐费。2017年执行公务接待20次，接待162人次）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　年初项目结转148000.00元。本年收入0元，占全年收入比重0%，与上年同期相比增加0元，增加0%，本年支出148000.00元，占全年支出比重100%，与上年同期相比增加0元，增加0%。

　　年末项目无结转。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　此2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蔗糖产业办公室2017年事业运行经费支出106162.3元，比上年增加6818.72元，与上年对比增加6.86%,主要原因在于2017年工资标准提高，工会经费提取基数增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蔗糖办资产总额21649588.71元，其中，流动资产19977717.5元，固定资产1671871.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10144650.33元，其中固定资产与上年相比无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额668300元，其中：政府采购货物支出668300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、绩效自评信息情况

　　今年，获得农业部绿色高产高效创建项目支持，总投资500万元，项目资金已到位。项目的实施将为我县甘蔗产业提质增效、转型发展起到开创性的示范作用。依托国家、省甘蔗产业体系、带领龙头企业实施试验课题17个，其中品种区域适应类试验3个共28个品种；农药肥料类对比试验5个；栽培模式研究类试验4个；甘蔗机械化试验2个；健康种苗繁育类试验2个；甘蔗生产信息监测类1个共设8个监测点。

　　成功申报自主研发“除草地膜机械化全膜覆盖”专利技术一项，依托杨本鹏基层专家工作站，在甘蔗组培健康良种苗的示范推广上取得了阶段性成果，全县脱毒健康良种苗推广面积达到1.6万亩以上。完成盖膜面积19.98万亩，其中县内16.75万亩，外县0.66万亩，境外2.57万亩。甘蔗机械化覆膜0.58万亩，机械上车13万吨。

　　荣获两项奖项，“甘蔗除草地膜全地面全生育期覆盖技术推广”获得“云南省农业技术推广奖”二等奖；“甘蔗生物脱毒健康种苗繁育技术推广应用”获得“临沧市科学技术推广奖”二等奖。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年本单位的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600432801111

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0920/20180920032030978.xls