监督索引号53092600223601000

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  工业商务和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  工业商务和科技信息化局年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  工业商务和科技信息化局年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分工业商务和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）、主要职能

　　1、监测、分析国民经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

　　2、提出全县工业、信息化发展战略和政策，协调解决工业化、信息化进程中的重大问题，拟订并组织实施县工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　3、制定并组织实施工业、通信业和信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

　　4、组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合等工作；组织实施工业和信息化节能工作。

　　5、指导中小企业和非公经济发展。

　　6、贯彻实施党和国家的科技方针、政策；负责全县科技体制改革，研究制定全县科技进步的措施、意见和办法；研究、制定全县科技发展战略，组织制定中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订耿马县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展和综合协调工作。

　　8、贯彻国家口岸开放的相关政策规定，编制和申报全县口岸开放、建设规划；审理和申报口岸开放与关闭及基础设施建设经费计划，管理和分配上级下拨的口岸建设资金。

　　9、贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订全县外贸发展规划，牵头组织参加国际和地区性经贸活动；研究现代流通方式的发展趋势并提出建议，推进流通企业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；拟定全县内贸发展规划，推动城乡市场发展，指导全县大宗产品批零市场规划和城镇商业网点规划及商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　10、贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责对外贸易和经济合作的协调工作。加强商务综合执法，按有关规定对成品油、酒类、煤炭等主要生产生活用品和拍卖、典当、二手车交易、报废汽车回收拆解等行业进行监督管理。

　　11、统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

　　12、配合上级部门做好无线电频谱资源管理工作，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、抓实企业培育,带动产业稳步发展。充分发挥工科信职责，突出重点特色优势产业发展，积极推动企业发展壮大。一是推动民营经济加快发展。二是充分调动工业企业升规积极性，鼓励企业做大做强。三是积极指导和协助企业进行省级工业发展和科技专项补助资金的申报， 2、抓实创新服务企业发展,推动企业扩大产能取得明显成效。把服务企业发展、降低企业成本、抓实企业帮扶解困、助力企业发展作为首要任务。3、抓实企业节能减排，倡导企业绿色发展。一是大力宣传工业企业清洁生产政策措施，推行工业企业清洁生产审核，规范中介机构评审机构收费，降低企业清洁生产评审费用，4、抓实安全生产,确保无重大责任安全事故发生。5、抓实内部党风廉政、综治维稳、保密工作各项建设，为机关高效运转提供良好的政治环境。6、抓实脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚战。为全面贯彻落实好脱贫攻坚工作任务，增强帮扶实效，2017年我局组织全体干部职工27次进村入户帮扶挂钩点贫困户，在行业扶贫方面，截止2017年12月底，已实现全县所有行政村（其中，贫困村25个）4G网络和宽带网络“双覆盖”，覆盖率达100%，使全县网络通信覆盖得到明显改善，有力助推全县脱贫攻坚。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.办公室；2.经济运行和发展规划股；3.节能、交通物流和电力保障股；4.技术创新和园区管理股；5消费品原材料和装备工业股；6.科学技术股。7.网络信息资源和无线电管理股；8.科技成果转化中心加挂中小企业服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　工业商务和科技信息化局部门2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　工业商务和科技信息化局部门2017年度收入合计10654194.56元。其中：财政拨款收入10589074.56元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65120元，占总收入的1%。与上年财政拨款收入1012.68万元对比增加46.23万元，原因是职工津补贴提高，工资收入增加；其他收入比上年9万元减少2.48万元，原因为上级拨入工作业务经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　工业商务和科技信息化局部门2017年度支出合计30213997.68元。其中：基本支出5839150.56元，占总支出的19％；项目支出24374847.12元，占总支出的81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出与上年671.78万元对比减少87.87万元，项目支出与上年2630.19万元对比减少192.71万元，主要原因为项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5839150.56元。与上年对比减少87.87万元,主要原因分析公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障工业商务和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24374847.12元。与上年2630.19万元对比减少192.71万元,主要原因为项目支出减少。项目主要用于科技项目支出、技术改造项目支出、微型企业专项扶持项目支出、口岸建设项目支出、边贸企业补助项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　工业商务和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入10589074.56元,占本年收入合计的99%。与上年占比持平

　　工业商务和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出30053021.68元,占本年支出合计的99%。与上年对比占比增加1.18%，主要原因项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4375136.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于人员工资基本支出、一般行政管理事务、其他商贸事务支出；

　　2.科学技术支出793207.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，主要用于人员工资、科技培训、科普宣传、科技项目扶持、申报、专利促进与保护、创新平台建设等。

　　3.社会保障和就业支出1499305.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，主要用于退休人员工资支出、抚恤金支出。

　　4．医疗与计划生育支出197680元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于匹配职工医疗保险支出。

　　5.交通运输支出21009782元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.9%，主要用于口岸基础设施建设项目支出。

　　6.资源勘探电力信息等事务1521857.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于微型企业专项扶持资金上级补助部分、企业技术改造项目。

　　7.商业服务业等事支出325000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于电子商务补助支出和市场监测统计业务经费支出。

　　8.住房保障支出331053元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，主要用于匹配职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　工业商务和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100800元，支出决算为50900元，完成预算的50.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30400元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为20500元，完成预算的98.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”中公务用车运行费及公务接待费单位已部分使用其他收入中上级拨入业务工作经费开支，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少87293元，下降63.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少63元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少87230元，下降80.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费及公务接待费单位已部分使用其他收入中上级拨入业务工作经费开支，所以2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30400元，占59.72%；公务接待费支出20500元，占40.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30400元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出30400元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20500元。其中：

　　国内接待费支出20500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　工业商务和科技信息化局部门2017年机关运行经费支出510678.02元，与上年对比增加49.23%,主要原因是因为公车改革，为保障机关工作正常运转而产生其他交通费用，所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，工业商务和科技信息化局部门资产总额11693226.73元，其中，流动资产10207825.78元，固定资产1485400.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19653856.92元，其中固定资产减少260017元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值260017元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出86500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额86500元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　规模以上工业增加值：完成规上工业增加值9.85亿元，可比价同比增21.6%，全市排名第一；工业企业升规（目标3户），共完成5户工业企业入规申报。全社会用电量:全年实现全社会用电量3.75亿度，增9.6%，完成责任目标的106.53%。单位生产总能耗降幅：完成单位生产总值GDP能耗下降2.85%，完成目标任务1.2%的237.5%。规模以上固定资产投资：完成规模以上工业固投9.4亿元，完成责任目标9亿元的104.36%。电信业务总量：完成电信业务总量3.9亿元，完成责任目标3.8228亿元的102%。招商引资到位资金（含商务）：完成14.2亿元，完成责任目标的103%。向上争取资金（含商务）：完成向上争取资金1404.07万元，完成责任目标1400万的100.3%，其中工业和科技完成1039.07万元，商务完成365万元。科技研发投入:完成科技研发投入3029万元，完成责任目标2800万元的108.18%。专利申请:完成专利申请55件。完成目标任务50件的110%.

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600223601111

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