目 录
第一部分 耿马自治县审计局2018年部门预算编制说明
第二部分耿马自治县审计局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分
耿马自治县审计局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主管全县审计工作，负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）机构设置情况
内设有办公室、固定资产投资审计中心、领导干部经济责任审计办公室、财政金融审计股、行政事业审计股。
（三）重点工作概述
2018年计划开展预算执行审计4至5项、固定资产投资审计10项、专项资金审计2至3项、领导干部经济责任审计2至3项、计算机信息系统审计1项、稳增长审计4项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 447万元，其中：一般公共预算财政拨款447万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 447万元，其中:本年收入447万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447万元（本级财力447万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 447万元。财政拨款安排支出 447万元，其中，基本支出347.86万元，项目支出99.14万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组（其中：基本支出266.69万元，项目支出99.14万元），主要用于201一般公共服务支出365.83万元，208社会保障和就业支出38.02万元，210医疗卫生与计划生育支出25.33万元，221住房保障支出17.82万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出347.86万元，项目支出99.14万元），主要用于301工资福利支出304.36万元，302商品和服务支出142.36万元，310资本性支出0.28万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
本单位无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.28万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算347.86万元比2017年的325.84万元增加22.02万元，增加的原因是工资福利支出增加，从而社会保障和就业支出也随之增加，医疗卫生与计划生育支出增加。
（二）2018年项目支出预算99.14万元比2017年的60万元增加39.14万元，增加的原因是2017年为审计机关上划省级管理的第一年，因当时上划基数未确定，所以2017年项目支出预算只是一个预测算数，在编制2018年项目支出预算时上划基数已确定，根据上划基数确定2018年项目支出预算，所以比2017年有所增加。
（三）“三公”经费增减变化情况说明：2018年“三公”经费年初预算10.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.92万元，公务用车购置及运行费4.28万元（全部为公务用车运行费）。与2017年相比增加0.29万元，主要是公务用车运行费增加0.29万元，公务接待费和因公出国（境）费无变动。增加的原因是2018年基本支出中汽车燃修费比2017年增加0.38万元，汽车保险费比2017年减少0.09万元，故2018年基本支出中公务用车运行费总的增加0.29万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含非参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年预算安排机关运行经费43.50万元，其中：办公费4.89万元，印刷费0.58万元，电费0.93万元，邮电费0.95万元，差旅费3.43万元，公务接待费1.92万元，工会经费3.68万元，福利费3.68万元，公务用车运行维护费1.48万元，其他交通费用20.66万元，其他商品和服务支出1.3万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分
附件：耿马自治县审计局2018年预算公开情况表/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0226/20180226112144806.xlsx
