耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局傣族佤族自治

2018年一季度预算执行情况报告

根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于印发部门预算公开工作实施细则的通知》耿财预【2018】2号文件要求，耿马县卫生和计划生育局以政府信息网站为公开平台，对2018年一季度预算执行情况进行公开。

一、基本情况

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局内设 9 个股室：办公室、规划财务股、疾病预防控制股、医政医管股、政策法规和宣传科教股、医改办、计划生育家庭发展和流动人口服务管理股，核定行政人员编制17人，实有人员24人。2018年部门预算编报的单位共20个，分别是耿马县卫生和计划生育局、卫生监督所、妇幼保健计划生育服务中心、勐永卫生院、勐简卫生院、贺派卫生院、河外卫生院、芒洪卫生院、大兴卫生院、县疾病预防控制中心、疾病预防控制中心孟定分中心、耿马镇卫生院、四排山卫生院、勐撒镇中心卫生院、福荣卫生院、华侨卫生院、耿马县中德医院、孟定中心卫生院、孟定农场卫生院、勐撒农场卫生院。其中：财政全供给单位19个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位18个。卫生和计生部门在职人员编制810人，其中：行政编制25人，事业编制785人。在职实有772人，其中：财政全供518养人，非财政供养0人。离退休人员327人，其中：离休2人，退休325人。车辆编制辆，实有车辆10辆。   

二、一季度预算执行情况

耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局2018一季度收入征收入库金额 0元，当年累计收入征收入库金额0元。

2018年预算支出110383651.03元，其中：基本支出预算110383651.03元，项目支出 0元，一季度执行基本支出21445035.33元，完成年初预算数19.43 %，比上年同期增加3909255.20元，增加22.29%，增加的主要部分是人员工资、养老保险及办公经费。

       附件3：部门季度预算执行情况统计表.xlsx

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                                耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局

                                               2018年4月10日