监督索引号53092600156301000

　　目    录

　　第一部分  勐简乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2017年重点工作任务介绍：

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）国有资产占用情况

　　(二) 政府采购支出情况

　　(三）绩效自评信息情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　第四部分    名词解释

　　勐简乡人民政府2017年部门决算

　　第一部分 部门概况

　　根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我乡2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐简乡主要职能参照县政府批准的“三定”方案，行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。在开展工作方面，在县委、县人民政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话和考察云南重要讲话精神，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展，以提升全乡人居环境提高群众幸福指数，适应经济发展新常态，主动作为，奋力拼搏咬定年初各项目标任务，全力以赴、扎实工作，强化财政预算管理，保证了全乡经济和社会事业和稳步推进。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　（一）经济平稳较快发展。按照“强基础、补短板、壮实体”发展导向，预计全年实现生产总值4.41亿元，完成目标任务4.38亿元的101%；农村经济总收入2.38亿元，完成目标任务2.38亿元的100%；固定资产投资完成1.4亿元（预计12月底完成0.48亿元），完成目标任务1.3亿元的108%；招商引资完成3.8亿元，完成目标任务3.76亿元的101%；实现农民人均纯收入10220元，完成目标任务9860元的104%；粮食总产量完成9710吨，完成目标任务9700吨的100%；茶叶产量完成251吨，完成目标任务251吨的100%；各项经济发展指标预计突破乡十四届人大一次会议确定的目标。

　　（二）脱贫攻坚扎实推进。一年来，乡党委、政府始终围绕贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神及中央和省委扶贫开发工作会议部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把脱贫攻坚作为重大政治任务，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，围绕2017年脱贫出列目标，以建档立卡2个贫困村为主战场，拿出过硬办法，举全乡之力，坚决打赢脱贫攻坚战。   （1）贫困人口退出情况。一是贫困户人均纯收入情况。2017年363户预脱贫户人均纯收入超过3200元的345户、未超过的18户，收入达标率为95%。二是有安全稳固住房情况。2017年363户预脱贫已开工363户，开工率为100%；入住263户，入住率为72.4%；三是适龄青少年就学得到保障情况。2017年363户预脱贫户义务教育阶段无辍学学生、无初中和高中毕业生后因贫困影响继续教育的情况发生。四是基本医疗有保障情况。2017年363户预脱贫户100％参加新农合和大病保险。五是社会养老有保障情况。2017年363户预脱贫户100%参加城乡养老保险。六是享受扶贫政策、资金、项目精准帮扶。2017年363户预脱贫户全部享受1-2项以上扶贫政策帮扶，共计兑付补助资金2588万元，其中：无偿1232万元、有偿1356万元。
    （2）贫困村贫困退出情况。目前，我乡2个贫困村（老厂村、迎门寨村）对照村“9”退出标准，除安居房建设达标率为72.4%，其他指标均已达标。 
    （3）易地扶贫搬迁工作推进情况。全乡2017年易地扶贫搬迁户28户105人，已开全部开工（在建19户、封顶2户、装修2户、入住5户）。2017年预脱贫易地搬迁户20户，已开工全部开工（在建7户、装修3户、入住10户)。

　　（4）农危改工作推进情况。深入开展乡镇规划建设管理三年行动和提升城乡人居环境行动五年计划，“美丽宜居家园”建设稳步实施，2017年全乡共排查出农危改户数634户，4类重点对象贫困户404户，低保户160户，分散供养特困户66户，残疾贫困户13户。县级下达我乡2017年农危改任务数为398户，目前已开工401户（在建56户、封顶29户、装修41户、入住275户)，开工率为100.7%。全乡农危房改造共兑付资金2628.9万元，其中无偿1266.9万元、有偿1362万元。

　　（三）基础设施持续完善。突出交通、水利等重点，以改善交通条件为切入点，积极向上级对接联系融通，着力破解发展难题，狠抓基础设施建设。

　　（四）农业产业稳步发展。坚持巩固农业基础地位不动摇，以推进生态化、多元化为抓手，围绕“稳粮、扩经、提质、增效”的产业发展要求和勐简立体气候特点，加大科技投入力度，着力产业结构转型升级，提高综合生产能力，促进农业产业提质增效。

　　（五）人居环境提升工作强势推进。结合城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”提升人居环境工程的开展，全面依托棚户区改造项目，着力打造“美丽宜居家园”新勐简。一是着力改善集镇市政功能。

　　（六）生态建设稳步推进。全乡整改复耕和荒山造林面积2.22万亩，橡胶面积53998亩，坚果面积44646亩，核桃面积46865亩。林地面积达32.7万亩，占国有土地面积46.5万亩的 70.32％，森林覆盖率达74.19％，林木绿化率达78.37％，有国家重点生态公益林面积6.78万亩。

　　（七）社会事业蓬勃发展。全乡始终把民生改善作为加快发展的基石统筹谋划，全民分享经济社会发展的成果更加充分。

　　（九）党的建设和党风廉政建设全面加强。

　　一是严格落实党委书记抓党建责任制，制定下发2017年党建工作要点，细化分解任务，与所属党组织层层签订目标责任书，召开党委会、党建工作例会12次，研究、安排部署党建工作,推动党建工作责任制全面落实。

　　二是结合实际制定切实可行的实施方案，在职干部理论学习安排意见等，七一期间，每位党委委员到挂钩村讲一次党课，安排了13个专题的理论学习任务。

　　三是统筹推进村组活动场所建管用的情况。

　　四是严厉整治“村霸”及庸懒滑贪“四类村干部”工作，利用党支部主题党日、“三会一课”、贫情分析会议等机会，组织党员、群众认真学习整治“村霸”及慵懒滑贪“四类村干部”问题的重要意义、方法步骤和有关要求，通过设立举报箱，开通举报电话，结合社会治安综合治理和矛盾纠纷排查，发动驻村扶贫工作队员遍访群众，逐村收集群众意见和问题线索，真正做到底数清、情况明，目前，排查出村霸1名，“四类村干部”6名，已全部处置完成。

　　五是完成“基层党员带领群众创业致富贷款”（又称红色信贷）407万元。积极开展强基惠农“股份合作经济”工作，摸清 5个村党总支的家底，多种方式合作，做好切实可行的发展规划。

　　六是坚持“学”、“做”结合，在“学”与“做”中提升为人民服务工作水平。

　　七是打造特色鲜明党建示范点，创建机关（事业）党员示范路1条，示范支部2个；创建基层党建扶贫“双推进”党员产业示范基地1个；组织各村党员群众开展义务植树活动10余场次2000余人次，种植澳洲坚果2万余棵；开展“洁净勐简”集中义务劳动20场次6000余人次。在老厂村、大寨村、勐简村开展党建示范点创建工作。

　　八是抓严抓实，全面彻底清理“小金库”。切实加大对“小金库”问题整治力度，把整治“小金库”问题作为落实全面从严治党的重要举措，共检查乡直部门10个，驻勐单位3个，行政村5个，发现财务管理不规范问题5个，并责令整改。与各村、各部门负责人签订防范和杜绝“小金库”承诺书18份。

　　二、部门基本情况

　　三、（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：政府、人大、纪检、党委、农业、林业、水利、财政、规划、社保。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计10338750.31元。其中：财政拨款收入10338750.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加33.72%，本年支出10755150.31元，比上年增加21.09%，其中：基本支出8788750.31元, 比上年增加26.59%（包括：人员经费支出8035314.7元，比上年增加24.57%，公用经费支出753435.61元；比上年增加53.12%，项目支出1966400元，比上年增加1.42%。年度结转413680元。 2017年度全年收入10338750.31元，单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入10338750.31元，财政部门拨款对账单10338750.31元，差额0  万元。明细如下：

　　1.2010101 （行政运行）102145.83元；

　　2.2010301（行政运行）3193047.08元；

　　3.2119901(其他节能环保支出)100000元；

　　4.201999（其他一般公共服务支出）10000元；

　　5.2010601(行政运行）210409.44元；

　　6.2089901（其他社会保障管理事务支出)18726.02元；

　　7.2011101 (行政运行)331296.2元；

　　8.2012901(行政运行)94765.44元；

　　9.2013101 (行政运行)350858.24元；

　　10.2060101 行政运行)101438.12元；

　　11.2070109（群众文化）229555.79元；

　　12.2080801(死亡抚恤)132312元；

　　13.2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)319217.71元；

　　13.2080501(归口管理的行政单位离退休)217405.4元；

　　14.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出) 736170.4元；

　　16.2101101(行政单位医疗)154190.4元；

　　17.2101102(事业单位医疗)174946.8元；

　　18.2130504（农村基础设施建设）840000元；

　　19.2120201(城乡社区规划与管理)274593.74元；

　　20.2130104(事业运行)811254.78元；

　　21.2100199（其他医疗卫生管理事务支出）76110.32元；

　　22.2130204(林业事业机构)373418.51元；

　　23.2130310(水土保持)248746.54元；

　　24. 2210201(住房公积金 )495456元；

　　合计：973.88万元

　　（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 60万元，财政部门拨款对账单60万元，差额 0万元。明细如下：

　　1.2296099(用于其他社会公益事业的彩票公益金支出)600000元；

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计10755150.31元。其中：基本支出8788750.31元，占总支出的81.72％；项目支出1966400元，占总支出的18.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年度支出8881635.45元，基本支出6942715.45元，项目支出1938920元，基本支出增加的原因是增加人员工资、人员增加，项目支出增加的原因是2016年的多个一次性项目在2017年实施。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障勐简乡政府机关、事业单位正常运转的日常支出8788750.31元，2016年支出8881635.45元，2017年支出较2016年减少的主要原因是人员减少。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出6913956.54元，占基本支出的78.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出753435.61元，占基本支出的8.57％；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出1121358.16元，占基本支出的12.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障简乡政府机关、事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出1966400元，较2016年增加，增加的原因是多个特定的一次性项目在2017年实施。2017年的项目支出主要内容是：2016年用于社会福利的彩票公益金支出、2017年用于其他社会公益事业的彩票公益金支出、洁净勐简项目等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出10055590.31元,占本年支出合计的93.49%，与上年7731715.45元对比增加2323874.86元，主要原因是：养老保险制度改革增加了养老保险费的支出及增加人员工资，另一方面2016年的一次性项目在2017年实施。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出85258095.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。包括行政运行支出、事业运行支出；

　　2、住房保障支出495456元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，为用于住房公积金支出。

　　3、社会保障和就业支出1302039.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%，为归口管理的行政单位离退休支出218005.4元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出736170.4元，其他社会保障缴费347863.22元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为86500元，支出决算为56849元，完成预算的65.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为26124元，完成预算的65.31%；公务接待费支出决算为30725元，完成预算的66.07%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数56849元比2016年63165元减少6316元，下降10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2902元，减少10%；公务接待费支出决算减少3414元，下降10%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　(三) 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26124元，占45.95%；公务接待费支出30725元，占54.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26124元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出26124元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐简乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出30725元。其中：

　　国内接待费支出30725元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我乡调研工作，产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年度政府性基金财政拨款收入600000元，支出110000元， 用于体育事业的彩票公益金支出500000元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出600000元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出763435.61元，与上年对比增加了148524.4元，主要是脱贫攻坚任务重日常公用经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，2017年勐简乡资产总额7021595元，其中，流动资产496158元，固定资产5151036元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1374401元，其他资产520680元与上年相比，较上年减少-3.99%， 资产减少的原因是本年度资产损溢的批复文件正式下达（耿财资办【2017】12号），盘亏资产土地房屋及建筑物5项、通用设备58项、专用设备7项、家具装具283项，金额582274元，盘盈资产土地房屋及建筑物4项、通用设备2项，金额617050元，2017年办公设备购置51830元，购买垃圾车一辆154000元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，勐简乡政府采购支出总额3641900元，其中：政府采购货物支出3641900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.降低行政支出，统一按10%压缩部门公用经费，严格执行公务接待、公务用车制度。

　　2.全面落实《中华人民共和国预算法》和预算管理制度改革和要求，扎实做好2018年预算编制工作，安排好各项支出。

　　3.加强财政存量资金管理，严格执行财政资金管理制度，确保资金安全高效。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600156301111/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0919/20180919052051540.xls