监督索引号53092600156601000

　　孟定农场管理委员会2017年度部门决算公开情况说明

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　　第一部分  孟定农场管委会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  孟定农场管委会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　孟定农场管理委员会属执行财政预算的参公管理事业单位，核定编制123人，其中:公务员49人，事业人员74人，归口耿马县人民政府管理。管委会内设四个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、综合治理办公室，下设五个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设服务中心。主要职能履行制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施;负责管理农场区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）加强党的建设

　　孟定农场管委会党委以党的十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话、省市县党代会精神为指导，深入开展“两学一做”学习教育，深入推进落实主体责任，抓好党建主业，努力提高全场基层党组织建设的整体水平，为经济社会各项事业的全面发展提供组织保障。

　　（二）加强对橡胶公司的管理，促进主业橡胶生产

　　一年来，管委会党委以干部管理为抓手，进一步加强对橡胶公司的管理工作，把党管干部、坚持从严教育、从严管理、从严监督贯彻落实到干部的选拔、使用、教育、管理和监督的全过程，努力造就一支党性强、作风硬的干部队伍，为农场改革、发展、稳定奠定组织保证基础。

　　通过加强对干部队伍的管理，有效推动了橡胶公司各项工作的开展。今年，在市场价格低、雨水天多、胶工收入持续减少、弃岗胶工增多等不利因素的影响下，确保了正常的生产秩序。预计年底，橡胶生产完成生产5210吨，其中：自营胶3710吨，收购加工民营胶1500吨，完成销售收入5700万元；自发电完成440万度，产值75.68万元；建筑产值完成340万元；粮食、蔬菜、畜牧业产值1370万元。总产值7485.68万元。

　　（三）做好民生民政工作

　　一年来，农场管委会重视民生工作，切实改善职工群众的生产生活条件和居住环境。

　　1.危房改造工作。对未完工的2016年44户危房改造组织实施并进行监督管理。

　　2.扶贫、优抚、救助和慰问工作。

　　认真落实上级政府民生政策，及时兑现各种政策资金。一是落实最低生活保障制度546户942人，发放保障金340万元。二是重点优抚参战、剿匪、抗美援朝优抚对象218人，全年发放补助581.3万元。冬令春荒生活补助21.7万元。三是发放各种慰问金53.02万元，其中：省、县总工会春节慰问困难职工839户慰问金41.95万元；场工会慰问困难职工13户慰问金0.52万元；县民政局慰问低保户20户慰问金0.4万元；县民政局慰问优抚对象220人慰问金8.8万元；县残联慰问困难残疾人15人慰问金0.3万元；管委会慰问计生失独家庭15户慰问金0.75万元；五是临时困难救助38人，发放补助金17.9765万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成（可看文件）

　　纳入2017年部门决算编报的单位共计1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是：孟定农场管理委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　孟定农场管委会2017年末实有人员编制131人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制22人），事业编制67人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员22人），事业人员67人（含参公管理事业人员67人）。

　　离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　孟定农场管委会2017年度收入合计28666664.98元。其中：财政拨款收入28666664.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4307729.59元，主要原因分析是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　孟定农场管委会2017年度支出合计25534282.22元。其中：基本支出23839282.22元，占总支出的93.4％；项目支出1695000元，占总支出的6.6％；。与上年对比减少7747271.88元,主要原因分析是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出23839282.22元。与上年对比增加2812728.12,主要原因分析是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障单为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1695000元。与上年对比减少10560000元,主要原因分析是项目减少。具体项目开支及开展工作情况其中1295000元税费改革转移支付资金用于支付发放给职工，400000元用于基础设施建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　孟定农场管委会2017年度一般公共预算财政拨款收入28666664.98元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少4307729.59,主要原因分析是项目收入减少。

　　孟定农场管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出25534282.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7747271.88,主要原因分析是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3138586.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.3%。主要用于纪检工作经费支出23636.6元，综治员补助72000元，税费改革转移支付1295000元直接补助给职工，津贴补贴360450元，奖金768000元，绩效工资619500元；

　　2.社会保障和就业支出2956549.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于社会保险经办机构工作经费1372.5元，事业单位退休工资835102.65元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2031962.2元，其他社会保障缴费88112.25元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出925481.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于其他计划生育事务支出126360元，医疗保险支出799121.4元；

　　4.节能环保支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于其他节能环保支出100000元；

　　5.农林水支出17075613.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.9%。主要用于基本工资4856711元，津贴补贴7099839.17元，奖金210663.25元，办公费190300.53元，邮电费5296.25元，差旅费720元，维护费9745元，会议费38510元，公务接待费50028元，工会经费243565.87元，公务用车运行维护费51784.55元，公务交通补贴585650元，农场生产队及管理人员补助3432800元，小城镇规划建设支出300000元；

　　6.住房保障支出1338051元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出1338051元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　孟定农场管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200300元，支出决算为101812.55元，完成预算的50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为51784.55元，完成预算的25.8%；公务接待费支出决算为50028元，完成预算的25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出经费未使用完。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9489.93元，下降9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3847.93元，下降3.8%；公务接待费支出决算减少5642元，下降5.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因商品和服务支出经费未使用完。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51784.55元，占25.8%；公务接待费支出50028元，占25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51784.55元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出51784.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费22824.55元、维修费28960元。

　　3.公务接待费支出50028元。其中：

　　国内接待费支出50028元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常行政事务产生接待125批次及1000人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　孟定农场管委会2017年机关运行经费支出1191609.3元，与上年对比增加25263.35元,主要原因分析是商品和服务支出经费未使用完。部门机关运行经费主要用于办公206309.63元，邮电费5296.25元，差旅费720元，维修费9745元，会议费38510元，公务接待费50028元，工会经费243565.87元，公务用车运行维护费51784.55元，公务交通补贴585650元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，孟定农场管委会资产总额352914.18元，其中，流动资产0元，固定资产352914.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额85580元，其中：政府采购货物支出85580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、扎实开展人居环境提升工作

　　加强组织领导。成立了党政主要领导任组长、副组长，分管领导任办公室主任、各社区党政领导、业务部门负责人为成员的领导小组和办公室。重视宣传。以改善社区、居民小组人居环境工作主要内容，组织管委会、社区全体干部，居民小组全体居民户召开专题会议，在人口集中的场部、社区居民点悬挂标语，向辖区居民户发放宣传手册。提高全体干部和居民户对提升人居环境的认知度，营造良好社会氛围，使用经费10000元。

　　2.土地确权登记工作

　　成立国有土地确权登记工作领导和工作机构，并制定了《孟定农场管委会国有土地确权登记工作实施方案》； 成立了3个工作小组，分片对3个社区土地进行一次全面人工踏勘，查清四至界线，手工绘制草图，3月底完成了基础调查、核准、四至界线踏勘和资料材料的收集、整理等工作；4月8日组织参加踏勘的全体人员召开专题汇报会，对踏勘情况，发现的问题进行总结梳理；使用工作经费100000元。

　　3.安全生产和综治维稳工作

　　紧紧围绕发展经济的主题和维护社会稳定的大局，依据县综治办的工作安排和总体部署，紧密结合本场实际，大力开展以普法教育为基础，以民间矛盾纠纷调解、整治社会秩序、打击各种违法犯罪活动为龙头的各种社会治安综合治理活动，重视生产安全和消防安全，加强重点场所的整治工作，对辖区缅籍“三非”人员重点调查登记，组织开展综治月宣传活动，做好群众安全感满意度“双提升”工作，建立和完善各项措施制度，扎实开展内部的防范整治工作，在维护稳定，排查化解矛盾纠纷，指导人民调解，规范信访工作等各方面发挥了积极作用，并取得一定成效，社会大局稳定。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600156601111

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