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　　勐撒镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  勐撒镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　
第一部分  勐撒镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　2、以经济建设为中心，加强农村基层基础正规化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

　　7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　　9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　做好今年的工作对完成“十三五”规划，全面建成小康社会意义重大，我们要全面贯彻党的十八大和党的十八届三中、四中、五中、六中全会，中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，打基础、补短板，调结构、优产业，精扶贫、改危房，抓改革、促开放，勇担当、拼力干，促进“十三五”经济平稳健康发展。

　　2017年度经济社会发展的主要预期目标为：

　　——农村经济总收入增长13%以上；

　　——规模以上固定资产投资增长30%以上；

　　——城镇常住居民人均可支配收入增长12%以上；

　　——农村居民人均纯收入增长15%以上；

　　——招商引资实际到位资金增长17%以上；

　　——人口自然增长率控制在7‰以内；

　　——社会消费品零售总额增长12‰以内；

　　——节能减排任务控制在县上下达指标范围内。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入勐撒镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.勐撒镇党政办公室

　　2.勐撒镇经济发展办公室

　　3.勐撒镇社会事务办公室

　　4.勐撒镇社会治安综合治理信访办公室

　　5.勐撒镇财政所

　　6.勐撒镇农业综合服务中心

　　7.勐撒镇文化广播电视服务中心

　　8.勐撒镇村镇规划建设服务中心

　　9.勐撒镇社会保障服务中心

　　10.勐撒镇产业发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　勐撒镇2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　
第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　勐撒镇2017年度收入合计13,932,130.71元。其中：财政拨款收入13,932,130.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比比上年增加6%，因本年度基本支出与上年对比人员工资薪金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　勐撒镇2017年度支出合计14,164,399.90元。其中：基本支出11,255,680.71元，占总支出的79％；项目支出2,908,719.19元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比比上年减少5%,因本年度项目支出与上年对比有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,255,680.71元。与上年对比比上年增加17%,主要原因为本年度与上年对比人员工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,908,719.19元。与上年对比比上年减少44%,因本年度项目支出与上年对比有所减少。具体项目开支及开展工作情况列下：

　　1. 耿财预[2016]58号勐撒镇2016年西部地区基层政权建设项目 支出458,320.00元，该项目正常实施中。

　　2. 耿财预[2015]58号勐撒镇2014年财政所标准化建设项目 支出11,850.00元，该项目已经实施完毕。

　　3. 耿财行[2017]9号勐撒镇丙令村专项经费项目 支出221,000.00元，该项目正常实施中。

　　4. 耿财预[2015]58号勐撒镇社会抚养费项目 支出23,310.00元，该项目已经实施完毕。

　　5. 耿财预[2015]126号2015年生态功能区转移支付项目 支出1,100.00元，该项目已经实施完毕。

　　6. 耿财预[2015]58号2016年洁净勐撒项目 支出61,140.19元，该项目正常实施中。

　　7. 耿财预[2017]1号2017年洁净勐撒项目 支出30,000.00元，该项目正常实施中。

　　8. 耿财预[2015]92号2015年洁净勐撒项目 支出2,535.00元，该项目已经实施完毕。

　　9. 耿财建[2015]13号2015年农村公路中央基建投资预算（勐撒镇芒枕村坝庆、地界、回京三组入村公路建设）项目 支出98,464.00元，该项目已经实施完毕。

　　10. 临财行发[2015]398号2015年度全省新农村建设工作队专项补助经费项目 支出3,000.00元，该项目已经实施完毕。

　　11. 耿财预[2015]58号2015年绿地系统规划经费项目 支出30,000.00元，该项目已经实施完毕。

　　12. 耿财建发[2017]9号2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算项目 支出1,968,000.00元，该项目已经实施完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐撒镇2017年度一般公共预算财政拨款收入13,932,130.71元,占本年收入合计的100%。与上年对比比上年增加6%，因本年度基本支出与上年对比人员工资薪金增加。

　　勐撒镇2017年度一般公共预算财政拨款支出14,164,399.90元,占本年支出合计的100%。与上年对比比上年减少5%,因本年度项目支出与上年对比有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,443,416.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.49%。用于基本支出5,752,246.97元，用于项目支出691,170.00元；

　　2. 文化体育与传媒支出357,883.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。全部用于基本支出；

　　3. 社会保障和就业支出1,655,558.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。全部用于基本支出；

　　4. 医疗卫生与计划生育支出563,707.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。用于基本支出540,397.40元，用于项目支出23,310.00元；

　　5. 节能环保支出92,240.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。全部用于项目支出。

　　6. 城乡社区支出284,276.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。用于基本支出281,741.64元，用于项目支出2,535.00元；

　　7. 农林水支出4,124,890.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.12%。全部用于基本支出；用于基本支出2,055,426.73元，用于项目支出2,069,464.00元；

　　8. 住房保障支出612,426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。全部用于住房公积金支出；

　　9. 其他支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。全部用于项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　勐撒镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112,600.00元，支出决算为32,600.00元 ，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,600.00元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持按照厉行节约的要求压缩，严格控制接待数量，严格控制用车，本单位本年度无出国出境方面支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7,700.00元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,400.00元，下降6%；公务接待费支出决算减少6,300.00元，下降39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持按照厉行节约的要求压缩，严格控制接待数量，严格控制用车，本单位本年度无出国出境方面支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,600.00元，占69%；公务接待费支出10,000.00元，占31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,600.00元。其中：

　　公务用车购置支出22,600.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐撒镇正常保有编制范围内公务用车正常使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,000.00元。其中：

　　国内接待费支出10,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于勐撒镇开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、烤烟工作、培训及会计等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年度本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年度本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　勐撒镇年度机关运行经费支出1,079,570.66元，与上年对比比上年增加13%,主要原因是公务用车补贴增加。部门机关运行经费主要用于我镇办公费用、水电费、维修费用、工会经费、接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，勐撒镇资产总额9,483,026.76元，其中，流动资产704,554.21元，固定资产8,774,789.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,481.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少22,217,742.39元，其中固定资产减少3,159,271.10元。处置房屋建筑物14,807.40平方米，账面原值2,968,965.87元；处置车辆3辆，账面原值342,510.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　
(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额189,750.00元，其中：政府采购货物支出189,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年，勐撒镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督支持下，在各级各部门以及广大干部群众的大力支持下，团结带领全镇各族人民，深入贯彻落实党的十八大和党的十九大和省委、市委、县委一系列会议精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以脱贫攻坚统领全镇经济社会发展全局，主动适应经济发展新常态，积极抢抓新机遇，有效应对新挑战，面对压力，保持定力，精准发力，坚定不移抓发展，众志成城促脱贫，全心全意保民生，克难奋进、加速发展。通过全镇上下共同努力，镇十三届人大二次会议确定的目标任务圆满完成，保持了经济和社会事业健康发展的良好势头。2017年完成农村经济总收入54048万元，同比增长10%；全镇农民人均纯收入达10988元，同比增长12%；一般公共预算总收入1393.21余万元，支出1393.21余万元，地方财政一般预算收支平衡；完成固定资产投资45085万元；农村信用社存款余额2.5584亿元，同比增长12.81%；贷款1.3121亿元，同比增20.25%。小学适龄儿童毛入学率为111.23%，净入学率为99.77%，初中毛入学率为 99.65 %。人口自然增长率控制在6.5‰以内，招商引资完成了县上下达的任务。主要经济指标完成了全年规划的目标任务，镇域经济总量明显壮大、速度明显加快。

　　2017年，我们重点抓好了以下几方面工作：

　　1.着力加大扶贫开发，决战决胜脱贫攻坚。全镇紧紧围绕县委、县人民政府关于实施“225”工程坚决打赢脱贫攻坚战的要求和部署，以全镇3个建档立卡贫困行政村和6个有贫困群众村为主战场，通过组建领导机构、明确目标任务、科学合理规划、加大舆论宣传、强化工作措施，落实镇领导包村、村干部包组、挂钩干部包人的工作责任制，坚持扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接、扶贫措施优先落实，脱贫工作取得了明显成效。3个贫困村乡村道路已基本实现水泥弹石路面硬化，网络宽带、活动室、村卫生室等硬件考核指标已完成。贫困户扶贫项目资金覆盖面达100%、适龄儿童入学率达100%、贫困人口100%参加新农合、适龄参保对象100%参加农村养老保险。有望实现516户2029人贫困人口达标稳定脱贫，3个贫困村脱贫出列，全镇贫困发生率降至1.36%。

　　2.着力推进转型升级，产业结构显著优化。全镇以供给侧结构性改革为主线，精准发力，全力加快产业结构调整和产业转型升级步伐，甘蔗、烤烟、核桃、坚果、畜牧等产业得以巩固和提升，高原特色农业提质增效。坚持产业富镇，推进乡村现代特色农业示范区建设。加快农业产业化，推动全镇的种养业实现规模化、产业化。把稳增长、强基础、优产业摆在更加突出的位置，坚定不移推进产业发展，加快产业结构调整步伐。2017年完成甘蔗种植13054亩。超计划1654亩，完成率达114%，16/17榨季甘蔗农业产量12.06万吨，实现农业产值5185.8万元；地膜覆盖2.11万亩。完成烤烟种植5408亩，完成县下达任务的100%；做好8.19万亩核桃和1.82万亩坚果管护工作；同时砂仁、草果等新、特、小产业群势头旺盛；蔬菜种植面积达0.5656万亩，实现蔬菜收入达53万元；开展农作物病虫害防治知识培训12期，培训260人次；完成蔬菜农药残留物检测9次，涉及26种，合格率达100%；坚果种植任务6500亩，完成新植510亩。继续推广肉牛、山羊、生猪等新品种、新技术的应用，全镇畜牧业得到持续健康发展。茶叶完成产量 6480 吨，实现产值2.191亿元；完成粮食作物播种面积56727亩。大力发展畜牧业，生猪存栏56787头，出栏56909头；肉牛存栏10871栏，出栏4318头；肉羊存栏16655只，出栏9157只，家禽存栏145271万羽，出栏185279万羽，实现畜牧业产值 10847万元；稳步发展第三产业，实现商饮零售业收入183万元，实现交通运输业收入972万元，实现建筑业收入144万元，实现服务业收68万元。

　　3.着力加快项目建设，发展后劲持续增强。坚持以基础设施建设为重点，为改善群众的人居环境和居住条件，着力从群众反映的热点、难点问题入手，抓好各项基础设施建设。一是积极配合临清高速公路、“五八”大沟、芒枕水库、大型灌区征地拆迁工作，截至目前共完成临清高速公路建设临时用地丈量470.9544亩，其中永久性征地17.234亩,临时性征地453.7204亩。二是依托村村通工程建设项目，积极推进通村通组及组内硬板路、弹石路、砂石路等建设项目。三是持续推进平寨组、南木小组地质灾害搬迁项目，积极开展地质灾害搬迁点的危险性评估及地质勘察工作，密切监测地质灾害隐患点，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。四是加快推进大型高效节水灌溉项目的实施和农业水价综合改革工作，提高农业用水效率，加快推进农业现代化进程。五是共实施2017年财政扶贫专项资金项目完成琅琊、芒枕、翁达等村的产业及基础设施等方面的项目建设。六是积极做好全县重大项目实施的前期准备工作，确保事关全县发展的重大项目顺利落地实施。

　　4.着力提升人居环境，打造美丽宜居家园。紧紧围绕城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动工作目标任务，结合脱贫攻坚配套基础设施建设不断推进农村水、电、路、活动场所、公厕、垃圾池等提升人居环境基础设施建设。按照县委、县政府统一部署要求，集中力量积极开展城乡环境整治和“两违”拆迁行动，共开展了17次联合执法，对镇域内占道经营情况进行整治，拆除乱搭乱建，对镇域内小广告等乱贴乱画现象进行了清除，对22户违章建筑进行了拆除，拆除面积875平方米。对国家土地督察成都局对耿马县土地例行督察发现问题完成整改。9个行政村的9座公厕将已开工建设，对镇域内12个非正规垃圾堆放点进行了清理，“一水两污”和“垃圾处理厂”的项目已得到批复，积极配合、协调相关部门并结合“街长制、路长制、山长制、河长制”落实镇区内的治脏治乱各项整治工作。建立健全村庄保洁制度和收费制度覆盖率为100%，将两项制度纳入村规民约。安装完成城镇区太阳能路灯211盏路灯亮化工程。结合棚户区改造项目，积极推进市政道路改造提升工程。以点带面，发挥示范带头引领作用，打造出以箐门口村芒见组、班必村那弄坝组提升人居环境示范点，通过扎实有效开展提升城乡人居环境工作，全镇城镇和农村面貌明显改观，人民群众生活条件进一步改善，幸福指数明显提高。

　　5.着力加强民生保障，社会建设全面进步。坚持教育优先，加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，认真实施营养改善计划，全力实施义务教育均衡发展，不断优化教育资源布局，着力加快发展学前教育。2017年春节学期下达农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助资金136.65万元，享受人数2384。2017年以来，先后实施了户肯完小饮水工程、箐门口完小综合楼、城子幼儿园、勐撒中学立志楼、洛凌九年一贯制饮水工程等建设，累计投资达1818.534万元。16／17学年度，全镇（含九年一贯制学校）均取得了优异的成绩，其中：11所完小毕业生566人，平均分174.2分，耿马县排名（含县直校）第4名，市级排名31名。勐撒中学在全市119所初级中学排名73名。九年一贯制六年级市统测全县排名第2名，九年级全县排名第9名。义务教育均衡发展顺利通过了省市和国家督导评估工作验收。积极开展文艺汇演活动7场6000多人次，组织节庆活动5场4000多人次。投资17万元，完成百县万村综合文化服务中心芒茂村芒茂组示范点项目建设，项目全覆盖全镇9个行政村。积极开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险缴费工作，全镇城乡居民养老保险参保率达98.5%，城乡居民医疗保险参保率达99.5%。严格执行计划生育政策，发放人口与计生政策宣传资料2900余份。开展食品安全监管及专项整治工作，检查经营户569户，查获各类违法违章案件15起。扎实开展就业和劳动力转移培训工作，培训农村劳动力1100人次，转移3216人，有效缓解了全镇就业难问题。加大惠农政策落实力度，兑付农业支农惠农补贴、草原生态补贴等补贴资金648.76万元。民族团结进步示范和宗教工作得到进一步巩固；“双拥”共建活动深入开展，国防动员、民兵预备役工作取得新成效。

　　6.着力加强社会治理，和谐稳定不断巩固。

　　安全生产形势良好。加强对非煤矿山安全巡查，对非煤矿山企业进行严格把关，一年来无重大安全生产事故发生。加强对道路交通安全整治，严厉查处各类交通违法事件，取缔了大量的交通违法，有效净化了辖区交通环境。加强对学校安全的监管、消防安全隐患的排查、食品药品的安全管理、汛期安全工作的监测管理、烟花爆竹的安全管理等工作。

　　和谐勐撒进程成效突出。围绕“保增长、保民生、保稳定”的要求，牢记“发展是硬道理，稳定是硬任务”的使命，把维护社会安定稳定作摆在更加突出的位置，强化各项措施的落实，深入开展听群众诉求工作，及时化解各种矛盾纠纷，化解矛盾纠纷150件，成功149件，调解率99.3%，无因调解不及时而引起的民转刑案件和群众性集体上访案件的发生。始终对缉枪治爆始终保持高压态势，层层签订缉枪治爆责任书，从源头上防控涉枪涉暴事件的发生。全镇共收缴枪支120支，处理枪案9起，有效消除了社会安全隐患。强化“三非”人员治理，共遣送“三非”人员83人。加强社区矫正人员监督管理。食品药品安全工作稳步推进，年内无食品药品安全事故死亡率为零。

　　武装工作扎实推进。2017年全镇参加应征29人，合格9人，入伍8人。现有民兵311人，其中基干民兵120人，创办1个连3个排18个班民兵建制。开展民兵训练2次197人。

　　民生工作得到保障。通过开展城乡低保精准施保专项整治行动，现有农村低保户922户1105人。实施大病医疗共救助534人次，发放大病救助金65.04万元，有效地缓解了城乡贫困人口“因病致贫、因病返贫”的现象。临时救助225户，发放临时救助金25.3万元。发放救济粮25吨，高领补贴10.62万元。

　　财政服务地方建设能力不断加强。2017年我镇预算总收入为1393.21万元，其中经费收入1293.21万元，专项收入10万元。预算总支出1393.21万元，基本支出1293.21万元，项目支出10万元。2017年扶贫专项资金收入4571.32万元，其中产业扶持资金443.5万元，互助资金400万元，基础设施建设资金600万元，民宗项目资金100万元。

　　文体广电、卫生、计生工作服务经济建设，服务脱贫攻能力坚进一步凸显，工、青、妇等组织建设更加完善。

　　7.着力加强作风建设，发展环境明显改善。在推动经济社会发展的同时，我们不断加强自身建设，努力改进政府工作。深入开展党的群众路线教育实践活动，全面落实中央八项规定、省委、市委和县委有关规定要求，围绕为民务实清廉主题，认真查摆“四风”方面突出问题，切实加强和改进作风。坚持依法行政，自觉接受镇人大主席团的监督，认真办理代表意见建议，严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约之风，认真落实党风廉政建设责任制，2017年“三公”经费支出较往年有明显下降。加强政府依法行政能力建设，严格落实请销假制度，着力转变“庸、懒、散”的工作作风；严格上下班纪律，建立了干部职工公示制度，制作了公示牌。一年来，通过广大干部职工率先垂范，以身作则，全镇干部职工工作作风有了较大转变，树立了良好的形象。

　　2017年，面对复杂多变的发展环境，我们圆满完成十三届二次人民代表大会确定的各项目标任务，这是县委、县政府和镇党委正确领导的结果，是镇人大及社会各界大力支持的结果，是全镇人民齐心协力、团结奋斗的结果。在此，我谨代表镇人民政府，向为全镇经济社会发展作出突出贡献的广大干部群众，向给予政府工作热情支持和有效监督的人大代表、社会团体和离退休老干部、老同志，向所有关心、支持勐撒镇发展的社会各界朋友，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

　　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到发展中面临的问题和挑战。从我镇发展实际看，经济总量小，产业转型升级步伐较慢，结构层次不合理，有支撑作用的大企业、大项目较少，发展劲头不足以及山林土地、征地拆迁、信访维稳等领域矛盾纠纷增多，治理难度增大；脱贫攻坚进入攻坚拔寨阶段，未脱贫户自身发展能力较弱，脱贫难度较大；提升人居环境工作困难多，脏乱差现象突出，私搭乱建整治力度不够，群众参与程度低等方面的突出问题。针对这些困难和问题，我们将采取更加有力的方法和措施，认真加以解决。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600155601111

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0921/20180921024546576.xls