监督索引号53092600432601000

　　耿马县烤烟产业办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县烤烟产业办公室单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 耿马县烤烟产业办公室单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关烟叶生产工作的方针政策和法律法规，研究并提出烟叶生产发展的意见和建议，报政府部门批准后组织实施。

　　2、按照县委、县政府的要求，制定全县烟叶生产的中长期规划和年度计划、政策措施和工作机制。

　　3、当好县委、县政府的“参谋”，积极深入生产第一线，调查了解烟叶生产过程中的各种情况，及时反馈并提出合理建议。

　　4、负责对全县烟叶生产工作的协调指挥，指导各乡（镇）抓好烟叶生产工作，加强与烟草部门的协调配合，为全县烤烟产业发展营造良好的环境。

　　5、负责组织好烟叶生产各项环节的监督与指导，制定全县烟叶生产实施方案、年度目标，将全县烟叶生产任务合理分配到各植烟乡（镇）。

　　6、负责组织全县“烟水、机耕路”工程的规划和实施，积极向上级部门争取项目资金和物资，加快改善基础设施薄弱的进程。制定相关烟叶生产过程中出现的自然灾害预案和病虫害防治方案，进一步指导实施。

　　7、认真办理县委、县人民政府交办的其它工作

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况【烟叶生产】 在县委、县人民政府的坚强领导下，县烟办紧紧围绕年度烤烟生产各项目标任务，以科学规划、合理布局、稳定规模、提质增效为主线，农民增收为核心，抓好面积落实、烤烟移栽、中耕管理、烘烤、收购等一系列卓有成效的工作。2017年完成烤烟大田移栽面积1.41万亩；收购烟叶3.96万担，完成市下达收购量3.5万担的113.15%；烟叶收购上等烟比例73.18%，完成年初市下达上等烟比例68.3%的107.15%，较去年上等烟比例69.53%增加3.65个百分点、增幅5.25%；烟叶收购均价28.03元/公斤，完成年初市下达均价27.6元/公斤的101.56%，较去年均价26.5元/公斤增加1.53元/公斤、增幅5.78%。上等烟比例和均价均创历史新高。实现亩产2.81担，亩均产值3936元；实现烟农收入5550万元，同比增长1055万元，增幅23%；实现烟叶税收1221万元，同比增长232万元，增幅24%。

　　【政策措施】 烟用物资由烟农按合同面积计划性采购，烟草公司按物资补贴政策给予一定补助。县人民政府实行烟叶税以奖代补政策，按当年制定的《烤烟生产实施意见》执行，奖励的烟叶税主要用于烤烟生产各项政策补贴和基础设施投入。

　　【工作措施】  认真履行职责，切实抓好全县烤烟生产的组织与管理。为确保全县烤烟生产目标任务的落实，我办与县烟草公司及各植烟乡（镇）密切配合，以科学规划、合理布局、稳定规模、提质增效为主线，农民增收为核心，抓好面积落实、中耕管理、烘烤、收购等一系列工作。一是大力宣传烤烟生产政策，进一步提高农户的种烟积极性，确保烟叶生产、收购计划的落实。二是加强组织协调，抢抓节令，抗旱栽烟，取得明显成效。为确保在最佳节令内完成烤烟大田移栽任务，按照县人民政府的安排部署，强化领导，发动、引导、督促烟农适时移栽，集中移栽，抗旱移栽，确保按时完成大田移栽任务，确保烟苗成活。三是扎实做好清棵点塘。在烟苗移栽后及时进行清棵点塘工作，做到100%地块清点。四是加强检查和督促指导。为确保全县烤烟生产环节工作措施有效落实，我办与县烟草公司密切配合，加强对各植烟乡（镇）烤烟生产环节工作的督促指导。特别是大田移栽结束后，抽调人员组成检查组对全县烤烟大田移栽和中耕管理工作进行了督促检查。在烟叶收购工作中，加强对烟叶收购政策的宣传，加强巡回检查、督促和指导，狠抓技术培训、入户预检、约时定点、批量交售等工作；加强烟叶市场管理，确保了烟叶收购工作的顺利进行。

　　【工程建设】 2017年石灰窑村烟水、机耕路基础设施项目完成建设，并通过市级验收，总投资437万元。建设包括取水低坝4座；灌溉干渠2条，总长2983米，灌溉支渠5条，总长8532米；渠道进水闸7座，渠道盖板16块，背水桥2座。主干机耕路2条,总长7187米,涵洞10座，挡土墙80米。

　　【工作成效】 通过全县各级各部门及广大烟农的共同努力，克服了重重困难，2017年超额完成了市县人民政府下达的年度烤烟生产目标任务。在全市2017年度烤烟生产工作考核中，我县取得了上等烟比例、收购均价、亩均产值三项考核指标全市排名第一的好成绩；在全市八个县（区）中，我县是唯一完成收购总量、收购均价、亩均产值、烟叶纯度、等级合格率五项考核指标的县（区）。

　　【挂钩帮扶】 2017年县烤烟产业办挂钩耿马镇石灰窑村贫困户44户。一是加大对群众烤烟生产技术指导和培训力度，共组织贫困户烟农开展烤烟移栽、中耕管理等烤烟生产技术培训3场次83人次。二是烤烟产业促进农民增收。2017年，全村种烟农户151户，种植837亩（清棵点塘），收购2200担，实现产值301.8万元，比去年增加30万元，同比增长11%，单产2.6担，亩均产值3605元，均价27.4元，上等烟比例72%，户均收入19987元。三是积极向上争取资金20万元，对丫口、沙河坝、大田梁子三个村组烟区道路进行改造。

　　【党风廉政】 在县委、县人民政府及县纪委的正确领导下，认真贯彻落实县委《2017年党风廉政建设和反腐败工作主体责任及主要任务分工方案》精神，严格按照县纪委廉政建设要求，认真落实党风廉政建设集体责任；严格执行廉洁自律规定，认真履行领导主体责任；落实中央八项规定精神和纠正“四风”，抓好廉政风险防控；扎实开展“不作为、乱作为”专项整治。党风廉政建设责任得到了全面落实，党员干部严格要求，认真履行责任制要求，在党风廉政建设上做到了有组织领导、有责任规范、有制度措施，工作内容到位、工作措施到位、工作效果到位，未发生违规违纪现象。

　　【组织建设】 认真落实“基层党建提升年”建设责任，开展“找问题、补短板、促攻坚”和“灯下黑”专项行动。把“基层党建提升年”作为2017年基层党建工作的总抓手，认真谋划，精心组织、狠抓落实。把党的思想政治建设抓在日常、严在经常，将“两学一做”常态化、制度化，领导干部紧紧围绕党的中心工作和全党工作大局开展好学习教育，以上率下、以身作则，带头讲党课、带头学习，发挥引领示范作用；重点做好党费收缴、“三会一课”制度执行、党员积分管理等工作。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县烤烟产业办公室2017年度部门决算编报的单位共一1个。为财政全额拨款事业单位，内设机构二个分别是：办公室及生产规划股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县烤烟产业办公室2017年末实有人员编制10人全部为事业编制（事业专技编制9人，事业工勤编制1人）；在职在编事业人员10人（事业专技9人，事业工勤1人），无离退休人员。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马县烤烟产业办公室2017年度收入合计3637043.96元。其中：财政拨款收入3637043.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少59.12%，减少主要原因为本年度项目收入支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马县烤烟产业办公室2017年度支出合计4274103.06元。其中：基本支出1191637.96元，占总支出的27.88％；项目支出3082465.10元，占总支出的72.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度对比情况：比上年减少加6767533.8元，减少61.29%，减少原因为本年度项目资金支出减少但人员经费支出增加；基本支出为1191637.96元，比上年增加47.04%，人员经费为1139671.85元，比上年增加49.10%，增加原因为2017年提高人员工资，补发人员增资部分工资。项目支出比上年减少7148724.90元，减少69.87%,减少原因为2017年项目收入支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1191637.96元。与上年对比增加47.04%,增加主要原因为2017年提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3082465.10元。占总支出的72.02%，与上年对比减少7148724.90元,减少69.87%。主要原因为2017年项目收入支出减少。其中：生态保护资金100万元，比上年增加100万元，主要为该经济科目项目资金支出增加；科技转化与技术推广31.27万元，较上年相比增加18.17万元，主要为项目资金支出增加；其他农业支出(边境地区转移支付资金)55万元，较上年相比减少90万元，主要为该项目属于一次性项目，2016年实施完成，2017年不再安排资金；差异较大的经济分类科目主要为一主要其他农业支出55万元，较上年相比减少90万元，主要为四排山乡烤烟基础设施建设支出,2016年已完工；二、烤烟基础设施建设资金及烤烟抗旱资金减少530万元，2017年无此项目收入支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　烟办2017年度一般公共预算财政拨款收入3637043.96元,占本年收入合计的100%。比上年减少7148724.90元，与上年对比减少59.12%,主要原因为本年度项目收入支出减少。

　　烟办2017年度一般公共预算财政拨款支出4274103.06元,占本年支出合计的100%。与上年减少6767533.80元，与上年对比减少66.05%,主要原因为本年度项目收入支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出90000元,占一般公共预算财政拨款支出2.11%，主要用于规范性津贴。

　　2、社会保障和就业支出139053.05元，占一般公共预算财政拨款总支出3.25%，主要用于职工工伤生育保险6196.25元，事业单位养老保险132856.80元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出59304元，占一般公共预算财政拨款支出1.39%，主要用于职工医疗保险费。

　　4、节能环保支出1000000元，占一般公共预算财政拨款支出23.40%，主要用于烤烟生产基础设施建设。

　　5、农林水支出2896262.01元，占一般公共预算财政拨款支出67.76%，主要用于：基本支出813796.91元（基本工资302484元，津贴补贴233232元，绩效工资226114.80元，办公费、水电费、电话费等11750元，培训费4900元，工会经费14966.11元，公务用车运行维护费11744元，其他交通费8606元）；项目支出2082465.10元（烟草产业发展支出171406元，道路保通费241340元，政府协作工作经费100000元，烤烟基础设施建设支出550000元，烤烟生物燃料11969.10元，绿色生态烟叶发展补助支出58750元，烤烟生产政策性补助949000元）。

　　6、住房保障支出89484元，占一般公共预算财政拨款支出2.09%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　烤烟产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25100元，支出决算为11744元，完成预算的46.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11744元，完成预算的46.79%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1000元，下降7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降7.85%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11744元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11744元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11744元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烤烟生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　烤烟产业办公室2017年事业运行经费支出51966.11元，比上年增加5967.58元，与上年对比增加12.97%,主要原因在于2017年工资标准提高，工会经费提取基数增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，烟办资产总额17581830.35元，其中，流动资产17092567.26元，固定资产487305元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1958.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少610682.48元，其中固定资产增加24880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额24880元，其中：政府采购货物支出24880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）      绩效自评信息情况

　　1.认真抓实烤烟生产工作，超额完成收购任务。2017年，通过全县上下及广大烟农的共同努力，共完成烤烟清棵点塘面积14100亩（其中完成膜下小苗移栽7996亩，占清棵点塘面积14100亩的56.7%。），占县下达任务的100.7%；共完成烟叶收购3.96万担（含出口备货0.2万担），完成年初市下达收购量3.2万担的123.75%，完成年中市下达收购量3.5万担的113.15%，较去年实际收购量3.39万担增加0.57万担、增幅16.71%。收购上等烟比例73.18%，完成年初市下达上等烟比例68.3%的107.15%，较去年上等烟比例69.53%增加3.65个百分点、增幅5.25%；烟叶收购均价28.03元/公斤，完成年初市下达均价27.6元/公斤的101.56%，较去年均价26.5元/公斤增加1.53元/公斤、增幅5.78%。上等烟比例和均价均创历史新高，排名全市第一。石灰窑村烟水、机耕路基础设施项目已完成建设，通过市级验收，总投资437万元。

　　2.党风廉政建设主体责任落实情况。认真落实全面从严治党主体责任。落实全面领导责任，一是领导班子认真履行职责，严格管好职权范围内的人和事。以身作则，严格执行中央、省、市、县关于领导干部廉洁自律的各项规定，重点从加强党风廉政建设责任制的落实，惩防体系建设和干部廉洁自律等几个方面抓好落实。二是以开展“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，认真开展廉政意识教育和党纪政纪条规教育，切实增强自我约束能力和拒腐防变能力，引导广大党员干部特别是领导干部崇廉洁、转作风、促发展。学习了党的十九大精神，开展廉政警示教育，通过观看专题片《巡视利剑》，教育和引导党员领导干部进一步增强党性观念，坚定理想信念、加强党性修养，筑牢拒腐防变思想道德防线。三是加大从源头上预防和治理腐败的工作力度，加强监督检查，强化责任追究，严格按照上级纪检部门的要求，结合对中纪委及省市县党风廉政建设工作会议精神的贯彻落实，切实加强思想政治建设。四是抓好机关制度建设，进一步建立健全各项工作制度，坚持以制度管人、管财、管物、管事，同时加强督促检查，做到防患于未然。一年来，我办党风廉政建设责任得到了全面落实，党员干部认真履行责任制要求，在党风廉政建设上做到了有组织领导、有责任规范、有制度措施、有监督约束机制，工作内容到位、工作措施到位、工作效果到位，未发生违规违纪现象和被上级追究通报情况。

　　3.党建工作情况。把“基层党建提升年”作为2017年党建工作的重点，认真谋划，精心组织开展“找问题、补短板、促攻坚”和“灯下黑”专项行动，制定了党组织书记抓基层党建工作责任清单，列出9项23条责任内容确保党组织书记抓实党建工作，做到党组织主要负责人严格履行第一责任人职责，亲自研究谋划和推动党建各项工作的落实，确保党建工作取得新成效。一是认真开展党员亮身份活动，每名党员结合各自岗位职责实际，认真做好公开承诺，并对公开承诺和履诺践诺情况进行公示。二是按期开展“三会一课”活动，年初制订了我办“三会一课”计划表，列出年度党员大会、支委会和党课内容，保证政治学习扎实推进；今年共组织召开支委会12次、支部大会4次、上党课4次，中心组学习4次、“两学一做”集中学习12次，专题研讨4次。三是规范做好基层党组织换届。结合“两学一做”学习教育整治内容，2016年7月通过严格换届程序，完成烤烟产业办党支部班子换届工作，通过县委批准改选为党组，目前共有党组成员3名。四是规范党费收缴工作。认真贯彻执行中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，严格按照标准收缴党费，把每月第一天作为“党费日”，各党员严格执行党费收缴制度按时足额交纳党费。五是认真开展党员积分制管理工作。严格按照积分设置和积分流程，做到每月党员申报、支委会每月初评、季度党员大会评定和积分评定情况公示，评定结果作为年底评先评优的依据。

　　4.脱贫攻坚帮扶工作情况。主要是帮助农户算清2017年末收入账，让农户了解自己收入来源，收入结构和产业支撑情况；做好帮扶计划、措施和成效的解释，让贫困户清楚帮扶事项，并对《明白卡》、《政策宣传书》等资料再进行核实比对，确保群众留存完好。排查是否存在还未入住的情况，通过协调联系镇、村委会和施工方，安居房建设已进入扫尾阶段。针对2015年至2017年脱贫出列贫困户在享受扶贫政策、资金和项目方面进行核实，所挂钩的32户贫困户都已享受到了农村危房改造、产业带动、教育帮扶等贫困户应享受的各项扶贫政策。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年本单位的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　耿马烤烟产业办公室

　　2018年9月13日

　　监督索引号53092600432601111/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0914/20180914035928873.xls