监督索引号53092600220101000

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能
    1、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。
    2、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
    3、负责中央、省委、市委领导的接待工作。
    4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
    5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。
    6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件和群众反映的突出问题的查办工作。
    7、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥。建立由领导带头、全员参与、科学选题、随机调研的调研机制，超前谋划、主动出击，由办公室副主任带队，相关室（局）人员参与，围绕县委中心工作，采取随机调研、蹲点调查、“解剖麻雀”等有效方式，定期不定期地深入基层搞调研，下到一线摸实情，形成一批情况吃得透、问题抓得准、分析有深度的调研报告，及时将成果应用到领导讲话和文件起草中，融汇到领导决策中，转化为县委指导实践和推进工作的具体政策措施，充分发挥了县委办公室的参谋助手作用。一年来，围绕县委中心中作，认真开展调查研究，形成了数篇高质量的
报告，并将调研成果运用到县委出台的实施意见和县委领导的会议讲话中，真正做到了参在点子上，谋在关键处。

　　2.文稿起草精益求精，以文辅政作用充分发挥。始终把写好文稿作为办公室工作的“主业”和“首业”，引导办公室干部把心思用在勤学厚积、提高素质上，把精力用在材料起草上，形成了相互学习多出精品、以文辅政共同提高的浓厚氛围。在文稿起草过程中，我们始终坚持“符合上情、结合下情、反映耿马特色、体现领导意图”的原则，及时了解学习上级的最新精神，确保每一份文稿符合中央、省、市的要求；注意掌握各级各部门的工作情况、主要特点和典型经验，确保文稿有针对性；充分发扬团队精神，大到文章结构、主题内容，小到遣词造句、前后衔接，都集思广益，反复商榷，字斟句酌，精益求精，力求每一份文稿都做到有思想、有观点、有新意、文风实、质量精、可操作，更加清晰、准确、全面、系统地反映县委主张，实现了“以文立室”、以文辅政。一年来，共起草领导讲话、汇报材料等各类文稿100余篇，收转、传阅、办理各级各类文件、材料1400余份；以县委、县委办公室名义下发文件400余份，校核文字量200余万字，印发各类文稿10000余份。

　　3.信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。进一步加强了对全县党委信息工作的领导，安排信息工作人员列席有关重要会议，阅读有关重要文件，参与领导的调研活动，构建了大信息工作格局，全面提升了信息综合服务能力。紧紧围绕党委中心和社会关注的热点、难点问题，加强对信息的分析判断和综合归纳，创新信息报送的内容、结构、角度和方式，在时间上做到“全天候”，在空间上做到“全方位”，在内容上做到“无禁区”。一年来，共编发《耿马信息》22期、《信息专报》31期、《一周要情》46期，上报省委信息1137条，采用20条；上报市委信息1079条，采用104条，信息工作继续保持全市前列。

　　4.督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。切实把督查工作作为推动工作落实、转变工作作风、提高执政能力、促进全县经济社会发展的重要抓手，进一步健全和完善党委统筹、党政督查联动机制，逐步形成了大交办、大催办、大督办、大查办的督查工作体系，及时解决了一批群众最关心、最现实的急难热点问题，有效推进了县委、县政府决策部署的贯彻落实。一年来，共围绕脱贫攻坚、项目建设、重点工程、提升城乡人居环境、群众安全感满意度等工作组织开展决策督查和专项督查40余次，发出《督促检查通知单》6期，上报《督查专报》39期，印发《督促检查情况》11期。

　　5.综合协调高效有序，服务大局作用充分发挥。充分发挥在办公室系统中的牵头作用以及在重大会议、重大活动和重大工作中的统筹作用，既当好“总调度员”，又当好“总服务员”，每一项日常工作都做到高度重视、精心组织、讲究方法、狠抓落实，围绕县委各个阶段的重点、中心工作，认真抓好决策前、决策中、决策后的协调落实工作，保证了各项工作的有效衔接和落实；认真开展重要会议、重大活动的协调服务工作，做到事前布置周密、事中服务到位、事后落实有力，确保了县委重大会议、重大活动的顺利进行；加强对外协调工作，做到注重方法、协调到位、事情办妥、形象展示，有效提升了耿马的对外形象。

　　6.行政后勤工作更加规范，安全保障作用充分发挥。坚持勤俭节约、保障有力、安全规范、优质高效的原则，严格执行财务管理、会务、接待等制度，做到全局服务与重点服务、常规服务与应急服务、对内服务与对外服务相结合，实现了周到、细致、全面、安全地提供后勤保障。完善县委应急值守工作规范，认真做好机关保卫工作。结合省级园林城市创建，先后开展了机关大院环境综合整治、车辆定点停放等工作，为机关高效运转提供保障。一年来，共承办全县性会议40余次，县委常委会39次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位分别是老干部局、党史研究室、工商联、妇联、侨联、团县委、总工会、文联、社科联共10个单位。独立编制机构数10个，其中国共产党机关3个，群众团体6个，民主党派1个。独立核算机构数1个。单位内设机构5个，分别是：行政室、文印室、信息室、秘书室、督查室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年度末核定人员编制88人，其中行政47人，事业13人，工勤12人，参公16人。2017年末实有在职人数67人，其中行政43人，事业1人，工勤10人，参公13人。

　　离退休人员40人，离休1人，退休39人。

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2017年度收入合计17550466.53元。其中：财政拨款收入17550466.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年收入13649193.41元，2017年较2016年收入增加了28.58%，主要原因分析：工资调标、2017年度津补贴增资及死亡抚恤支出增加，项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2017年度支出合计17156865.59元。其中：基本支出13867804.31元，占总支出的80.83％；项目支出3289061.28元，占总支出的19.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年支出合计13013612.44元，2017年较2016年支出增加了31.84%,主要原因分析是工资调标、2017年度津补贴增资及死亡抚恤支出增加。项目支出增加的原因是增加了项目。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障县委办机关机构正常运转的日常支出13867804.31元。2016年基本支出10921677.41元，2017年支出较2016年增加26.98%，主要原因是工资调标、2017年度津补贴增资及死亡抚恤支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障县委办机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3289061.28元。2016年项目支出2091945.03元，2017年项目支出较2016年增加57.23%，主要原因是增加了项目，2017年的项目支出主要内容是：常委办工作经费、督查业务费、后勤服务中心经费、华侨事务经费、妇女儿童专项工作经费、2017年关心下一代专项经费、创业担保贷款工作经费、省市县大学生志愿者生活补助经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委机关2017年度一般公共预算财政拨款收入17550466.53元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加了28.58%,主要原因是工资调标、2017年度津补贴增资及死亡抚恤支出增加。县委机关2017年度一般公共预算财政拨款支出17156865.59元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了31.84%,主要原因是增加了项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13368455.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%，主要用于人员工资及保障各单位的正常运转的经费。

　　2..社会保障和就业支出2459703.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%，主要用于行政单位养老保险和其他保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出458616.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，主要用于行政单位医疗保障和就业支出。

　　4.农林水支出168500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于创业担保贷款贴息。

　　5.住房保障支出701591元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，主要用于行政单位住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　县委机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为276200元，支出决算为1025996.89元，完成预算的371.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为325675.89元，完成预算的148.03%；公务接待费支出决算为700321元，完成预算的1246.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务重，下乡次数多，督查业务多，用车用油量加大，来耿的检查督查组多，接待任务进而加大。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53603.11元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23824.01元，下降6.8%；公务接待费支出决算减少29779元，下降4.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定和“六项禁令”。降低运行成本，提高行政经费使用效率，推进廉政建设，减少公务接待费支出。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出325675.89元，占32%；公务接待费支出700321元，占68%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出325675.89元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出325675.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出700321元。其中：

　　国内接待费支出700321元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待395批次（其中：外事接待0批次），接待人次1959人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、培训及会议等接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县委机关2017年机关运行经费支出1159328.98元，与上年对比增加了418800元,主要原因是日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额42130600.44元，其中，流动资产22273321.71元，固定资产19857278.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加209508.32元，其中固定资产增加77210.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥。

　　2.文稿起草精益求精，以文辅政作用充分发挥。

　　3.信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。

　　4.督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。

　　5.综合协调高效有序，服务大局作用充分发挥。

　　6.行政后勤工作更加规范，安全保障作用充分发挥。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600220101111

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