监督索引号53092600676101000

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　　第一部分  耿马自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  耿马自治县红十字会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）在县委、县政府的领导下，严格执行红十字会法和治红十字会条例，遵循国际红十字会运动的“基本原则”，独立自主地做好红十字会工作。

　　（2）以改善最易受损害群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在海河突发事件发生时能及时有效地抗灾救灾。

　　（3）在县委、县政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作的助手，做人道之事，扬博爱之情，行奉献之举。

　　（4）积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

　　（5）配合卫生部门积极参与无偿献血的组织、宣传和发动。（6）加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学

　　生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

　　（7）加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强与国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类的和平进步事业作出贡献。

　　（8）完成上级红十字会和县委、县政府交办工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.扎实抓好救助工作，充分发挥红十字会人道主义作用。一是高度重视人道资源动员工作，围绕目标，积极行动，狠抓募捐筹资，全年共募集款物41.52万元；二是深入开展“博爱送万家活动”。在春节、元旦期间，对7个乡镇2个农场1个管理区13个自然村330户贫困户进行慰问，共发放慰问金66000元及价值43852元的物资；三是积极开展救助活动。对欧冬花、刀庆贵等7名大病贫困家庭及4名贫困大学生（含硕士研究生一名）家庭实施救助，发放救助金2.3万元；四是为先心病患儿李云霞申请“天使阳光基金”彩票公益金的项目资助；五是积极对县域内的肢残人员信息进行核查、筛选和登记，并及时上报省红十字会假肢办，年内共为符合条件的21位肢残人员进行了假肢安装；六是积极争取项目支持。2016年争取到中国红十字会中央专项彩票公益金支持失能老人养老服务项目30万元，项目于2017年全部落地，主要为县敬老院失能老人配备了康复设施，解决了洗衣烘干等设备，同时，项目还选派县养老院负责人参加了省红十字会举办的护理员培训班。七是积极组织开展省红十字“助力脱贫攻坚—滇苗助学项目‘小小心愿’网络众筹大赛”，充分发挥网络平台优势，共募集项目资金10098.6元，该笔募集资金已全部用于勐简乡迎门寨村完小安装太阳能热水设备、改造供排水设施及购置部分生活用品，极大地改善了该校师生生活条件。

　　2.加强应急救护培训及演练工作，增强群众自救互救能力。一是对初学机动车驾驶员开展救护员证培训。严格按照“四统一”要求和省、市红十字会相关要求，规范教学，严格管理，确保培训工作取得实效。全年共组织培训36场次，培训人员1930人。二是积极推动应急救护普及培训走进机关、学校、企业和农村，年内共培训21场次，培训人员近1070人。三是分别在汽车客运站、学校、农村和县城农贸市场附近开展了5场次的应急救护演练。全年累计培训人次3000人，完成市级下达目标任务2000人的150%。

　　3.扎实抓好宣传工作，红十字事业不断深入人心。一是利用

　　“宣传月”、“宣传日”认真开展宣传活动。在“5.8”世界红十字纪念日和“5.12”防灾减灾日以及法制宣传月期间，在县城和乡镇，先后开展了4场次的法制宣传、红十字会相关知识宣传活动，发放宣传资料1万余份，展示宣传展板10余块；二是积极争取红十字宣传项目，将红十字文化传播到少数民族村寨。在9月份将“少数民族地区红十字文化传播项目”带到了孟定镇邱山村。通过以宣传海报、宣传折页、宣传布标，播放宣传多媒体等形式，发动少数民族志愿者用少数民族语言来传播红十字文化，让山区少数民族群众对红十字会有了更深的认识和了解。三是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。通过开展人体器官捐献宣传，我县勐撒农场一名退休老干部与昆明医科大学签署了遗体捐献志愿书。2017年全年，我会共上报信息25条，被耿马电视台采用7条，耿马手机报和耿马讯等采用12条。

　　4.积极稳妥参与处置边境突发事件工作。中缅边境“3.06”事件发生后，耿马县红十字会积极参与到边境处突维稳，主动做好边境处突维稳各项工作。一是树国旗、插会旗，积极开展人道主义救助。到各安置点发放红十字会帐篷20顶、旗杆263棵、国旗2000面、红十字会会旗130面、志愿者服装200件、志愿者工作证1012个、急救包56个，张贴红十字标识69个，发放棉被136床，搭建帐篷2顶和卫生应急厕所3个，招募志愿者1012人共计26312人次；二是 “3.06”期间共接收并发放社会爱心人士捐赠物资和资金14批价值110967元；三是争取省、市红十字会物资支持价值9.5万元；四是主动参与“3.09”死亡人员抢救及其家属安抚工作；五是加强边境疫病防控工作。分别于7月16日、7月20日与缅方签署登革热药品捐赠协议，向缅方捐赠登革热消杀药品、器械以及宣传画册两批，价值55690元；六是积极做好长期应对思想和相关物资需求储备工作，根据工作需要积极向社会招募志愿者30人，扩大了红十字会的服务范围；七是严格遵守工作纪律和保密纪律，按照指挥部要求保证通信畅通，做到一旦有突发事件发生迅速行动，确保了政令畅通。

　　5.结合实际、突出重点，全力做好脱贫攻坚工作。根据县委、县政府和县脱贫攻坚指挥部的安排部署和要求，我会始终将脱贫攻坚作为首要的政治任务来抓，一是统一思想、加强领导。我会成立了以常务副会长为组长的脱贫攻坚工作领导小组，通过多次召开专题会议，进一步统一思想、明确责任，理清工作思路，研究制定各项工作措施，完善工作机制；二是深入开展“挂包帮”“转走访”，有效实施精准扶贫。全年共入村开展“转、走、访”活动18次，累计走访贫困户145户·次，576人次。通过深入开展进村入户走访调查，加强与农户联系和沟通，及时掌握各项动态信息，确保各项帮扶举措目标清楚，针对性强，有的放矢；三是查缺补漏、完善档案。对挂钩户的基本情况进行了信息采集、核对和确认，如实填写了相关表格，并对贫困户档案进行整理完善归档；四是指导挂钩村开展以“自强、诚信、感恩”和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题宣传教育活动。教育引导邱山村的干部群众进一步增强进取意识、求富意识、积累意识、诚信意识、感恩意识，坚定致富信心，自力更生，自觉做到听党话、感党恩、跟党走。五是积极开展“平安创建”、提升城乡人居环境和疫病防控宣传。在走访过程中将“平安创建”、提升城乡人居环境和疫病防治宣传到群众中去，积极引导村民“学法、用法、守法”，认真遵守村规民约，自觉维护并积极参与到村容村貌及环境卫生的整治、管理中，养成良好的卫生习惯，提高登革热等疫病的防控意识，共同创造一个安全、优美、清新、健康、舒适的人居环境。六是发挥职能作用，助力脱贫攻坚。自开展脱贫攻坚工作以来，我会共支持脱贫攻坚物资和项目资金达50万元。其中支持挂钩村邱山村工作经费3万元，物资和项目资金42万元；支持糯峨村3000元工作经费，支持勐简老厂村2000元工作经费，支持县级部门脱贫攻坚物资约4.5万元。

　　6.健全制度、落实责任，切实将保密工作抓实抓牢。我会高度重视保密工作，把它做为一项重要任务来抓，一是成立了由常务副会长任组长，班子其他成员为副组长，各股室负责人为成员的保密工作领导小组；二是建立健全了领导干部保密工作责任制度，制定了《领导干部保密工作责任制度》、《涉密人员管理制度》等保密工作规章制度，并按要求与相关股室负责人及相关涉密人员签订了保密责任书和保密承诺书，做到以制度管人、按程序办事，确保保密工作顺利开展；三是定期不定期组织召开会议研究部署保密工作，及时传达有关保密工作的指示、文件，认真组织学习《保密“五法”宣传手册》及每一期的《保密学习宣传材料》，年内全体干部职工参加了保密委组织的保密知识测试；四是严格按照工作程序、标准和要求开展自查，及时发现问题，及时作出整改。一年来我会严格规范保密制度，切实做好保密工作管理，未发生一起涉密文件资料丢失及其他泄密事件。

　　二、部门基本情况（内设机构要明细到内设科室）

　　（一）部门决算单位构成（可看文件）

　　纳入耿马自治县红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.办公室

　　2.赈济救护股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马自治县红十字会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马自治县红十字会2017年度收入合计537,590.70元。其中：财政拨款收入537,590.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加149,152.58元，增加38.40%。主要原因是增加规范津补贴等人员经费。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　耿马自治县红十字2017年度支出合计537,590.70元。其中：基本支出537,590.70元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比与上年对比增加149,152.58元，增加38.40%。主要原因是增加规范津补贴等人员经费。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出537,590.70元。与上年对比增加149,152.58元，增加38.40%。主要原因是增加规范津补贴等人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.40％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比,上年也没有项目。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马自治县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款收入537,590.70元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加149,152.58元，增加38.40%。主要原因是增加规范津补贴等人员经费。

　　耿马自治县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出537,590.70元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加149,152.58元，增加38.40%。主要原因是增加规范津补贴等人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.社会保障和就业支出482,172.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%；

　　6.医疗卫生与计划生育支出20,262.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%；

　　7.住房保障支出35,156.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马自治县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为21,920.00元，完成预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,920.00元，完成预算的96.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定，严格控制公务接待标准和人数，加强公务用车管理，降低行政成本。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少480.00元，下降2.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少20,000.00元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少480.00元，下降2.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实中央八项规定，严格控制公务接待标准和人数，加强公务用车管理，降低行政成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占91.24%；公务接待费支出1,920.00元，占8.76%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会开展慰问、救助、普及培训及边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.

　　3.公务接待费支出1,920.00元。其中：

　　国内接待费支出1,920.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市上级及各乡镇长开展工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年耿马自治县红十字会未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08

　　表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　耿马自治县红十字会2017年机关运行经费支出61,307.36元，与上年对比增加32,433.36元,增幅112.33%,主要原因是增加了公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马自治县红十字会资产总额945,965.61元，其中，流动资产507,882.94元，固定资产438,082.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342,990.33元，其中固定资产增加26,727.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额17,500.00元，其中：政府采购货物支出17,500.00元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出XX元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年耿马自治县红十字会整体支出绩效评价从预算配置情况（在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率），预算执行情况（预算调整率、支付进度率资金结余率、“三公经费”控制率），预算管理情况（管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和完整性），资产管理情况（管理制度的健全性、资产管理安全性、固定资产利用率），职责履行情况（工作目标完成情况、重点工作办结率），履职效益情况（经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度）等方面进行了绩效自评工作，自评结果优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　耿马自治县红十字会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0919/20180919024539651.xls

　　监督索引号53092600676101111