目录

第一部分 2018部门2018年部门预算编制说明
第二部分 2018部门2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表

耿马自治县纪委监察委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。
监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。
调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。
（二）机构设置情况
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2017年本单位年末实有人数52人，其中在职人员42人，离休2人，退休8人。较上年增加4人，分别为在职人员调入4人。
（三）重点工作概述
第一,把党的政治建设摆在首位，推动政治生态持续好转。加强和规范党内政治生活，突出政治纪律和政治规矩，加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策和民主集中制等制度执行情况的监督检查，及时发现和查处“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派，着力构建耿马风清气正的政治生态。
第二,凝聚反腐败合力，推动改革制度优势转化为治理效能。认真履行监督、调查、处置职责，完善监察委员会内控监督机制，健全工作制度，完善工作流程，形成相互协调、相互制约的工作机制，提高反腐败工作法治化水平。全面履行派驻机构职能职责，真正把“派”的权威和“驻”的优势、把监督“探头”作用充分发挥出来。
第三,持之以恒正风肃纪，不断巩固拓展落实中央八项规定精神成果。以钉钉子精神打好作风建设持久战，关注“四风”问题新表现新动向，开展纠正“四风”问题专项整治，着力在整治享乐主义和奢靡之风上从严执纪，着力在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，重点对表态多调门高、行动少落实差的严肃问责。
第四,以政治建设为统领，让巡察利剑作用更加彰显。认真贯彻落实县委巡察工作具体实施细则，坚持和完善“三个汇报”机制。突出政治巡察，统筹安排常规巡察，深化专项巡察，强化机动巡察，让巡察“回头看”成为常态，建立巡察上下联动的监督网。综合运用巡察成果，狠抓整改落实，提高巡察质量。
第五,强化党纪意识，全面加强党的纪律建设。加强经常性纪律教育，发挥先进典型引领示范作用和反面典型警示教育作用。开展“让每一名党员都受到严格的纪律教育”和“扬清风·树正气·促振兴”专题活动，强化党员干部纪律意识，助力巩固脱贫成效。坚持挺纪在前，深化运用“四种形态”，强化日常监督执纪，发现苗头就及时提醒纠正，触犯纪律就立即严肃处理。坚持“三个区分”开来，以精准执纪为“耿马铁军”担当负责。
第六,坚持重遏制、强高压、长震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持受贿行贿一起查，坚定不移、精准有序，聚焦“三类重点人”，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件，着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题。进一步强化防逃追逃追赃。建设覆盖全县纪检监察系统的检举举报平台。
第七,加强扶贫领域监督执纪问责，坚决惩治群众身边腐败问题。围绕打赢脱贫攻坚战、巩固和发展脱贫成效，深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，开展廉洁扶贫专项行动，重点整治侵害群众利益的“蝇贪”。把惩治基层腐败同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉恶涉黑“保护伞”。深化扶贫领域监督执纪问责五项机制，完善五级联动信息化平台，加强督查督办，把全面从严治党覆盖到“最后一公里”。
第八,强化政治担当，推动全面从严治党主体责任落到实处。牢牢抓住党委（党组）主体责任、党委（党组）书记第一责任这个“牛鼻子”，推动各级党组织切实担负起管党治党政治责任。加强对履行全面从严治党主体责任情况的监督检查，严肃问责，曝光典型，推动工作延伸到基层、责任落实在基层。加强上级纪委对下级纪委的领导,找准职责定位，确保依纪依法履职尽责。
第九,牢记职责使命，铸造让党放心、人民信赖的执纪铁军。全县纪检监察机关和纪检监察干部要扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实“强基固本行动”“能力提升行动”“作风深化行动”“阳光纪检行动”四项行动，当好信念、政治、责任、能力、作风“五个过硬”的新时代答卷人，深入推进纪检监察工作制度化、规范化、专业化建设，切实做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁,让惩恶扬善利剑永不蒙尘。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制34人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 2人，退休 8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入842.34万元，其中：一般公共预算财政拨款842.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 842.34万元，其中:本年收入842.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款842.34万元（本级财力842.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 842.34万元。财政拨款安排支出 842.34万元，其中，基本支出842.34万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，20111纪检监察事务650.95万元，主要用于正常工资发放、公用支出；20805行政事业单位离退休112.57万元，主要用于离退休人员补助发放；20899其他社会保障和就业支出3.12万元，主要用于工伤生育、失业保险等社会保障缴费；20111行政事业单位医疗32.19万元，主要用于基本医疗保险及大病保险；22102住房改革支出43.52万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出842.34万元，项目支出0万元。基本支出中基本工资150.21万元，津贴补贴364.09万元，奖金12.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.53万元，职工基本医疗保险缴费31.06万元，其他社会保障缴费9.43万元，公用经费67.83万元，工会经费7.25万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴37.86万元，离休费23.4万元，退休费16.9万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年基本支出预算682.16万元，2018年基本支出预算842.34万元，较上年增加160.18万元，增加主要原因为工资增加。
（二）2017年项目支出预算12.5万元，2018年项目支出预算0万元，较上年减少12.5万元。
八、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费支出预算为14万元，较上年减少6万元，其中：公务接待费8万元，较上年减少2万元，公务用车运行费6万元，较上年减少4万元，减少原因为按规定厉行节约，压缩“三公”经费支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
        办公及办案经费67.83万元，公务用车运行费6万元
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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