监督索引号53092600241001000

　　耿马自治县统计局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我局2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、  主要职能

　　（一）、主要职能

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

　　11、会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）、2017年重点工作任务介绍

　　1、全面开展第三次全国农业普查工作。按照国务院、省、市人民政府的统一部署和要求，紧密结合我县实际，在时间紧、任务重的情况下，牵头组织全县9个乡镇，2个农场，1个管理区，92个行政村（社区）扎实开展全县第三次农业普查工作。于2017年1月至6月，经历了宣传动员、选聘两员、业务培训等准备阶段，顺利完成了摸底调查、入户登记、数据汇总、录入、逻辑关系审核修改等数据处理工作。经汇总，全县共普查登记农户54123户，其中：普通农户53373 户，规模户750 户，比2016年年报减少1381 户；共普查登记农业生产经营单位484个。

　　2、扎实做好新一轮城乡住户调查样本轮换工作。按照《国家统计局关于开展住户调查样本轮换工作的通知》（国统字〔2016〕193号）文件精神和国家统计局《住户调查样本轮换抽样实施细则》要求，于2017年4月全面启动了全县城乡一体化住户调查5年一次的样本轮换工作。截至目前，已顺利了新一轮城乡住户调查样本轮换的抽样框更新工作和15个新调查点的摸底调查、现场抽样、开户调查、试记账等工作，全县城乡一体化住户调查样本轮换工作得到有序推进，12月1日将进行正式记账，为新一轮城乡一体化住户调查工作打下坚实的基础。

　　3、认真做好全县第四次全国经济普查筹备工作。起草下发了《耿马自治县统计局关于组建耿马自治县第四次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》，成立了以县统计局局长为组长，县统计局副局长为副组长，各股室（中心）长（主任）和各专业人员为成员的筹备领导小组。下设办公室在县统计局，全力抓好第四次全国经济普查前期筹备的各项工作。

　　4、扎实做好各项常规年报工作。统计年报是统计部门的头等大事。结合我县工业、服务业、贸易、投资、建筑业、房地产、劳动工资等统计网上直报单位人员流动性大、硬件配备不完善等实际情况，我局克服人手少、任务重等诸多困难，建立上下联动、齐抓共管的工作机制，加强年报制度贯彻和工作质量检查，严格数据审核、查询和对比，及时纠正报表填报中存在的问题，切实提高统计数据质量。按制度要求全面完成了2016年度统计年报任务，按时上报、如期公布了2016年的全年统计数据。

　　5、统一核定、管理、公布全县性统计资料。我局坚持“围绕中心、服务大局”的工作思路，紧紧结合县委、县政府的工作部署，对关系全县发展、关系民生的热点、难点问题和重要指标进行适时跟踪监督、收集、整理，及时向县领导提供有参考价值的统计专报和数据资料，增强了经济运行分析的时效性。截至2017年6月，共发放《耿马自治县领导干部经济手册》600册。

　　6、撰写统计分析和信息，向企业和社会公众提供统计信息服务。我局积极发挥统计信息、咨询、监督作用，强化统计精品意识，加强调查研究，完善方式方法，认真撰写耿马县经济发展统计材料，在提高统计分析的准确性、科学性、实用性上狠下功夫。截至2017年11月，在临沧市统计内网、云南统计、耿马讯、耿马手机报等网站和报章杂志发表了统计分析和信息共计100余条，向企业和社会公众提供了耿马县经济发展的各项统计信息服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。耿马傣族佤族自治县统计局内设机构7个：办公室、统计业务股、统计法规股、能源统计股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制19人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人；在职实有人员20人，行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员10人。

　　退休人员6人。

　　实有车辆编制数1辆，在编实有车辆数1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计2756093.86元，其中：财政拨款收入2756093.86元，占总收入的 100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2016年度收入2131470.30元，2017年度收入较2016年度收入增29.3 %，原因：1、人员增加。2、调整津补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计2756093.86元，其中：基本支出2706093.86元，占总支出的98.2％；项目支出50000元，占总支出的1.8%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出2706093.86元，2016年支出2077470.30元，2017年支出较2016年支出增30.3%，原因：1、人员增加。2、调整津补贴。2017年度基本工资、津贴补贴等工资福利支出2250283.57元，占基本支出的83.2％；退休人员支出、住房公积金等对个人和家庭的补助支出287592元，占基本支出10.6％；办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出168218.29元，占基本支出的6.2％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于专项业务工作的经费支出50000元。较2016年项目支出54000元，减少7.4%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2756093.86元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出2131470.30元对比增29.3% ，原因：1、人员增加。2、调整津补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2006407.49元，占一般公共预算财政拨款总支出2756093.86元的72.8%。主要用于：

　　（1）2010501行政运行2006407.49元；

　　2.社会保障和就业支出400386.77元，占一般公共预算财政拨款总支出2756093.86元的14.5%。主要用于：

　　（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出85240.80元；

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297855元；

　　（3）2089901其他社会保障和就业支出17290.97元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出117619.60元，占一般公共预算财政拨款总支出2756093.86元的4.3%。主要用于：

　　2101101行政单位医疗117619.60元；

　　4.农林水支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2756093.86元的1.8%。主要用于：

　　（1）2130599其他扶贫支出20000.00元；

　　（2）2139999其他农林水支出30000.00元

　　5.住房保障支出181680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2756093.86元的6.6%。主要用于：

　　2210201 住房公积金 181680.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为17299元，完成预算的57.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17299元，完成预算的57.66%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少了接待支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车数量减少、接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17299元，占57.66 %；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17299元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出17299元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚下乡、各项统计抽样调查和各种普查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出168218.29元，与上年72317.27元对比增加95901.02元，原因：1、人员增加。2、调整津补贴。我局坚持按照厉行节约的要求，管好用好各项经费。

　　机关运行经费支出主要用于：

　　1、办公费：10569.13元

　　2、邮电费：3384.20元

　　3、差旅费：19347.67元

　　4、工会经费：28818.29元

　　5、公务用车运行维护费：17299元

　　6、其他交通费用：88800元

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日资产总额3224629元，其中，流动资产2813470元，固定资产411159元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加，流动资产增加780000元，原因是“其他应付款”增加。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四）绩效自评信息情况

　　1、明确目标，抓牢统计服务能力；

　　2、突出重点，不断提高数据质量；

　　3、夯实基础，强化提升服务水平；

　　4、扎实推进，全力服务经济社会。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　2018年09月18日

　　监督索引号53092600241001111

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