监督索引号53092600636101000

　　耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育部门2017年度

　　部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  卫生和计划生育部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分   2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  卫生和计划生育部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。落实医药卫生体制改革各项工作，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

　　4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构的综合改革。

　　9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　13、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　　15、承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　16、贯彻落实中央、省、市、县关于医药卫生体制改革的工作部署和有关文件精神；协调全县深化医药卫生体制改革工作方面的关系，及时提出研究解决深化医药卫生体制改革中遇到的重大问题。负责县深化医药卫生体制改革工作。

　　17、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、完成县中医医院与耿马镇卫生院分设前期工作。制定耿马县中医医院与耿马镇卫生院分设实施方案，指导县中医医院完成人、财、物、帐等前期分设工作及县乡一体化管理工作，协调做好人才、设备购置等各项工作。认真落实《医疗机构抗菌药物临床应用管理办法》，深入开展“三好一满意”、“抗菌药物专项整治”、“群众满意乡镇卫生院”活动。继续认真落实“光明工程”（暨“百万贫困白内障患者复明工程”）和尿毒症患者治疗救助工作，加大与相关部门的沟通和联系，落实各项优惠政策。

　　2、抓好新农合工作。一是提高县内定点医疗机构服务能力，降低县外的转诊率。二是进一步规范医疗机构服务行为。强化定点医疗机构的管理责任和管理意识，引导医务人员合理检查、合理治疗、合理用药，努力控制参合群众医药费用的不合理增长，确保基金安全。三是制定并实施好2017年工作实施方案。确保新农合资金使用“以收定支、略有结余”目标的实现，确保参合群众受益水平有明显提高。

　　3、抓好妇幼工作。理清思路，盯紧孕产妇、儿童这两个关键任务。抓好政策宣传、健康教育和困难人群生活补助工作，将住院分娩补助政策和定点医疗保健机构限价分娩、在提供全部基本服务项目内费用包干的工作要求落到实处，使农村孕产妇享受到党委政府的关怀，通过提高住院分娩率。不断提高危重孕产妇和新生儿的紧急救治、转运和管理能力，确保危重孕产妇和新生儿能及时救治。加强对乡村医生管理，让乡村医生及时有效的做好孕产妇、儿童的管理工作，及时发现、上报高危孕产妇和儿童情况，把处理高危关口前移，把危险降低至最低限度。

　　4、抓好公共卫生工作。一是继续加强项目宣传和培训。进一步加强人员培训，创新培训方式，提高培训针对性，注重培训实效，充分发挥行业组织作用，扩大培训覆盖面，提高行政管理人员的管理能力和基层医务人员的服务技能。 二是加强绩效考核。进一步健全基本公共卫生服务项目考核机制，将考核作为加强项目管理和推动任务落实的一项基础性、常规性工作。三是建立弹性奖励机制。对全体医疗卫生职工实行考核达标奖励制。按月、季度、年度分批考核评比。

　　5、计划生育工作。主要目标：总人口控制在29万人以内，人口自然增长率控制在7‰以内，符合政策生育率达 82%以上，综合节育率达82以上，避免已婚育龄妇女意外怀孕保护率达72%以上，已婚育龄妇女生殖健康服务率达98%以上。

　　抓基层强基础，扎实推进信息化建设。总结全员人口信息采集机制创新工作试点经验，逐步、有序进行推广，推进全员人口统筹管理信息系统（“金人”工程）建设。流动人口服务管理。全面开展流动人口计划生育基本公共服务均等化工作，健全和完善“一盘棋”工作机制，强化流动人口信息化管理，加大对重点人群的协查和反馈力度，强化PADIS流管平台在基层的应用，努力提高重点信息反馈率和网络化协作应用率。认真开展“双评”活动。继续开展“请农民兄弟姐妹评计生”、“请流动人口评计生”“双评”活动，群众对人口计生工作的满意率达96%以上。开展新一轮计划生育优质服务先进单位创建工作。按照《云南省开展新一轮计划生育优质服务先进单位创建活动方案》的通知（〔2016〕2号），启动我县的创国优活动。落实优质服务主要内容，争取创建计划生育优质服务先进单位。

　　6、防艾工作。一是做好项目工作。积极加强对云南省重点地区防治艾滋病项目、边境地区防治艾滋病项目管理工作，按项目计划完成工作任务。二是加强母婴阻断工作。继续把孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测作为妇幼保健的常规工作来做，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。三是扩大关怀救助范围。认真落实国家“四免一关怀”政策，确保愿意接受救助的艾滋病病毒感染者、病人及受艾滋病影响的家庭100%得到救助。

　　7、认真抓好工会、妇联、共青团工作。

　　8、认真抓好宣传思想、精神文明建设工作。

　　9、认真抓好综治工作。

　　10、认真落实挂包帮、转走访工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入卫生和计划生育部门2017年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：

　　1.耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局

　　2.耿马傣族佤族自治县卫生监督所

　　3.耿马县中德医院、耿马县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、疾病预防控制中心孟定分中心、勐永卫生院、勐简卫生院、贺派卫生院、河外卫生院、茫洪卫生院、大兴卫生院、耿马镇卫生院、四排山卫生院、勐撒镇中心卫生院、福荣卫生院、华侨卫生院、孟定中心卫生院、孟定农场卫生院、勐撒农场卫生院。

　　耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局内设机构9个，分别是： 办公室、财务规划股、疾病预防控制股（加挂卫生应急办公室、县爱国卫生运动委员会办公室牌子）、医政医管股（加挂中医药管理股牌子）、政策法规和宣传科教股、深化医药卫生体制改革管理办公室、计划生育家庭发展和流动人口服务管理股、妇幼健康服务股（加挂基层卫生股牌子）、防治艾滋病办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　卫生和计划生育部门2017年末实有人员编制889人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制868人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员6人），事业人员748人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员327人。其中：离休2人，退休325人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　卫生和计划生育部门2017年度收入合计345462664.29元。其中：财政拨款收入130285686.81元，占总收入的37.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入215176977.48元，占总收入的62.29%。与上年对比上年收入409438672.51元减少63976008.22元减少15.63%，主要原因分析为2017年项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　卫生和计划生育部门2017年度支出合计334301118.49元。其中：基本支出96903786.81元，占总支出的28.99％；项目支出237397331.68元，占总支出的71.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比上年支出371,940,191.98元减少37,639,073.49元减少10.12%,主要原因分析2017年项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96903786.81元。与上年对比上年日常支出78,400,365.48元增加18,503,421.33元增加23.60%,主要原因分析2017年内调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障卫生和计划生育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237397331.68元。与上年对比上年项目支出293,539,826.50元，减少56,142,494.82元减少19.13%,主要原因分析为项目减少。具体项目开支及开展工作情况为一般公务服务支出120000.00元，医疗卫生与计划生育管理事务支出450273.02元，公立医院支出128797596.91元，基层医疗卫生机构支出73157264.79元，公共卫生支出30763134.62元，中医（民族医）药专项145000.00元，计划生育事务支出3127157.14元，其他医疗卫生和计划生育支出4285.00元，其他支出832620.20元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　卫生和计划生育部门2017年度一般公共预算财政拨款收入130285686.81元,占本年收入合计的37.71%。与上年对比上年一般公共预算财政拨款收入198374687.49元减少68089000.68减少34.32%,主要原因分析2017年项目减少。

　　卫生和计划生育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出138065023.20元,占本年支出合计的41.30%。上年对比上年一般公共预算财政拨款支出182004363.74元减少43939340.54元减少24.14%,主要原因分析2017年项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出17545459.22云，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于行政单位离退休支出194977.30元，事业单位离退休支出4607835.76元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10810746.40元，机关事业单位职业年金缴费支出1236927.76元，死亡抚恤支出194972.00元，其他社会保障和就业支出500000.00元；

　　6.医疗卫生与计划生育支出113406503.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于基本支出72250067.59元，项目支出41156436.39元；

　　7.住房保障支出7108260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金支出7100160.00元，购房补贴支出8100.00元；

　　8.其他支出4800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于退休人员安家费4800.00。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　卫生和计划生育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为747900元，支出决算为220000元，完成预算的29.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180000元，完成预算的69.23%；公务接待费支出决算为40000元，完成预算的8.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因少的主要原因是：执行八项规定后公务接待明显减少，所以支出减少，2017年决算三公经费决算数为局机关及参公单位发生的经费不包括下属事业单位。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增长和减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出180000元，占81.82%；公务接待费支出40000元，占18.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017你年卫生和计划生育部门因公出国（境）事项未发生

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出180000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出180000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于保障开展卫生计生业务下乡督导、出差、急救等相关工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出40000元。其中：

　　国内接待费支出40000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生各项业务培训和会议、上级督导等接待产生的费用支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　卫生和计划生育部门2017年机关运行经费支出1705179.80元，与上年对比机关运行经费支出1295204.07元增加409975.73增加31.65%,主要原因分析人员工资调整增加。部门机关运行经费主要用于工会经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，卫生和计划生育部门资产总额456393328.38元，其中，流动资产194249028.22元，固定资产246667398.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程13336783.95元，无形资产3072850.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141833156.96元，其中固定资产增加70977731.55元。处置房屋建筑物50122.21平方米，账面原值526284.77元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1200项，账面原值5643962.37元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额3963220.00元，其中：政府采购货物支出3963220.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3963220.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　当年取得的主要事业成效

　　1、卫生工作主要成绩

　　（1）孕产妇保健

　　产妇数3423人，活产数3436人，孕产妇保健覆盖率人数3398人，保健覆盖率99.27%，产后访视人数3403，产后访视率99.04%，孕产妇系统管理3084人，系统管理率89.76%，住院分娩3415人，住院分娩率99.39%，高危孕产妇568人，管理568人，管理率100%，高危孕产妇住院费分娩568人，住院分娩率100%，剖宫产469人，剖宫产率13.65%。孕产妇死亡率36.08/十万。

　　（2）儿童保健

　　7岁以下儿童数24842，儿童保健23325人，儿童保健覆盖率93.89%，3岁以下儿童数18074人，儿童系统管理10537人，系统管理率98.84%，新生儿访视3380人，访视率98.37%；新生儿死亡26，死亡率7.57‰，婴儿死亡33人，死亡率9.60‰,5岁以下儿童死亡41人，死亡率11.9‰。

　　（3）预防三病母婴传播项目工作

　　完成孕产妇HIV检测4152人，乙肝检测4152人，梅毒检测4152人，检测出艾滋病阳性38人，阳性率0.91%；乙肝阳性90人，乙肝阳性检出率2.16%；梅毒阳性15人，梅毒阳性检出率0.36%。HIV阳性孕产妇实施终止妊娠15人，分娩18人，活产17人，母亲服药18人，婴儿服药17人，人工喂养17人，母婴传播阻断措施覆盖率100%。儿童随访管理98人次，早期诊断阴性20人，阳性1人。12月所有方法检测阴性18人。梅毒阳性孕产妇终止妊娠6人，分娩5人。梅毒阳性暴露儿童随访管理7人，排除先天梅毒8人，继续跟踪随访4人。

　　（4）关爱妇女儿童健康行动计划工作稳步推进

　　新生儿遗传性代谢性疾病筛查2760人,新生儿疾病筛查率100.14%，；新生儿听力筛查2774人，筛查率100.65%；婚捡4038人，婚检率92.91%，发放儿童营养包7145人，农村妇女宫颈癌筛查完成4000人，共筛查出患病3人，各项工作均已完成市级下达目标任务。

　　（5）居民健康档案和健康教育工作

　　健康居民建档人数280418人，电子健康档案建档人数278807人，电子健康档案建档率99.43%；各乡镇卫生院设立健康教育室，向广大群众普及自我保健知识。通过发放宣传明白纸、设立宣传栏、举办健康教育讲座等方式，积极引导广大群众健康观念逐步由“重治疗、轻预防”向“重保健、保健康”转变。发放各种宣传资料12种98426份，更新宣传栏内容613次，开展健康咨询110次，参加人数有4714人次，举办健康知识讲座527次，参加人数有13903人次。参加个体化健康教育9383人次。

　　（6）慢性病管理工作

　　对35岁以上人群确诊为高血压、糖尿病患者的进行专案管理，每年进行至少四次的面对面随访和一次健康检查。共管理高血压管理人数17449人；糖尿病管理人数5223人；结核病患者初诊人数690人，纳入健康管理人数201人。

　　（7）老年人保健工作

　　全县65岁以上老年人累计建档18272人，完成自理能力评估13619人，完成辅助检查7926人，纳入健康管理7926人。

　　（8）疫苗接种和疾病预防工作

　　完成常规免疫疫苗接种36376针次。其中：乙肝5423针次，卡介苗1886针次，脊灰疫苗6159针次，百白破疫苗7468针次，白破疫苗1351针次，麻风疫苗1857针次，麻腮风疫苗1776针次，A群流脑疫苗3594针次，；A+C群流脑疫苗1537针次，乙脑疫苗3409针次，甲肝疫苗1916针次。

　　（9）传染病突发公共卫生事件报告和处理

　　全县传染病网络直报综合指数率达100%，累计报告次数达3次。

　　（10）重性精神疾病管理

　　确诊1445人，建档1445人，完成健康体检1293人，并全部纳入管理范畴。

　　（11）监督协管工作

　　累计完成食品安全信息报告9次，饮用水卫生安全巡查438次，学校卫生服务巡查540次，医疗机构巡查669次，公共场所巡查861次，非法行医和非法采供血信息报告3次。

　　（12）县级家庭医生签约服务

　　建档立卡贫困人口签约率达100%全覆盖，重点人群签约率达60%以上，一般人群签约覆盖率达30%以上。

　　（13）继续巩固和提升人居环境卫生创建工作

　　制定了提升人居环境卫生“街长制”管理工作的实施方案，把县城街道划分为20条街，采取20条街道由县处级领导为街道责任领导，相关部门主要负责人为责任人，并配备一名街道巡查员，做到责任层层落实，业务层层细化，工作层层监督，坚持日常巡查和联合巡查相结合的工作格局。

　　2、计划生育主要成绩

　　（1）认真开展计划生育技术服务工作

　　做好计划生育技术服务工作，为降低生育水平提供强有力的措施保障。共完成各项手术1100例，其中女扎16例，放环172例，取环276例，人工流产（药物流产）591例，中期引产45例。B超查环查孕155人次,发放避孕针、药（具）174000人份（含上街宣传发放数）。生殖道感染综合防治1400人次，避孕节育知情选择1200人次，避孕节育随访服务3300人次，医学检验3155人。为控制计划外怀孕、生育和减少育龄妇女非意愿妊娠提供了强有力的措施保障。

　　（2）认真开展国家免费孕前优生健康检查项目工作

　　上级下达的任务数是1400对（2800人），完成1400对（2800人），档案录入1151对2302人，1557人被评为一般人群，占67.64%，有745人被评为风险人群，占32.36%。截至目前，宣传覆盖率已达100%，优生知识知晓率达95%，优生咨询指导率达100%。为了保证检验结果的准确性，实验室分别进行了两次室间质评，考评的内容有乙肝两对半、肌酐、谷丙转氨酶、尿、血常规、甲功、梅毒七项指标，今年考评结果为合格。

　　（3）推广使用安全套预防性病艾滋病

　　全县共有避孕药具免费发放网点125个，其中主渠道发放网点98个，社会发放网点25个，自助发放机2台，形成“多渠道、全方位”的服务网络。推广使用安全套预防艾滋病，全县228家宾馆均摆放安全套，全年共发放安全套12万只，摆放率达100%。

　　（4）加强药具工作，落实药具规范化管理规定

　　按照上级药具工作的要求合理制定药具需求计划，做到药具及时入库、及时发放，保障供应。2016-2017年共调入药具108068.00元，调出药具114351.9元，库存9695.6元，严格批次管理做到帐物相符，杜绝发霉变质、过期失效。进一步完善多种免费发放药具的模式。药具发放及时率要达到100%、有效率达到99%。共免费发放安全套10万余只。

　　3、防治艾滋病工作成绩

　　共检测各类人群艾滋病病毒抗体77965份，完成任务数101.2%，新检出阳性115例，检出率0.15%。当年新发现艾滋病病毒感染者∕病人告知率100%，累计报告艾滋病病毒感染者∕病人随访率95.6%，艾滋病病毒感染者/艾滋病病人配偶/固定性伴艾滋病病毒抗体检测率达88.8%，艾滋病病毒感染者和病人接受结核病检查的比例达92.5%。三是扩大综合干预覆盖面。认真执行《云南省关于推广使用安全套暂行办法》，全县228家非星级宾馆、74家路边小旅店、24家KTV、46家酒吧安全套摆放率100%，发放安全套13.54万只；对暗娼、男同、吸毒等重点人群发放安全套3.721万只；暗娼、男同、吸毒人群干预覆盖率分别为97.98%、82.5%、81%；美沙酮维持治疗最近一年在治病人数206人，HIV、HCV、梅毒三项生物学检测分别达96.1%、88.2% 、84.5%；免费发放清洁针具12388具，回收销毁11703具，回收率94.47%。四是进一步提高治疗的可及性，充分发挥治疗就是预防的积极作用。目前全县共有2家医疗机构开展艾滋病抗病毒治疗和中医药治疗。截至2017年10月底,累计抗病毒治疗1453人，在治1137人；累计中医药治疗395人，在治297人；五是扩大母婴传播阻断。开展婚姻登记者的艾滋病病毒抗体检测、梅毒抗体检测、乙肝抗体检测4071人，完成任务数的107.13%；开展孕产妇艾滋病病毒抗体检测、梅毒抗体检测、乙肝抗体检测3547人，完成任务数的101.34%；对艾滋病病毒抗体、梅毒抗体、乙肝抗体感染的孕产妇实施母婴阻断服务产妇和婴儿服药率均为100%，梅毒感染孕产妇规范治疗率100%，所生儿童预防性治疗率100%；乙肝病毒感染产妇所生活产儿乙肝免疫球蛋白接注射比例96.87%。六是加大救助力度， 2017年1-10月底，纳入城乡社会救助795人，其中：农村低保636人，城市低保159人，临时救助1人，共投入救助金20.1万元；救助感染艾滋病儿童26人，月人均发放救助金1049.41元，共投入救助金27.3万元。七是整合资源，社区艾滋病综合防治重点村工作不断深入。采取挂钩联系方式，集中优势对我县艾滋病感染最为严重的6个村（四排山乡石佛洞村，耿马镇甘东社区、弄巴村，孟定镇城关村、下城村、遮哈村）实行社区艾滋病综合防治。

　　4、医改工作成绩

　　为使双向转诊工作落到实处，组织县人民医院与14个乡镇卫生院签定了《双向转诊协议》，进一步明确了职责和任务。共实行双向转诊1216人，其中，转上级医院967人，转下级医院249人，下级医院上转120出诊54人。2017年共下派21人，其中：省级下派我县的“万名医师”有5人，市级下派的有3人，县级下派13人。共组织培训59期、258人次，共培养学科带头人15人。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0914/20180914105247875.xls

　　耿马傣族佤族自治县卫生和计划生育局

　　2018年9月12日

　　监督索引号53092600636101111