监督索引号53092600156001000

　　耿马傣族佤族自治县大兴乡政府

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分大兴乡政府单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  大兴乡政府单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　机构设置及编制：大兴乡政府属于为一类乡，正科级建制，编制50人，实有职工49人，基本职能及主要工作：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，大兴乡全面以“四个全面”战略布局为引领，牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，打基础、补短板，调结构、优产业，精扶贫、改危房，抓改革、促开放，勇担当、拼力干，突出修好路、兴水利、改危房、强产业、脱贫困、建生态、扩开放等重点工作，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以加快产业发展为核心，以保障和改善民生为根本，以打好脱贫攻坚战为重点，着力打造美丽新大兴。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入大兴乡政府部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。分别是：乡行政、乡党派、乡人大、乡纪委、乡财政、农业服务中心、林业站、文化站、乡社保、乡城建。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　大兴乡政府部门2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　大兴乡政府部门2017年度收入合计8692161.5元。其中：财政拨款收入8692161.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少，主要原因分析项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　大兴乡政府部门2017年度支出合计9596500.84元。其中：基本支出8107110.84元，占总支出的84.49％；项目支出1489390元，占总支出的15.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障大兴乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8107110.84元。与上年对比基本支出增加,主要原因分析工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障大兴乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1489390元。与上年对比项目支出减少,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：洁净大兴已完工，脱贫攻坚基础设施建设已支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　大兴乡政府部门2017年度一般公共预算财政拨款收入8692161.5元,占本年收入合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少,主要原因分析项目减少。

　　大兴乡政府部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9596500.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加,主要原因分析工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5076248.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.90%。主要用于工资支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.文化体育与传媒支出217289.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于工资支出。

　　6.社会保障和就业支出1175217.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于工资支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出321387.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于工资支出。

　　8.节能环保支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于洁净大兴。

　　9.城乡社区支出158139.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于工资支出。

　　10.农林水支出2184345.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%。主要用于工资支出。

　　11.住房保障支出413873元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　大兴乡政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为46700元，完成预算的51.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29000元，完成预算的96.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费用去年剩余的，所以2017年公务用车运行维护费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少100元，下降0.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少100元，下降0.56%；公务接待费支出决算不变。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17700元，占37.9%；公务接待费支出29000元，占62.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17700元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出17700元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县上办事和进村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29000元。其中：

　　国内接待费支出29000元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　大兴乡政府部门2017年机关运行经费支出1024929.43元，比上年增加705230.52元，增加320.59%,主要增加原因是根据县财政要求，将上年纳入人员经费的公务员交通补贴发放部分本年纳入机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴及其他运行经费（差旅、办公用品、修缮维护等）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，大兴乡政府部门资产总额5348799.04元，其中，流动资产2270903.04元，固定资产3100168元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产609663元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少867863.34元，其中固定资产不变。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额133270元，其中：政府采购货物支出133270元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 　　绩效自评信息情况

　　本年度完成各项收支任务，保障了本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的相关工作任务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600156001111

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