监督索引号53092600432901000

　　耿马县地方产业发展办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县地方产业发展办公室单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  耿马县地方产业发展办公室单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家和省、市有关的方针、政策、法律、法规、在县委、县政府领导下制定全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业发展建设和加工厂（点）的规划与布局；根据市、县关于地方产业的相关技术标准规定，组织实施好全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业建设规划、计划、负责管理和监督产业工程建设，工程质量管理；组织开展调查研究，进一步摸清全县产业的资源基础，因地制宜拟定发展规划，近期计划，并组织实施；负责橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业病虫害监测防治技术培训和指导做好橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类产业的优良品种及先进技术引进，试验、示范、技术推广；按时完成上级部门交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.咖啡产业方面。全县咖啡种植面积10.3万亩（其中：咖啡＋坚果8.2万亩）,2017年度共投产面积达4.9万亩，2017—2018年鲜果产量3.34万吨，实现产值10020万元。咖啡初加工已初具规模：临沧后谷咖啡孟定分公司在孟定建有一个年处理2万吨咖啡鲜果初加工厂；凌丰咖啡公司在勐撒户肯、勐简大寨建成咖啡鲜果初加工厂2座。2017年市政府下达我县咖啡种植计划任务10000亩（其中：新植9000亩、补植1000亩），目前已完成新植847亩、补植376亩，其余计划在冬季进行抗旱种植。

　　2.橡胶产业方面。全县种植橡胶63.46万亩，围绕县人民政府下发的2017年橡胶干胶生产指导任务3.2万吨，加大技术指导及培训力度。2017年度投产面积31.5万亩，干胶产量3.25万吨，产值487500万元。全县境内天然橡胶加工生产企业15户(停产5户)，产能在1000—5000吨10户、20000吨2户，复合胶生产企业一户，在建3.5万吨子午轮胎胶加工企业一家（目前处于建厂前期阶段）。

　　3.蚕桑、亚麻和木薯等产业方面。蚕桑方面： 2017年度全县保有的桑园面积1.2万亩，共养殖蚕种1900张，生产鲜茧76吨，实现农业产值281万元。亚麻产业方面：根据国家亚麻体系大理亚麻试验站的工作安排，在耿马县勐撒镇设立了试验区，完成亚麻试验各项试验工作，并及时向大理亚麻试验站上报相关数据材料。木薯产业方面：耿马县木薯种植保有面积为3000亩。高度关注其他地方新兴产业的发展，做好技术服务和试验示范。积极做好300亩特色水果番荔枝种植相关服务协调工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县地方产业发展办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位，内设机构三个，分别是：办公室、业务股、橡胶服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县地方产业发展办公室2017年末实有人员编制24人。其中：事业管理人员1人，事业专业技术人员22人，事业工勤人员1人。退休人员3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马县地方产业发展办公室2017年度收入合计3184818.79元。其中：财政拨款收入3184818.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入对比增加27%，增加原因是增加人员工资和规范性津贴。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马县地方产业发展办公室2017年度支出合计3,709,458.79元。其中：基本支出3184818.79元，占总支出的99.86％；项目支出524640元，占总支出的0.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度支出对增加14.7%，增加原因是增加人员工资和规范性津贴。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出3184818.79元。2016年单位正常运转的日常支出2,323,861.46元与上年对比增加27%，主要原因为2017年提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.14％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524640元。占总支出的0.14%，与上年对比减少315768元,减少37.57%。主要原因为2017年项目收入支出减少。其中：2017年政府采购蚕桑苗木509400元，蚕桑培训15240元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马县地方产业发展办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入3184818.79元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加27%，增加原因是增加人员工资和规范性津贴。

　　耿马县地方产业发展办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3,709,458.79元,占本年支出合计的100%。与上年度支出对比增加14.7%，增加原因是增加人员工资和规范性津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出216000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于规范性津贴。

　　产业办2017年度一般公共预算财政拨款支出3709458.79元,占本年支出合计的100%。比上年增加545189.33元，增加14.7%,增加原因是增加人员工资和规范性津贴。

　　2、社会保障和就业支出387132.09元，占一般公共预算财政拨款总支出10.44%，主要用于职工工伤生育保险21795.09元，事业单位养老保险322744.8元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出144306.4元，占一般公共预算财政拨款支出3.89%，主要用于职工医疗保险费。

　　4、生态保护支出蚕桑培训15240元，占一般公共预算财政拨款支出0.41%。

　　5、农林水支出2706900.3元，占一般公共预算财政拨款支出72.97%，主要用于：基本支出2197500.3元（基本工资1216108元，津贴补贴705683元，绩效工资3770984.16元，办公费9235元、邮电费8053元、差旅费8112元、维修费600元、公务接待费4800元，，工会经费36325.14元，公务用车运行维护费28100元，其他交通费11900元）；。

　　6、住房保障支出239880元，占一般公共预算财政拨款支出6.47%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马县地方产业发展办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51220元，支出决算为32900元，完成预算的64.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28100元，完成预算的70.25%；公务接待费支出决算为4800元，完成预算的42.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少，加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4120元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1100元，下降3.77%；公务接待费支出决算减少500元，下降10.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少，加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28100元，占70.25%；公务接待费支出4800元，占42.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28100元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出28100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4800元。其中：

　　国内接待费支出4800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次，接待人次96人，主要用于橡胶、咖啡、亚麻、 蚕桑等产业发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　耿马县地方产业发展办公室2017年事业运行经费支出107,125.14元，比上年减少4624.52元，与上年对比减少4.14%,主要原因在于2017年办公经费、邮电费、接待费、公务用车运行维护费减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马县地方产业发展办公室部门资产总额2,584,867.87元，其中，流动资产2,340,968.05元，固定资产66,150.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额509400元，其中：政府采购货物支出509400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.产业发展稳步提升。一是咖啡产业方面。全县咖啡种植面积10.3万亩（其中：咖啡＋坚果8.2万亩）,2017年度共投产面积达4.9万亩，2017—2018年鲜果产量3.34万吨，实现产值10020万元。咖啡初加工已初具规模：临沧后谷咖啡孟定分公司在孟定建有一个年处理2万吨咖啡鲜果初加工厂；凌丰咖啡公司在勐撒户肯、勐简大寨建成咖啡鲜果初加工厂2座。2017年市政府下达我县咖啡种植计划任务10000亩（其中：新植9000亩、补植1000亩），目前已完成新植847亩、补植376亩，其余计划在冬季进行抗旱种植。

　　二是橡胶产业方面。全县种植橡胶63.46万亩，围绕县人民政府下发的2017年橡胶干胶生产指导任务3.2万吨，加大技术指导及培训力度。2017年度投产面积31.5万亩，干胶产量3.25万吨，产值487500万元。全县境内天然橡胶加工生产企业15户(停产5户)，产能在1000—5000吨10户、20000吨2户，复合胶生产企业一户，在建3.5万吨子午轮胎胶加工企业一家（目前处于建厂前期阶段）。三是蚕桑、亚麻和木薯等产业方面。蚕桑方面： 2017年度全县保有的桑园面积1.2万亩，共养殖蚕种1900张，生产鲜茧76吨，实现农业产值281万元。四是亚麻产业方面：根据国家亚麻体系大理亚麻试验站的工作安排，在耿马县勐撒镇设立了试验区，完成亚麻试验各项试验工作，并及时向大理亚麻试验站上报相关数据材料。五是木薯产业方面：耿马县木薯种植保有面积为3000亩。高度关注其他地方新兴产业的发展，做好技术服务和试验示范。积极做好300亩特色水果番荔枝种植相关服务协调工作。

　　2.龙头企业逐步壮大。为培育龙头企业发展，地方产业办采取多种形式，稳步推进基地建设和企业原料供应，服务好龙头企业的发展。截至目前，获得国家级龙头企业1户，获得省市级龙头企业5户，其中，省级龙头企业2户，市级龙头企业3户。

　　3.技能培训扎实开展。一是提升专业技术人员自身素质。派出专业技术人员参加国家、省、市级产业技能培训。共派出学习培训共26人次；二是做好产业技能培训。围绕全县橡胶、咖啡、蚕桑等产业发展，积极开展胶农、咖农、桑农产业技能培训，共组织开展产业技能培训22场次，参加培训农民达2100人次。

　　4.新兴产业有效推进。在服务好现有橡胶、咖啡、蚕桑等地方产业发展的基础上，认真做好其他新兴产业的试验、示范、推广工作。

　　5.自身建设不断加强。为进一步提高干部队伍素质，以增强自身业务素质为宗旨，加强职称评聘工作，优化职称结构。23名专技人员中，高级农艺师5名，占总人数的21.7%，农艺师职称11人，占总人数的47.8%。

　　6.脱贫攻坚工作。为确保帮扶项目到村、帮扶干部入户、政策宣传入户、致富项目入户、关怀温暖入户、结对帮扶到户。耿马县地方产业办班子始终坚持扶贫帮困不添乱、政策解答有章法、群策群力靠大家、问题解答到一线的原则，组织干部职工深入基层开展脱贫攻坚工作，按照集中与分散、会议与讨论、征求与建议、民主与科学的相结合的方式，与贫困户分析寻找致贫根源，激发脱贫信心和决心，提高贫困家庭自觉参与脱贫攻坚的自觉性，让他们看到自家的优势与劣势，从思想上想脱贫。全县建档立卡贫困村涉及我办产业情况为：一是橡胶涉及2个乡镇6个村1682户69375亩；二是咖啡涉及8个乡镇13个村1959户11495亩；三是蚕桑涉及2个乡镇2个村122户880亩。我办共有25名干部职工结对帮扶结对帮扶建档立卡贫困户55户219人。县地方产业办班子先后组织开展班子调研2次，班子领导调研4次，领导蹲点调研15天。我办派驻驻村工作队员一名，2017年6月又抽调两名人员参加贫困户调查，并组织全办干部职工及时入村、入户，开展脱贫攻坚工作。在脱贫攻坚的最后阶段，按照县委、县人民政府每个月至少深入挂包村三次，每个单位至少有三分之一的干部职工轮流驻村帮扶的要求，组织干部职工，深入挂包村开展脱贫攻坚工作。先后投入资金72000元，用于挂包村的脱贫攻坚工作。

　　7.加强党建，提供强有力的组织保障。一是加强班子的思想政治建设。组织班子成员进行系统的理论学习，坚持学习制度；二是加强领导班子的作风建设。大力弘扬求真务实的精神，在领导班子的作风建设上，大兴求真务实之风，努力倡导深入实际、深入基层一线、真抓实干的工作作风，坚决克服工作中的漂浮、华而不实，坚决杜绝“甩手掌柜”现象，狠抓工作作风的转变；三是完善议事和决策制度。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”十六字方针，不断健全完善党内议事和决策制度。深入开展“四强”、“五好”党支部和“四优”共产党员创建活动，落实好党费日和网上收缴党费工作。四是认真完善制度建设。认真落实机关工委的要求、将党建与思想政治工作融入各项工作当中，不断致力于党支部各项工作制度的健全完善，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，组织开展活动，编制了地主产业办“基层党建提升年”实施方案，每季度研究党建工作1次，以“两学一做”学习教育为常态化制度化，教育引导本单位党员按照“四讲四有”标准，争做“合格”党员，坚持好“三会一课”制度。五是党组织建设。加强和改进党组织工作，深化党组织建设，充分发挥党组织的战斗力和把关定向作用，促进我办各项工作的良性、健康、有序发展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　耿马县地方产业发展办公室                                                                                                  2018年9月21日

　　监督索引号53092600432901111

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