监督索引号53092600324101000

　　耿马县档案局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  耿马县档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　档案局依法对全县各乡（镇）、县直各机关、企事业单位、上级驻耿单位的档案工作进行监督指导和检查；结合全县档案工作情况，制定档案工作业务执法规范和标准并组织实施，担负档案理论研究、干部培训工作，同时采取各种防治和抢救措施，对馆藏破损褪变的档案资料进行抢救、裱糊复制，确保档案的完整与安全，延长档案寿命；开展档案信息化工作；逐步提高现代化管理技术和水平，积极做好档案的提供利用工作职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1. 强化服务，着力抓好档案资源建设。

　　加强档案接收工作，2017年以来共接收到期及机构改革档案 1410卷29369件（文书档案306盒9811件，会计档案60盒，照片档案6盒361张，光盘磁带磁盘12件）。积极做好档案提供利用服务工作， 提供多样化的档案服务，共接待档案查阅者1680人次，提供档案2560余卷（盒），复制档案3860余页，为全县全面实现养老保险登记、领导干部档案规范管理、解决土地、山林纠纷、农户办理新农村建房、工龄认定贷款等工作提供服务。加强档案馆数字化建设步伐，完成馆藏2个全宗199000幅数字化加工任务。

　　2.强化精准扶贫档案业务工作的宣传培训与监督、指导，夯实档案工作基础。根据国家、省、市档案局关于精准扶贫档案相关标准及实施细则要求，及时将相关规范标准转发至乡镇和部门。根据省、市档案部门培训工作安排，组织各乡镇分管精准脱贫档案工作的领导及业务人员18人次到市档案局参加精准脱贫档案业务培训。并于2017年6月8日开始，分三个组深入9个乡镇及脱贫攻坚工作重点村开展精准扶贫档案业务培训和检查、指导，面对面、手把手教。结合中共临沧市委和县委县政府关于深入推进脱贫攻坚工作相关部署要求，我们立足档案行政部门职能，提前并全程跟踪全县脱贫攻坚工作档案业务培训和档案业务指导；严格按照“一室一档一明确”工作要求和临沧市扶贫办、市档案局制定的相关行业规范要求及考核标准，制定方案、细化措施，明确以脱贫攻坚乡镇为支撑，努力打造一个村级脱贫攻坚档案立卷归档示范点的工作思路，实地深入到村（社区）指导精准扶贫档案立卷归档工作，确保2017年实现全县脱贫摘帽精准扶贫档案规范化、标准化。

　　3.强化档案保管保护，确保档案安全。进一步完善档案保管、保护规章制度，对档案保管、保护实行不定期巡查，做好机构改革中撤、并单位档案的指导工作。开展安全检查4次，切实做到责任到人，措施到位；在注重档案实体安全的同时加强档案信息安全管理，对馆藏档案进行全面清查，分门别类制订抢救计划。

　　4.以人为本，抓好干部队伍建设。积极推进“精准扶贫”工作。推行“一线工作法”，安排一名机关干部到芒艾村任“第一书记副书记”，同时，还组织全局职工深入孟定镇芒艾村，进村入户，走访贫困户，了解村情民意，倾听群众心声，制定帮扶措施，为贫困户脱贫搞好规划，确定增收项目和脱贫目标。采取“送政策、送思路、送信息”等措施，帮助解决贫困户的生产生活困难，切实做到“精准扶贫”。党建工作上新水平。积极创新党建工作机制，以保持党员队伍先进性为核心，以促进党员自觉实践党的宗旨、充分发挥先锋模范作用为目标，以创新活动方式为手段，建立“一套管理机制”（即党支部领导下的组织“目标管理”和个人“设岗定责”机制），实行“五步工作法”（即民主决策、任务分解、公开承诺、组织实施、考评奖惩），引导和激励党员在各自岗位上自觉践行党员先进性要求，努力打造一支“为民、务实、廉洁、高效”的档案干部队伍，为全面完成各项任务打下坚实基础。努力践行“三严三实”，深化领导班子创“四好”活动，严格落实党建工作责任制，认真落实党风廉政建设“两个责任”。按照“两学一做”工作要求，推荐“两学一做”学习教育规范化、常态化，认真开展学习教育活动，充分发挥党员先锋模范作用。

　　5.努力做好县级国家综合档案馆建设项目工作。完成省发改委对档案馆建设项目的可研审批、立项及项目工程建设的土地划拨、环评、建设许可、用地“三通一平”、项目地勘等工作。严格按照县人民政府研究通过的耿马自治县综合档案馆工程建设实施方案推进工作, 开工建设，2018年完工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设科室分别是：

　　1、    办公室

　　2、    档案业务指导股

　　3、    档案管理股

　　4、    数字信息化股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县档案局2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马县档案局2017年度收入合计6039111.18元。其中：财政拨款收入6039111.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2016年收入为1352991.86元，全部为财政拨款收入，2017年比2016年增加4686119.32元主要原因分析主要原因为调整工资后人员支出增加，项目收入增加档案馆建设中央资金409万元，及档案馆建设保护费5万元。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马县档案局2017年度支出合计2025111.18元。其中：基本支出1899111.18元，占总支出的93.78％；项目支出12600元，占总支出的6.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2016年支出合计1322991.86元，其中：基本支出1292991.86元，2017年比2016年增加576119.32元，项目支出30000元,2017年比2016年增加96000元,主要原因分析为主要原因为调整工资后人员支出增加，项目支出为档案抢救保护资金5万元，档案馆建设资金4.6万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147651.24元。与上年对比2016年为84634.96元，2017年比2016年增加63016.28万元,主要原因分析日常办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障县局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126000元。与上年对比2016年支出30000元，2017年比2016年增加96000元,主要原因分析项目支出为档案抢救保护资金5万元，档案馆建设资金4.6万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马县档案局2017年度一般公共预算财政拨款收入6039111.18元,占本年收入合计的100%。与上年对比2016收入1352991.86元， 2017年比2016年增加4686119.32元主要原因分析主要原因为调整工资后人员支出增加，项目收入增加档案馆建设中央资金409万元，及档案馆建设保护费5万元。

　　耿马县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出2025111.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比2016年支出1322991.86元，2017年比2016年增加702119.32元,主要原因分析为主要原因为调整工资后人员支出增加，项目支出为档案抢救保护资金5万元，档案馆建设资金4.6万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1580368.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于在职职工工资福利支出1432717元，商品服务支出147651.24元（支出办公费5866.99元、印刷费520元、电费846.04元、邮电费3808.97元、差旅费2100元、公务接待费2900元、工会经费19860.24元、公务用车交通补助费111749元）；

　　2.社会保障和就业支出246028.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于职工养老保险；

　　3.医疗卫生与及计划生育支出74130，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于职工医疗保险及工伤生育保险；

　　4.住房保障支出 124584元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2900元，支出决算为2900元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2900元，完成预算的100%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2800元，下降49.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2500元，下降100%；公务接待费支出决算减少300元，下降9.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为公务用车改革后我局没有公务用车，故无车辆运行维护费，接待费按照每年下降10%的要求下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2900元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2900元。其中：

　　国内接待费支出2900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流学习考察的支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　耿马县档案局2017年机关运行经费支出147651.24元，与上年对比2016年支出84634.96元，2017年比2016年增加63016.28万元,主要原因分析日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于支出办公费5866.99元、印刷费520元、电费846.04元、邮电费3808.97元、差旅费2100元、公务接待费2900元、工会经费19860.24元、公务用车交通补助费111749元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马县档案局资产总额6094578.32元，其中，流动资产4261780.56元，固定资产1832797.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4130380.56元，其中固定资产增加18600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　确保了本部门工作的正常运转。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

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　　监督索引号53092600324101111