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　　耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于广播电视旅游局 2017年度部门决算的批复》（耿财教发[2018]59号）的文件要求，现将我部门2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（耿政办发[2015]122号）的文件规定，耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局主要职能为：

　　1、惯例执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权管理的方针、政策、法律、法规,把握正确的舆论导向;研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划,并组织实施;管理局属企事业单位,指导、协调乡镇(社区)文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

　　2、综合管理全县群众文化艺术事业,组织指导文化艺术创作与生产;归口管理全县性重大文化活动;指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理;指导、协调、推动少年几童文化事业的发展;管理全县图书馆事业,指导图书文献资源建设、开发和利用,组织推动图书馆标准化、现代化建设;宣传贯彻执行国家和省有关文物、非物质文化遗产的发展方针、政策和法规及规章制度指导协调全县文物管理和非物质文化遗产保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

　　3、组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程,指导全县广播电影电视建设和发展。

　　4、负责监督管理全县演出、音像、电影、书刊、文物、歌舞、美术品、网络服务经营场所、经营性文化艺术等文化市场，会同有关部门拟定文化市场的发展规划和政策规章,对全县各类文化经营活动进行行政审批、负责审核、发放“文化经营许可证”并进行年检，指导文化市场的稽查工作。

　　5、负责全县印剧业的监管工作；拟定本县包装装演、其它印刷品管理、印刷企业宏观调控、规划并负责组织实施;负责本县“扫黄打非”工作及出版物市场管理工作,组织查处非法印刷、出版活动。

　　6、负责文化市场综合行政执法,综合管理全县文化、广电、新问出版和体育市场;负责指导、培育全县文化体有产业的协调发展。

　　7、研究拟定全县旅游市场开发战略,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织实施全县旅游产品开发培育和完善全县国内旅游市场。

　　8、贯彻执行《中华人民共和国体育法》,指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作,实施国家体育锻炼际准、组织指导国民体质监测；陪训社会体育干部和社会体育指导员、推进体育工作社会化和全民健身活动的开展;统筹规划全县竟技体发展工作,积极搞好业余调练项目布局；组织管理和指导全县性体育竞赛工作,规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作;监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导体育训练,输送优秀竞技体育后备人才。

　　9、承办县人民政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是圆满完成南天门广播电视高山台基础设施建设任务，顺利通过省、市级部门检查验收。二是推动中央广播电视节目无线数字化覆盖和补点工程。我县中央广播电视节目无线数字化覆盖和延伸补点工程项目建设范围有南天门骨干台站2套（1000瓦）设备更新，机房发射铁塔、附属设施等改造，截至11月15日已完成全县中央广播电视节目无线数字化覆盖和补点工程规划建设方案，孟定镇反渗透山头寨广播电视转播发射台前期环境评估工作，南天门骨干台站2套（1000瓦）7月7日正常开播，新建边境一线反渗透台站300瓦1座，延伸机站（孟定镇、勐永镇、勐撒镇、大兴乡）50瓦4座。三是加快市、县节目无线覆盖节目延伸机站建设。我县规划建设38座无线发射台站，100瓦8座，50瓦 30座，建档立卡台站15座，目前，已完成38座市、县节目延伸机站前期实施方案，2个贫困乡建设资金和运行维护的请示已报县人民政府，项目等待上级批复建设，已开通了大兴乡延伸机站（100瓦）示范点建设。四是推进百县万村应急广播体系建设。今年应急广播器材第二批示范点安装建设任务11套，截至11月15日广播器材到货10套，未到广播器材已与厂商沟通协调中，计划今年12月初完成建设任务。五是孟定南汀画院、景信知青园旅游厕所，已于2017年9月开工建设，截至目前，孟定南汀画院旅游厕所已完成主体工程建设，正在实施内部工程；景信知青园旅游厕所已完成基础工程建设，现正在实施主体工程建设。六是完成孟定镇与镇康县交界迎宾标识、贺派乡与沧源县交界迎宾标识、四排山乡与双江县交界迎宾标识建设，并已进行了初验。羊耿线入城口景观雕塑、耿沧线入口勐省大桥景观雕塑和南立线大湾江隧洞口景观浮雕正在建设中。八是做好县城旅游文化扶贫专线中甘东瀑布休闲公园项目监督工作，配合施工方完成涉保单位项目报批、网络线路改道、广告牌移除、树木移栽等工作，目前项目建设正在有序推进中。

　　2017年，组织开展17次“挂包帮转走访”工作，逐户摸清家庭、致贫、房屋、享受国家政策等情况，并制定帮扶计划和落实工作；积极筹措资金，为挂钩村大树地组建设篮球场一块，解决工作经费7万元。积极做好贺派乡班卖村和孟定镇尖山村乡村旅游扶贫及四排山乡东坡村东老组民族特色旅游村项目的申报工作；积极组织局属责任股（室）对2017年18个脱贫出列村公共活动场所等公共服务设施建设进行摸底调查，同时认真做好查缺补漏工作，督促各建设点加快进度，抓好活动场所建设工作。截至目前，2017年脱贫出列的18个行政村全部建有活动场所、活动室、篮球场、体育活动设施、农家书屋。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位耿马县文化体育广播电视旅游局，属行政性质，分别由耿马县文化体育局、耿马县广播电视局、耿马县旅游局3个部门组成。内设局办公室、社会文化管理股、体育股、执法大队、文化市场股、旅游管理股、旅游发展股、传媒机构管理股及事业装备股9个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县文化体育广播电视旅游局部门2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入17,938,703.52元,收入均属于财政拨款收入；2016年度总收入16,301,310.4元，2017年度收入比2016年收入增加1,637,393.12元。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计16,736,607.28元。其中：基本支出11,098,855.13元，占总支出的66.31％；项目支出5,637,752.15元，占总支出的33.69％；2016年基本支出8,776,962.4元，项目支出6,196,176.78元。基本支出增加的原因是：人员较2016年增加3人且2017年个人津贴补贴增资，项目支出减少的原因是减少了2016年的多个一次性项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度基本支出11,098,855.13元。1、用于保障局各股室正常运转的日常支出605,408.84元，占基本支出的5.45％；2017年在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,493,446.29元，占基本支出的94.55％。2、工资福利支出9,184,707.54元，占基本支出的82.75％；商品和服务支出484,058.84元，占基本支出的4.36％；对个人和家庭的补助1,308,738.75元，占基本支出的11.79％；其他资本性支出23,350.00元，为购买需要入固定资产的办公设备设备，占基本支出的1.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,637,752.15元，较2016年减少了多个特定的一次性项目支出。2017年的项目支出主要内容是：文化体育与传媒支出、地方旅游开发项目、用于体育事业的体育彩票支出以及其他专项支出等。一般公共服务支出18,842.00元，文化体育与传媒支出4,423,266.94元，商业服务业等支出698,581.00元，用于体育事业的彩票公益金支出497,062.21。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出元16,139,545.07,占本年支出合计的96.43%，与上年对比增加2378241.5元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出958,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。

　　2、文化体育与传媒支出10,917,894.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.65%。包括文化支出4,442,810.56元；文物支出320,000.00元；其他文化体育与传媒支出2,085,491.90元；新闻出版广播影视支出4,069,591.58元。

　　3、社会保障和就业支出1,719,597.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%，为归口管理的事业单位离退休支出1,675,150.15元， 其他社会保障和就业支出44,446.92元。

　　4、医疗卫生与计划生育支出472,949.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%.

　　5、商品服务业等支出1,298,986.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。旅游业管理与服务支出。

　　6、住房保障支出772,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，为用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算110,000.00元，支出决算为132,233.00元，完成预算的120.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为80,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为52,233.00元，完成预算的174.11%。我局严格公务接待费贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，但因2017年上级部分对我局调研检查工作增多，导致我局2017年度公务接待费决算数大于预算数。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少64,542.22元，下降32.8%。其中：公务接待费支出减少823.00元，下降1.55%，公务用车购置及运行费减少65,680.78元，下降45.7%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元，占72.72%；公务接待费支出52,233.00元，占47.48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆1辆。车辆为流动文化车，但资金由省厅直接购买。

　　公务用车运行维护支出80,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于基层文化、体育、广播、电视及旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出52,233.00元。其中：

　　国内接待费支出52,233.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位等对我县文化、体育、广播、电视及旅游工作进行检查、调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元.

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年政府性基金预算财政拨款支出597,062.21元，均为项目支出。其中地方旅游开发项目补助100,000.00元，用于体育事业的彩票公益金支出497,062.21元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出605,408.84元，与上年对比增加了314,208.84元,人员及业务的增加导致经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局部门资产总额35,631,905.00元，其中，流动资产27,464,392.94元，固定资产8,167,512.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,679,436.98元，其中固定资产减少696,566.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值1,509,946.82元，实现资产处置收入0元；出租房屋81平方米，账面原值120,000.00元，实现资产使用收入155,942.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额720,066.00元，其中：政府采购货物支出564,898.00元；政府采购工程支出155,168.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额720,066.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　在“十三五”期间，加大对我县文化、体育、广播、电视及旅游工作的财政资金投入，也取得了一定成效：重点围绕群众文化娱乐活动、体育活动（赛事）举办、文化市场监管、广播电视覆盖、新闻宣传、自办栏目（节目）制作、旅游形象提升、景区（点）打造和文体广电旅游基础设施建设等工作。努力实现群众文化娱乐生活日益丰富，文化基础不断夯实；体育活动（赛事）月月有举办，体育健身活动日日有组织；文化市场管理不断规范，市场环境不断净化；广播电视覆盖有提高，新闻宣传工作有突破，自办栏目（节目）增设1至2个，安全播出管理和监督不断完善，机制不断健全；旅游景区（点）打造不断推进，基础设施不断完善，品牌效应不断增强的工作目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：耿马傣族佤族自治县文化体育广播电视旅游局2017年部门决算公开情况表

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0929/20180929094937668.xls

　　耿马县文体广电旅游局

　　2018年9月13日

　　监督索引号53092600335901111