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第一部分 耿马（孟定）边境贸易加工园区管委会2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马（孟定）边境贸易加工园区管委会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

耿马（孟定）边境贸易加工园区管委会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和地方涉及园区的法律、法规、政策，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。
2、健全园区管理体制，优化运行机制。
3、依据城市建设总体规划和经济社会发展计划，编制园区建设和经济社会发展计划，经批准后组织实施和管理。
4、推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等。依据法律、法规、规章制定园区各项管理规定。
5、建立完善的统计、信息系统和园区发展所需要的支持服务体系。
6、对园区的各类企事业组织进行协调和服务。
7、负责园区内的计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生、经贸等工作的组织管理。
8、负责园区内土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的组织管理。
9、负责园区的财政、国有资产管理。
10、负责依法处理园区的涉外事务。
11、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
耿马（孟定）边境贸易加工园区管委会内设机构为“一办四局”，即：办公室、经济发展和环境保护局、国土规划建设分局、招商局、财政局。核定事业编制10名，其中：园区管委会主任由县长兼任，副主任由分管经济工作的副县长兼任，专职副主任1名（按副处级配备），核定科技领导职数6名（5正1副），即：办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），经济发展和环境保护局长1名（正科级），财政局局长1名（正科级），国土规划建设分局局长1名（正科级），招商局局长1名（正科级）。
（三）重点工作概述
耿马（孟定）边境贸易加工园区是云南省拟培育50个重点工业园区之一，总体规划为“一园五片区”（孟定清水河片区、大水井片区、南宋里片区和县城A片区、县城B片区），规划面积45.57平方公里，其中县城A片区规划面积5.38平方公里。
县城A片区规划建设为“二中心五区”，“二中心”分别为商贸物流中心和园区综合中心，商贸物流中心包括商业、贸易、居住等功能，园区综合中心包括办公、休闲、商业等功能；“五区”分别为生物医疗加工区、高新技术产业区、木材加工区、食品加区工和建筑建材区。
县城A片区基础设施建设估算总投资41亿元，建设内容包括园区内主干道、次干道、支路、标准厂房、地下综合管廊等。目前正在开展主干道建设项目，该项目总长4.88公里，含一横一纵两条道路（迎宾大道3.4公里和工业大道1.48公里），采用城市主干道标准建设，道路红线宽度为40米，绿线宽度为60米，计划总投资10.8亿元。截至目前，一期征地已完成1635亩，拆迁26户，共兑付征地拆迁资金5003万元。累计完成地面清表78000平方米，土方开挖40万立方米、土方回填21万立方米、路基回填21万立方米。园区累计完成固定资产投资完成6.35亿元，完成年初5亿元任务的127%。，计划在2018年底建成通车。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1049188.11元，其中：一般公共预算财政拨款1049188.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1049188.11元，其中:本年收入1049188.11元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1049188.11元（本级财力 1049188.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1049188.11元。财政拨款安排支出 1049188.11元，其中，基本支出 1049188.11元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于2010301行政运行支出78263.04元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121310.40元，2081101行政运行（残疾人保障金）5614.16元，2089901其他社会保障和就业支出9098.27元，2101102事业医疗55968元，2101199其他行政事业单位医疗支出大病保险1728元，2210201住房公积金72786.24元。
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（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出 1049188.11元，项目支出0元）。主要用于2010301行政运行支出78263.04元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121310.40元，2081101行政运行（残疾人保障金）5614.16元，2089901其他社会保障和就业支出9098.27元，2101102事业医疗55968元，2101199其他行政事业单位医疗支出大病保险1728元，2210201住房公积金72786.24元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，主要用于……。无
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出变动情况
2018年部门预算总支出1049188.11元。财政拨款安排支出 1049188.11元，其中，基本支出 1049188.11元，比上年增加1049188.11元，增加的原因为2018年财务独立核算。
（二）项目支出变动情况
项目支出0万元。
八、“三公”经费情况说明
2018年部门“三公”经费预算财政拨款11000元，其中：公务接待费11000元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，与上年对比增加11000元，其中：公务接待增加11000元，公务用车运行费0元，增加原因主要增加的原因为2018年财务独立核算。
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九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（三）机关运行经费安排
机关运行经费财政拨款基本支出预算32131.04元，其中办公经费20000元，工会经费12131.04元，公务用车运行维护费0元，其他交通补贴0元。
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（四）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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