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耿马县政务服务管理局2017年度

部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 耿马县政务服务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第一部分部门概况

根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于批复耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2017年度部门决算的批复》（耿财行发〔2018〕29号）文件要求，现将我单位2017年度部门决算的情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

部门单位构成，政务服务管理局下设3个机构：办公室、业务管理股、网络技术股。单位性质为挂靠县人民政府办公室的行政机构；经费管理方式为行政单位经费管理。

（二）2017年重点工作任务介绍

　　稳步推进”互联网+政务服务”工作。紧盯“互联网+政务服务”相关工作指标的进度，加强汇报衔接，强化部门联动，及时排除阻力，确保各项指标任务圆满完成。1、抓平台建设，政务服务体系更加健全，我县基本建立了县、乡、村三级政务服务体系并不断完善。目前，全县共建成1个县级政务服务中心、3个县级政务服务分中心；9个乡镇，孟定、勐撒农场管委会和华侨管理区共建成12个为民服务中心，92个行政村（社区）为民服务站，基本建成了覆盖城乡、上下联动的县、乡、村三级政务服务中心体系。全县行政审批网上服务大厅接件9794件，现场办结率100%；“云南省投资项目审批系统”接件252件，按进办结率为100%。2、抓中介超市管理，规范中介服务行为。政务中心严格按照相关职能职责强化中介超市监督执纪力度，规范中介服务采购选取，严格中介超市的运行管理，安排专人指导和配合业主单位进行中介超市的项目监督管理，督促业主进入系统做好洽谈签约、合同登记、服务评价等选取后的相关工作。发布公告67个，成功选取65个，项目总成交额191.99万元，节约资金105.96万元，资金综合节约率35.57%，全市排名第二。3、持续推进公共资源交易电子化平台建设。紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的要求，县级公共资源交易中心进场交易项目124宗，实现交易总额36116.8万元，节约资金979.37万元，增值资金28.12万元。其中：工程建设项目进场70宗，交易额20926.98万元，节约资金187.61万元，节约率0.89%；政府采购进场交易52宗，交易额14326.82万元，节约资金791.76万元，节约率5.24%；产权交易进场2宗，交易额863万元，增值资金28.12万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

耿马县政务服务管理局为挂靠耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。经费来源为财政全额拨款。2017年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行行政单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县政务服务管理局在职编制17人，其中：参公管理4人，事业专业技术13人。2017年末实有人员编制16人，其中：参公管理5人, 事业专技11人。无退休人员。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政务服务管理局2017年度收入合计1942575.89元。其中：财政拨款收入1942575.89元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入；无附属单位缴款收入，无其他收入。与上年对比减少281044.87元，主要原因为2017年无项目款收入。

二、支出决算情况说明

政务服务管理局2017年度支出合计2276075.77元。其中：基本支出1942575.89元，占总支出的85.35％；项目支出333499.88元，占总支出的14.65％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加405954.89元,主要原因为2016年结转的项目款333499.88元在2017年度中列支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政务服务管理局机构正常运转的日常支出1942575.89元。与上年对比增加52455.01元,主要原因为人员增资，增加支出数。基本工资467488元占基本支出的24.07%、津贴补贴507366元占基本支出的26.12%、奖金72949元占基本支出的3.76％、其他社会保障缴费103899.28元占基本支出的5.35%、绩效工资345740.84元占基本支出的17.80%、机关事业单位基本养老保险缴费213169.40元占基本支出的10.98%、住房公积金141169元占基本支出的7.27%；办公费305.21元占基本支出的0.02%、手续费1567元占基本支出的0.081%、电费9587.79元占基本支出的0.49%、公务接待费5340元占基本支出的0.27%、工会经费21994.37元占基本支出的1.13%、其他交通费45000元占基本支出的2.32%、其他商品和服务支出7000元占基本支出的0.36%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障交易中心正常的交易工作，持续推进公共资源交易电子化平台建设，用于专项业务工作的经费支出333499.88元。与上年640500.12元相比减少47.93%,主要原因是2017年项目减少，项目资金也相对减少。具体项目开支用于交易中心评标室设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入1942575.89元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少12.64%,主要原为项目拨款收入减少。

政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1942575.89元,占本年支出合计的85.35%。与上年对比支出增加2.78%,主要原因为职工增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出2276075.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出1817838.09元、用于社会保障和就业支出221688.08元、用于医疗卫生与计划生育支出95380.60元、住房保障支出141169元。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18500元，支出决算为5340元，完成预算的28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为5340元，完成预算的28.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少费用支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17890元，下降77.01%。其中：公务接待费支出决算减少17890元，下降77.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出5340元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出5340元。其中：

国内接待费支出5340元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查及工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年政务服务管理局无政府性基金财政拨款收支情况。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年政务服务管理局财政专户资金收入预拨经费180000元，全部用于单位正常办公开支。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政务服务管理局2017年机关运行经费支出1942575.89元，与上年对比与上年对比支出增加2.78%,主要原因为职工增资。部门机关运行经费主要用于职工工资支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政务服务管理局资产总额9377385.85元，其中，流动资产8201485.85元，固定资产1175900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1520817.25元，其中固定资产减少2717720元。处置房屋建筑物1369.14平方米，账面原值1230000元；处置车辆1辆，账面原值273890元；报废报损资产7项，账面原值119950元，实现资产处置收入82020元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1623840元，其中：政府采购货物支出1623840元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1623840元。授予中小企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

　　1、打造“便民、高效、快捷”的政务服务环境。全县行政审批网上服务大厅1-10月接件9794件，现场办结率100%；“云南省投资项目审批系统”接件252件，按进办结率为100%。2017年耿马县投资审批中介超市发布公告35个，公开选取39个，中介服务费用估算500.19万，通过实际支付中介服务费用228.9万元，资金节约率将达54.2%。2、强化交易平台服务规范化运作。2017年1至10月份，县级公共资源交易中心进场交易项目124宗，实现交易总额36116.8万元，节约资金979.37万元，增值资金28.12万元。其中：工程建设项目进场70宗，交易额20926.98万元，节约资金187.61万元，节约率0.89%；政府采购进场交易52宗，交易额14326.82万元，节约资金791.76万元，节约率5.24%；产权交易进场2宗，交易额863万元，增值资金28.12万元。

（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53092600243601111

附件：耿马自治县政务服务管理局2017决算公开表

耿马自治县政务服务管理局2017决算公开表.xls