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　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县外事办公室单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 耿马县外事办公室单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、部门职能。耿马县外事办公室为财政全额拨款正科级事业单位，主要职能为：

　　（1）贯彻执行外事工作的法规、方针和政策；发展对外交往，政策措施；并组织实施外交活动发展规划、计划。

　　（2）负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

　　（3）负责归口管理全县因公出国事宜。

　　（4）负责中缅边界耿马段125号—146号界桩间的国界勘查或联检。

　　（5）负责指导全县民间对外交往和译协工作。

　　（6）负责全县外事干部队伍和界务员队伍的业务培训工作。（7）承办县委、县政府和市外办交办的其他事项

　　一年来，我单位根据县财政局年终决算的要求，根据账簿数据如实填报年终决算报表，做到账实相符，账证相符，账账相符。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加强边境管控，营造平安边境。一是强化日常界务巡查维护。依照《中缅边界议定书》，配合相关涉边部门对中缅边界耿马段47.35公里边境线、22个号30棵界桩进行全面巡查，及时进行砍钐，沿线栽插标识和红旗，标识界线和危险区。二是认真做好界务维护项目申报。我办根据中缅边界耿马段的实际，积极争取上级支持，加大界务维护项目申报工作力度。在省、市外办和当地县委、县政府的大力支持下，结合当地产业发展状况，继续推进“绿色边境长廊”及“显界工程”建设，进一步提升和打造边界维护管理工作亮点，确保国家领土完整和界线走向清晰。三是发挥涉外职能，认真做好对外联络、地方领事保护、信息收集上报及边境卫生防疫联防联控等工作。

　　2.秉承交流合作，为全面深化对缅合作开放保驾护航。一是进一步加大对外交流合作力度。始终坚持“走出去”和“请进来”相结合的外交战略，充分利用春节、中秋节等传统节日到来之际，在县委、县政府主要领导及市外办的带领下多次到果敢、户板、掸邦第二特区（佤邦）等地开展走访活动，加强与缅方政府官员、民间组织、友好人士、客商的交流与合作，并就双边边民互市、经济发展、农业合作等工作深入开展会谈，争取把更多的人才、资本、技术和管理等要素吸引进来。并积极配合市外办顺利完成临沧市亚微节暨边交会缅甸地方政府代表团的接待服务工作。二是积极为地方经济发展做好服务。围绕“五通”工作，积极为“大通道”、“大基地”、“大窗口”及“大平台”建设服务，努力提升耿马沿边开放水平和自身综合发展能力。参与口岸扩建选址、高速公路征地及与缅方对接等工作，充分发挥外事部门优势，做好协调工作。及时掌握了解境内外合作项目情况，主动协调好各管边部门，推进口岸文明执法，积极为经济发展服务，确保双边边境经济健康有序发展。始终坚持外事为民的理念，认真开展缅文翻译、外事咨询等服务工作。一年来共接受外事业务咨询70余人次，开展缅文翻译服务80余人次。

　　3.落实挂包帮扶，决战脱贫攻坚。我办结合单位及挂钩村实际，认真修改和完善单位帮扶方案、帮扶计划及个人帮扶措施，多次组织干部职工到挂钩点尖山村开展“找问题、补短板、促攻坚”回访工作，在“精准扶贫、精准落实”上狠下功夫，帮助34户挂钩户在建房、协调、产业发展等方面，同时，对68户非建档立卡户实行挂钩到户，责任到人，达到挂钩帮扶全覆盖，切实提高群众安全感和满意度。

　　4.加强学习培训，提高综合素质。结合单位工作实际，坚持每周学习制度化，做到“两学一做”学习教育常态化，迅速学习贯彻党的十九大精神，扎实推进机关党建工作及党风廉政建设。全面提高干部队伍综合素质。同时在安排自学的基础上，采取选送培训和集中学习相结合的方式，组织参与省、市、县组织的各类培训，从而打造一支综合素质过硬的外事干部队伍。今年共选送参加北京外交学院培训1人次、省级专题培训1 人次、市级专题培训3人次、县级培训12人次。强化对边民进行外事边防政策法规的宣传教育，结合边民生产生活实际，以“综治维稳宣传月”和夏季集中宣传为契机，积极到边境村开展宣传，提高群众对综治维稳工作及外事政策法规的知晓度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县外事办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。为财政全额拨款行政单位，内设机构三个，分别是：综合股、边境股及礼宾股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县外事办公室2017年末实有人员编制9人全部为行政编制（机关人员编制8人，工勤编制1人）；在职在编人员10人（公务员6人，工人4人），退休人员5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马县外事办公室2017年度收入合计1856183.64元。其中：财政拨款收入1856183.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加11.49%，增加主要原因为本年人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马县外事办公室2017年度支出合计1900031.52元。其中：基本支出1706031.52元，占总支出的89.79％；项目支出194000元，占总支出的10.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度对比情况：比上年减少363337.75元，减少16.05%，减少原因为本年度项目资金支出减少但人员经费支出增加；基本支出为1706031.52元，比上年增加12.33%，人员经费为1558655.12元，比上年增加6.77%，增加原因为2017年提高人员工资，补发人员增资部分工资。项目支出比上年减少550642.6元，减少73.95%,减少原因为2017年项目收入支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1706031.25元。与上年对比增加12.33%,增加主要原因为2017年提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194000元。占总支出的10.21%，与上年对比减少550642.6元,减少73.95%。主要原因为2017年项目收入支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　外事办2017年度一般公共预算财政拨款收入1856183.64元,占本年收入合计的100%。比上年增加191286.73元，与上年对比增加11.49%,主要原因为2017年提高人员工资。

　　外事办2017年度一般公共预算财政拨款支出1900031.52元,占本年支出合计的100%。与上年减少363337.75元，与上年对比减少16.05%,主要原因为本年度项目收入支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出1484176.6元,占一般公共预算财政拨款支出78.11%，主要用于规范性津贴。

　　2、社会保障和就业支出242217.12元，占一般公共预算财政拨款总支出12.75%，主要用于职工工伤生育保险6553.72元，机关单位养老保险166752元，退休费68911.4元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出61280.8元，占一般公共预算财政拨款支出3.23%，主要用于职工医疗保险费。

　　4、住房保障支出112357元，占一般公共预算财政拨款支出5.91%，主要用于职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　外事办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26000元，支出决算为14400元，完成预算的55.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11000元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为3400元，完成预算的56.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11000元，占76.39%；公务接待费支出3400元，占23.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3400元。其中：

　　国内接待费支出3400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　外事办公室2017年机关运行经费支出147376.4元，比上年增加88438.56元，与上年对比增加150.05%,主要原因在于2017年工资标准提高，工会经费提取基数增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，外事资产总额2680075.39元，其中，流动资产1320276.39元，固定资产1359795元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215952.12元，其中固定资产增加259800元，流动资产减少43847.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　通过“边境绿色长廊”建设，使部分贴边的荒山得到绿化，界线得到进一步明晰，清除了双方边民过境种植的情况，收到了较好的社会和经济效益，达到了利边利民的效果。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年本单位的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室

　　2018年9月17日

　　监督索引号53092600222601111/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0918/20180918085148396.xls