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　　四排山乡人民政府2017年部门决算

　　目    录

　　第一部分  四排山乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我办2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　四排山乡职能参照县政府批准的“三定”方案，行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。在开展工作方面，在县委、县人民政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展，以提升城乡人居环境提高群众幸福指数，适应经济发展新常态，主动作为，奋力拼搏咬定年初确定的各项目标任务，全力以赴，扎实工作，强化财政预算管理，保证了全乡经济和社会事业的稳步推进

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　2017年，乡党委、政府牢年把握经济发展为第一要务, 加强对四排山乡经济形势研判和运行调控, 全力贯彻落实国家、省、市、县稳增长政策措施,全乡经济发展稳中向好。在稳定粮食安全生产的基础上，发展好传统农业、畜牧业，做优甘蔗产业，提质烤烟、茶叶等产业，着力推进全乡农业产业结构调整。今年，我乡党委政府以实现整乡脱贫出列为最终目标，围绕“两不愁三保障”抓实安居房建设、产业发展、两保等扶贫工作。以产业增收、医疗健康扶贫、教育扶贫和基础设施建设等项目为抓手，着力推进项目建设，打牢脱贫基础。及时启动脱贫攻坚政策落实暨集体“三资”管理公开监督平台建设，加强对各项惠民补助补贴及集体“三资”日常管理和公开，防止惠民政策在落实、分配过程中出现截留私分、优亲厚友、虚报冒领等侵害群众利益的不正之风和腐败问题。全面落实健康扶贫、教育扶贫政策，坚持教育为先，加快推进中小学重点项目建设，教学环境改善的同时，教学质量稳步提高，并顺利通过国家义教均衡考核评估。我们把提升城乡人居环境工作提升到保障民生和促进发展的高度进行安排部署，进一步编修完善《耿马自治县四排山乡总体规划（2013—2030）》。在2016年取得综治维稳和群众满意度好评的成绩下，继续深入各村排查和化解社会不稳定因素，做好信访维稳工作，深入开展群众安全满意度提升工作，落实法律援助责任，维护公平正义。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共11个，分别是四排山乡党委办公室、四排山乡人民政府、四排山乡政府办公室、四排山乡纪委办公室、四排山乡财政所、四排山乡文体服务中心、四排山乡社会保障服务中心、四排山乡规划服务中心、四排山乡农业服务中心、四排山乡林业站、四排山乡水利站。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2016年度末实有人员编制59人。其中：行政编制26人，事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员12人。其中：退休12人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计11627686.7元。其中：财政拨款收入11627686.7元，占总收入的100%。2016年度总收入15128209.35元，2016年度收入减少的原因是较2016年项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计14312852.05元。其中：基本支出9069112.05元，占总支出的63.36％；项目支出5243740元，占总支出的36.64％。2016年基本支出6863184元，项目支出7354739.46元，基本支出增加的原因是工资增加，项目支出减少的原因是本年度项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981512.84元，2016年支出616937.91元，2017年支出较2016年增加的主要原因是2017年是我乡脱贫攻坚的冲刺年，各项办公费用开支较上年有所增加。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出5903337.12元，占基本支出的65.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出981512.84元，占基本支出的10.82％；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出2184262.09元，占基本支出的24.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障省单位机关、下属事业单位等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出5243740元，较2016年有所减少。2017年的项目支出主要内容是：一般行政管理事务支出、其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出、财政事务、其他一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、用于社会福利的彩票公益金支出、其他支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出14232852.05元,占本年支出合计的99.44%，与上年对比增加12813661.89元，主要原因是：工资增加，日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出5133308.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.07%。包括行政运行支出3411898.98元，为行政单位基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出84540元，一般行政管理事务支出40000元，其他一般公共服务支出40000元。

　　2、文化体育与传媒支出231665.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，为事业单位群众文化类的基本支出。

　　3、社会保障就业支出1190752.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。包括其他人力资源和社会保障管理事务支出254554.77元，为事业单位社会保障类基本支出；社会保险经办机构10398.42元、其他社会保障和就业支出39441.64元、归口管理的行政单位离退休167529元和机关事业单位养老保险缴费支出718828.2元。

　　4、医疗卫生与计划生育支出352830元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。包括其他计划生育事务支出31600元，为事业单位医疗卫生与计划生育类基本支出；行政单位和事业单位医疗保障321230元。

　　5、城乡社区支出336056.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。

　　6、农林水支出3132827.21，占一般公共预算财政拨款总支出的22.01%。包括事业运行1128135.85元、林业事业机构246400.6元、水土保持198290.76元，以上三项为事业单位农林水类基本支出，农村基础设施建设1560000元。

　　7、住房保障支出483412元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。该项支出为住房公积金支出。

　　8、其他支出3372000元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.69%。该项支出为基本建设支出类的基础设施建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　四排山乡政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为26090.45元，完成预算的27.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为21906.45元，完成预算的36.51%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡认真贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1950.19元，下降6.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1434.19元，减少6.14%；公务接待费支出决算减少516元，下降10.98%，2017年度“三公”经费支出决减少的主要原因我乡贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出21906.45元，占83.96%；公务接待费支出4184元，占16.04%。具体情况如下：

1. 　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21906.45元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21906.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇各项工作的下乡任务。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4184元。其中：

　　国内接待费支出4184元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚各项工作，安全生产检查工作，森林防火工作等等的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入700000元，占本年收入的6.02%，与上年对比增加100000元，主要原因是项目增加。府性基金预算财政拨款支出80000元，占本年支出的0.56%，与上年对比减少210000元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　无

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出983512.84元，与上年对比增加了360209.73元，主要是脱贫攻坚任务重日常公用经费增加。

• 　　国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，XX部门资产总额9414404.63元，其中，流动资产5933072.63元，固定资产3481332元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2329280.99元，其中固定资产增加84540元，流动资产减少2413820.99。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

1. 　　政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额133885元，其中：政府采购货物支出133885元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

1. 　　绩效自评信息情况

　　1、降低行政成本，统一按10%压缩部门公用经费，严格执行公务接待、公务用车、因公出国等制度，“三公”经费预算一律实行零增长，扣减或取消使用效益不高的项目资金。

　　2、全面落实《中华人民共和国预算法》和预算管理制度改革的要求，加快建设全面规范、公开透明的预算制度，严格遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，强化“四注重”扎实做好2018年预算编制工作，安排好各项支出。

　　3、加强财政存量资金管理。严格执行财务资金管理制度，严格执行财经纪律，强化、细化财政管理，加强财政干部队伍建设，提高财政工作的效率及水平，加强会计基础工作建设，健全内部控制制度，健全财政资金风险防控机制，健全监督问责制度，确保财政资金安全高效，建设阳光财政。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

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