目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局部门2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马傣族佤族自治县商务局
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实市委、市政府、县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
2. 拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全县商贸展洽活动组织工作。
4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5. 负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6. 负责全县药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。
7. 贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；拟定并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。
8. 推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。
9. 贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。
10. 负责全县执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
11. 负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。
12. 负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。
13. 负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟定并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业；负责境外罂粟替代发展工作。
14. 做好127和137通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
15. 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于设立县商务局的通知》（耿编发〔2017〕21号）精神，设立耿马傣族佤族自治县商务局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂耿马傣族佤族自治县人民政府口岸办公室牌子。
根据以上职责，耿马傣族佤族自治县商务局设5个内设机构，办公室、市场运行调节股（县商务综合执法大队）、对外经济贸易和外商投资管理股、口岸管理股和县清水河片区开发办公室，其中：县清水河片区开发办公室为副科级。
（三）重点工作概述
1. 商务综合行政执法工作。
2. 沿边对外开放工作的统筹协调和指导。
3. 全县电子商务的规划管理和发展指导。
4. 促进对外贸易和中外经济技术合作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
耿马傣族佤族自治县商务局2018年部门财务总收入134.68万元，其中：一般公共预算财政拨款134.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
耿马傣族佤族自治县商务局2018年部门财政拨款收入 134.68万元，其中:本年收入134.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.68万元（本级财力134.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
耿马傣族佤族自治县商务局2018年部门预算总支出 134.68万元。财政拨款安排支出134.68万元，其中，基本支出134.68万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出94.16万元，社会保障和就业支出28.73万元，医疗卫生与计划生育支出5.22万元，住房保障支出6.57万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于工资福利支出110.29万元，商品和服务支出7.18万元，对个人和家庭的补助支出17.24万元（其中：基本支出134.68万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）基本支出预算收支无变化。
八、“三公”经费情况说明
2018年部门“三公”经费预算财政拨款8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，与上年对比减少0万元，其中：公务接待与上年持平，公务用车运行费减少0万元，减少原因主要公车改革后车辆及经费已减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
机关运行经费财政拨款基本支出预算7.15万元，其中办公经费8万元，工会经费1.09万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通补贴6.06万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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