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　　孟定镇人民政府2017年部门决算

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我镇2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、主要职能

　　孟定镇有6个内设行政办公室、5个事业中心、1个参公单位（财政所），其主要职能如下：

　　1、党政办公室。承担孟定镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、经济发展办公室。承担孟定镇经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。

　　3、社会事务办公室。承担孟定镇人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。

　　4、社会治安综合治理信访办公室。承担孟定镇法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。

　　5、规划建设办公室。承担孟定镇城镇总体规划、城镇发展建设、城镇供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。

　　6、招商合作办公室。承担孟定镇招商引资、进出口贸易、非公经济、企业管理、生猪屠宰、工业、乡镇企业等工作职能。

　　7、农业综合服务中心。承担孟定镇农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。

　　8、文化广播电视服务中心。承办孟定镇文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。

　　9、村镇规划建设服务中心。承办孟定镇村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、农村民居改造、消防安全等服务性职能。

　　10、社会保障服务中心。承办孟定镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。

　　11、产业发展服务中心。承办孟定镇橡胶、香蕉、甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。

　　12、财政所。负责编制孟定镇财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　2017年，孟定镇人民政府较好地完成了以下几项工作任务：

　　1.统筹兼顾，经济指标较好完成。2017年全镇财政总收入完成8611.11万元，完成年初预算的256.56%。财政总支出完成8611.11万元，完成年初预算的256.56%。

　　2.全力稳定增长，经济建设成效显著。

　　主动适应和引领经济新常态，强化供给侧结构性改革，主要经济指标保持平稳较快增长。全镇实现地区生产总值28.08亿元，同比增12.4%。农村经济总收入18.12亿元，同比增15.27%。规模以上固定资产投资58亿元，同比增18.37%。工业总产值15.06亿元，同比增13.57%。外贸进出口总额34.1亿元，同比增6%。社会消费品零售总额7.66亿元，同比增15.53%。招商引资实际到位资金99.2亿元，同比增41.71%。地方财政一般公共预算收入4995.68万元，完成年初预算的117.43%。地方财政一般公共预算支出8942.98万元，完成年初预算的125.32%。城镇常住居民人均可支配收入27486元，同比增13.03%。农村常住居民人均可支配收入12758元，同比增15.05%。城镇登记失业率控制在4.5%以内。人口自然增长率控制在7‰以内。

　　3.聚力精准扶贫，脱贫退出稳步有序。

　　坚持将脱贫攻坚作为当前的首要政治任务和最为核心的工作来抓，形成高位强势推进脱贫攻坚工作态势。711名县、镇干部职工对1526户贫困户进行挂钩帮扶。“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困对象动态管理工作扎实推进，自然增减后净增建档立卡贫困户129户395人。全镇在册的1025户贫困户建房已全部开工，现入住926户，入住率90.34%。236户贫困人口小水窖工程顺利推进。在册贫困户中应入学义务教育阶段学生787人，已全部入学。3952人贫困人口全部参加城乡居民基本医疗保险，家庭医生签约服务实现全覆盖。符合条件的2782人全部参加城乡居民社会养老保险。在册贫困户均已得到至少1项以上扶贫政策、资金和项目帮扶，累计投入产业扶贫资金681.5万元。经过努力，年内实现减贫912户3705人，尖山、山头寨、大水井、色树坝、芒美、得龙6个贫困行政村脱贫出列，贫困发生率下降至0.59%。

　　4.抓项目增后劲，千方百计破发展瓶颈。

　　按需要与可能相结合的原则，根据上级投资导向，认真做好项目储备和申报工作。申报2017年度兴边富民项目17项，得到上级发改部门批复2个，总投资1312万元。完成2018年度兴边富民项目编制申报，申报项目10项，总投资4129万元。芒撒村马房七组易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务设施工程项目得到上级批复，并下达投资422.91万元。总投资2500万元的色树坝应急避难场所和边民互市交易市场项目完成可研编制。临清铁路、孟定机场、允景水库、孟定中型灌区等重点工程的前期工作扎实推进。在抓好项目前期工作的同时，着力抓实项目开工和项目建设，完成临沧至清水河高速公路孟定试验段征地4704亩，动迁房屋50户、坟墓51塚，兑付征地拆迁补偿资金3.2亿元，路基工程全面推进。镇康至清水河高速公路征地拆迁工作启动。孟定城区至大湾江沿边二级路建成通车，南汀河孟定坝段治理工程进展顺利。滨河路、南目算大道、新城大道竣工验收。艾叶大道征地拆迁工作全部完成，拆除建筑面积1.5万平方米，征地13亩，现已基本建成通车。完成村组道路建设93公里。4个村16个村民小组的人饮升级改造项目得到实施，解决了3700户1.7万人的饮水困难问题。

　　5.统筹协调抓转型，产业结构持续优化。

　　按照“因地制宜，突出特色，力求一村一品”的工作思路，全力推动农业产业结构转型升级。全年完成粮食播种面积12.11万亩，总产量达3.5万吨。传统优势产业进一步巩固和提升，完成蔬菜种植10万亩，可实现产值达18亿元以上。橡胶种植面积达到48.9万亩，开割19.45万亩，实现产值2340万元。糖料蔗核心基地建设全面启动，甘蔗种植面积超过3.6万亩。核桃、坚果、咖啡、香蕉种植面积分别达到13.2万亩、5.6万亩、4.5万亩和2.5万亩。魔芋、中药材等新兴产业规模不断扩大，新增产业基地1.52万亩。畜牧产业得到持续巩固，实现产值1.5亿元以上。耿马（孟定）边境贸易加工园区各类规划和基础设施建设稳步推进，临沧边合区标准产房建设进度加快，孟定南华糖业有限公司生产正常，腾鑫橡胶公司技改项目完成，规模以上工业增加值达到4.66亿元，同比增13.6%。依照“边地明珠、黄金口岸、柔情傣乡、美丽孟定”的发展理念，认真开展孟定旅游规划前期工作，《孟定班幸村曼能达特色旅游项目》已上报备案，以洞景佛寺、芒团纸文化景区、滇缅铁路遗址博物馆、清水河口岸为代表的环孟定坝景点链已初具规模，具有孟定特色的旅游品牌正逐步形成。全年共接待国内外旅客124万人次，实现旅游收入12.13亿元。餐饮、住宿、批发零售、电子商务、现代物流、中介服务等服务业蓬勃发展，第三产业实现增加值9.83亿元，同比增5%，第三产业在国民经济中的占比地位稳步提升。

　　6.精准施策促建设，城乡面貌深刻变化。

　　全镇160公里的公路、11条街道、10条主干河流、1个水库、23个村（社区）都落实了“路长”、“街长”、“河长”和“山长”。治脏治乱工作成效明显，145名环卫工人对城区的垃圾进行日产日清，村组定期开展爱国卫生运动的制度基本建立，75个自然村组实现定期有偿清运垃圾。全年共清理占道经营9213人次，整治乱摆放6027件。消化违法用地违法建设存量219宗，查处违法用地9.5万平米，违法建筑7.5万平方米，复垦7.7万平方米。完成孟定城区中缅路、嘎孟召路路面修复3.67公里，建成绿地151.2万平方米，增花3.7万平方米、增果1783株、增光412盏。改造棚户区534户、农村危旧房2183户。完成村组道路硬化及排水沟渠76.2公里，架设电力线104公里，改造圈舍饲养1160户，建成规模畜禽养殖基地25个，新增农村公厕25座，垃圾处理池6座，城乡面貌发生了明显变化。

　　7.抢抓机遇乘势而上，不断加快沿边开放步伐。

　　集全镇力量全力参与、配合和服务边合区建设，建立上下对应、互相联系、共建共进的协调机制。清水河口岸迁址新建工程进展顺利，国门联检楼主体工程封顶，查验区及货场、清水河片区供水、口岸道路提质改造等工程建设加速推进，清水河口岸经济区跨南汀河大桥连接芒卡通道（一桥一隧）工程开工建设。完成口岸边民互市交易市场标准化建设，实现了场所化管理、全程化监控、无纸化通关、电子化结算，边境贸易与脱贫攻坚双推进的“四化一目标”，通关便利化条件不断改善。全年口岸出入境人员达到95.3万人，车辆27.6万车次，进出口货运量1225.8万吨，货值75142万美元。

　　8.强化保护建生态，绿色发展成效明显。

　　以国家森林城市创建工作为抓手，落实最严格的生态保护制度，全面推动绿色发展。全年共开展义务植树5.15万株，造林7618亩，落实新一轮整改复耕地块5246亩。全面禁止天然林商业性采伐，推广使用太阳能164台套，节柴灶3222个，森林资源的低价值消耗得到有效遏制，全镇森林覆盖率达到73.09%。森林消防和森林病虫草害防治工作有效开展。受理野生动物肇事赔偿事件15起，人与动物和谐相处的基础更加稳固。更加注重生态环境的保护和整治，工业废弃物排放得到有效控制，清洁生产成为全社会共识，农业面源污染治理积极推进，节能减排目标控制在上级下达的指标内。

　　9.改善民生强保障，社会各项事业长足发展。

　　坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断加大工作力度，促进社会各项事业健康发展。

　　教育事业得到优先发展。全面推进素质教育，14年免费教育得到落实，学区制管理体制改革顺利推进，教学质量稳步提升，高考总上线率取得历史性突破，上线率达84%。义务教育阶段控辍保学效果明显，九年义务教育巩固率达95%，义务教育均衡发展顺利通过国家评估认定。

　　卫生和计生工作稳步推进。耿马县人民医院孟定分院竣工在即，村卫生室按服务人数配备到位，医疗服务水平进一步提高。全镇7.6万人参加了城乡居民医疗保险，参保率达到99%，累计减免门诊及住院费用26.78万人次3681.99万元，补偿2554.16万元。疾病预防控制能力进一步提升，在境外登革热疫情复杂严峻的形势下，严格网格化管理，投入工作力量1.4万人次，动员群众14.74万人次，清除垃圾770余吨，处置积水容器2万余个，药物喷洒2.5万平方米，保持了我镇登革热疫情低发态势，得到了上级业务主管部门的充分肯定。扎实开展计生日常管理和服务工作，全面落实二孩政策和奖优免补政策，出生缺陷综合防治有效开展，优生优育成为新风尚，人口自然增长率控制在7‰以内。

　　群众文化生活进一步丰富。全民健身运动积极开展，举办泼水节团拜、环卫节等各类文体活动37场次。全省非物质文化遗产田间调查培训班在孟定成功举办，微电影《纸艺里的傣乡》荣获第五届亚洲微电影“金海棠”最佳作品奖。下城波广综合文化活动中心示范点、芒团傣族手工造纸技艺保护利用设施二期项目扎实推进。启动建设村组活动场所29个，22个村（社区）的综合文化服务中心覆盖工程有序推进，为4个村级文艺队配备了音响和乐器。“扫黄打非”工作持续推进，文化环境进一步净化。

　　社会保障基础更加稳固。4.09万人参加了城乡居民养老保险。发放救灾粮55吨、自然灾害生活补助35万元、临时困难救助42.25万元，8746名群众得到救济和救助。城乡居民最低生活保障精准施保工作成效明显，1269户1663人享受到了最低生活保障。47名孤儿和210名“五保”供养对象得到供养。发放整改复耕、生态公益林补偿、粮食直补等农业补贴1085万元，群众转移性收入稳步增加。开展各类就业和劳动技能培训1381人次，组织和引导7650人农村富余劳动力外出务工，增加群众工资性收入1.8亿元以上。

　　科普宣传活动蓬勃开展，食品、药品监督管理工作扎实有效，“双拥”共建活动深入开展，国防动员和民兵预备役工作取得新成效。市场监督、防灾减灾、统计、档案、保密、侨务、外事、老龄、红十字、科协、残疾人等各项工作取得新成绩。工青妇等群团组织作用进一步发挥，驻孟单位、军警部队为孟定的发展作出了积极贡献。

1. 　　用法用心促工作，构建平安和谐孟定。

　　继续以“6995”平台建设及网格化管理为抓手，不断创新社会治理，提高社会治理水平。深入开展社会矛盾纠纷大排查、大调处活动，共排查出各类社会矛盾纠纷2476起，成功调处2387起，成功调处率达到96.4%。高度重视信访工作，全年共受理信访事项63件，结案55件。继续保持对刑事案件的高压态势，群众的安全感进一步提升。持续加大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业的检查力度，对13家非法、违法非煤矿山开采企业下达停产通知。全年无重特大安全生产责任事故发生，保持了安全生产形势平稳可控。认真贯彻党的民族政策和宗教工作方针，民族团结进步示范项目扎实推进，南松林、木瓜水、芒汀、户诺、弄棒5个组的民族团结示范项目推进顺利，项目总投资超过3000万元，少数民族聚居区的生产生活条件得到有效改善。按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，主动担责做好“3.06”边境处突维稳工作，切实维护了边境和谐稳定。

　　11.狠抓作风强队伍，发展环境持续改善。

　　深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续保持遏制腐败高压态势。自觉接受镇人大及其主席团的法律监督和工作监督，办理人大代表建议106件、办复率达100%，满意率达99.1%。广泛听取和采纳工商联、无党派人士、人民团体和社会各界人士的意见建议。镇村两级为民服务机构标准化建设加快推进，为民服务中心2017年共受理事项2.88万件，全部按时办结，群众满意率达100%。进一步健全重点工程、征地拆迁、招商引资、国有资产管理、政府融资等工作机制，政府工作效率明显提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.耿马傣族佤族自治县孟定镇党政办公室

　　2.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会事务办公室

　　3.耿马傣族佤族自治县孟定镇经济发展办公室

　　4.耿马傣族佤族自治县孟定镇招商合作办公室

　　5.耿马傣族佤族自治县孟定镇规划建设办公室

　　6.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会治安综合治理信访办公室

　　7.耿马傣族佤族自治县孟定镇财政所

　　8.耿马傣族佤族自治县孟定镇农业综合服务中心

　　9.耿马傣族佤族自治县孟定镇产业发展服务中心

　　10.耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇规划建设服务中心

　　11.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会保障服务中心

　　12.耿马傣族佤族自治县孟定镇文化广播电视服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制247人，其中：行政编制115人（含行政工勤编制21人），事业编制132人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员95人（含行政工勤人员12人），事业人员126人（含参公管理事业人员11人）。实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计8611.11万元。其中：财政拨款收入8611.11万元，占总收入的100%。与上年对比增加5.28%，基本支出及项目支出有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计8942.89万元。其中：基本支出3757.73万元，占总支出的42.01％；项目支出5185.25万元，占总支出的57.99％。2017年基本支出3757.73万元，项目支出5185.25万元，基本支出增加的原因是人员工资及日常公用经费支出有所增加，项目支出增加的原因发改项目上年度结转在本年度支出所以有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障孟定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3757.73万元。与上年对比增加12.38%,主要原因是人员工资及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障孟定机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5185.25万元。与上年对比增加2100.94万元，增加68.11%,主要原因是项目支出及公共安全支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　孟定镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出8942.89万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加2514.92万元，主要原因是：基本支出增加，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出1730.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于基本支出及项目支出项级科目分别是：

　　2010301 行政运行支出1174.26万元，主要用于政府办人员支出及公用经费支出。

　　2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.02万元，主要用于村级支出。

　　2010401 行政运行支出124.09万元，主要用于孟定镇经济办公室人员及公用经费支出。

　　2010601 行政运行支出113.34万元，主要用于孟定镇财政所人员及公用经费支出。

　　2011101 行政运行支出66.87万元，主要用于孟定镇纪律检查委员会人员支出。

　　2011301 行政运行支出65.95万元，主要用于孟定镇招商合作办人员及公用经费支出。

　　2013101 行政运行支出180.97万元，主要用于孟定镇党委人员、公用经费支出及其他事务支出。

　　2019999 其他一般公共服务支出2万元，主要用于孟定镇其他事务支出。

　　2.公共安全支出4435万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.59%，2049901其他公共安全支出，主要用于边境维稳后期支出；

　　3.文化体育与传媒支出120.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。2070109群众文化支出，主要用于人员、公用经费支出及临时工支出。

　　4.社会保障和就业支出550.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

　　2080109 社会保险经办机构支出7.15万元，主要用于人员社会保障支出。

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出110.36万元，主要用于孟定镇社会保障服务中心人员、公用经费及临时工支出。

　　2080501 归口管理的行政单位离退休支出80.64万元，主要用于行政单位退休人员支出。

　　2080505 事业单位离退休支出314.48万元，主要用于事业退休人员支出。

　　2080801 死亡抚恤支出12.95万元，主要用于职工死亡抚恤金支出。

　　2089901 其他社会保障和就业支出25.06万元，主要用于孟定镇社会保障服务中心其他事务支出。

1. 　　医疗卫生与计划生育支出175.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于基本支出及项目支出；

2. 　　城乡社区支出548.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于基本支出及项目支出；

　　2119901其他节能环保支出67.90万元。城区环境保护支出。

　　7.农林水支出839.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于扶贫支出及孟定镇农业综合服务中心、产业发展中心人员经费及公用经费支出；

　　8商务服务业等支出10万元，主要用于涉外发展服务支出。

　　9.住房保障支出212.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于全镇职工住房保障支出；

　　10.其他支出252.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于项目基础设施建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.45万元，支出决算为15.77万元，完成预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.85万元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为5.92万元，完成预算的44.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严执行各项规章制度，严格控制各项支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53.89万元，下降77.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少35.83万元，下降78.43%；公务接待费支出决算减少18.06万元，下降75.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严执行各项规章制度，严格控制各项支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.85万元，占62.46%；公务接待费支出元5.92万元，占37.54%。具体情况如下：

1. 　　因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2. 　　公务用车购置及运行维护费支出9.85万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.92万元。其中：

　　国内接待费支出5.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少135.72,减少99.9%。主要项目启动较慢，资金安排支出较慢。

• 　　政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 

　　城乡社区支出0.09万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收入决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　孟定镇人民政府2017年机关运行经费支出328.87万元，与上年对比减少55.89%,主要原因是三公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政单位的日常经费开支以及行政人员的工资及其他支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日资产总额8811.26万元，其中，固定资产1838.1万元。与上年相比，本年资产总额增加2.7万元，同比增加 0.3%，主要原因是购置资产增加。其中：固定资产增加285.72万元，同比增加18.4%。

• 　　政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额15.59万元，其中：政府采购货物支出15.59万元；

• 　　绩效自评信息情况

　　2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府，全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　孟定镇人民政府

　　2018年9月20日

　　监督索引号53092600155801111

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