耿马县教育局2018年部门预算编制公开
目录
第一部分 耿马县教育局2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马县教育局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
耿马县教育局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各学校安全工作。
3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县高中、职中、中小学、幼儿园等各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估。
5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省、市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
7.制定各类学校的招生计划；组织实施成人高考、普通高考、中考和学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。
8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规；编制全县语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话水平测试工作。
10.承办县委、县政府及市教育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
耿马县教育局属一级预算单位，下辖31个二级预算单位，预算单位与上年相同，全部单位均属财政补助事业单位。
（三）重点工作概述
1．落实意识形态工作责任制，加强党建工作，认真学习贯彻党的十九大精神。
2．补齐教育发展短板，抓好各类教育协调发展。进一步扩大学前教育规模，均衡发展义务教育，扩容提质普通高中教育，提升职业教育发展水平，内涵发展特殊教育，加快发展民族教育，促进民办教育健康发展。
3．继续抓好教育精准扶贫工作，巩固义务教育均衡发展成果。
4．稳步推进教育领域综合改革，激发教育发展活力。深化各项重点改革，强化教育督导，全面提升对外教育开放水平。
5．提高教育质量，努力办人民满意的教育。进一步落实立德树人根本任务、加强学校常规管理、加强教师队伍建设、加强学校体育卫生艺术工作、加强教育科研、提高教育装备和使用水平、提升教育信息化水平、大力推进语言文字工作。
6．促进教育公平，努力保障每个孩子平等享有受教育权利。均衡配置教育资源，认真做好学生资助工作。
7．营造教育发展的良好氛围。全力维护学校安全稳定，畅通信息渠道，及时回应社会关切，正确引导社会舆论，弘扬主旋律、传播正能量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共31个。其中：财政全供给单位31个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位30个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2821人，其中：行政编制 8人，事业编制2813人。在职实有2756人，其中： 财政全供养 2756人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 849人，其中： 离休 1人，退休 848人。
车辆编制13辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入57784.75万元，其中：一般公共预算财政拨款45077.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12707.57万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 57784.75万元，其中:本年收入45077.18万元，上年结转12707.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45077.18万元（本级财力45077.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 45077.18万元。财政拨款安排支出 45077.18万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2018年部门预算中，涉及的功能分类和金额分别为：2050101（行政运行）736.70万元、2050201（学前教育）625.84万元、2050202（小学教育）20228.77万元、2050203（初中教育）9433.55万元、2050204（高中教育）1641.19万元、2050304（职业高中教育）609.87万元、2080502（事业单位离退休）1916.22万元、2080503（2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4702.71万元）2.11万元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4702.71万元、2089901（其他社会保障和就业支出）351.89万元、2101102（事业单位医疗）1928.94万元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）77.76万元、2210201（住房公积金）2821.62万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗费、住房公积金、公用经费支出等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2018年部门预算支出数为45077.18万元，工资福利支出41436.12万元，占91.92%；商品和服务支出706.96万元，占1.57%；对个人和家庭的补助2933.90万元，占6.51%，（其中：基本支出45077.18万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位2018年部门预算中不涉及此项内容。
（二）与中央配套事项
我单位2018年部门预算中不涉及此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位2018年部门预算中不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）我单位2018年基本预算收入45077.18万元，比2017年增加8452.96万元，增加23.08%，增加的原因是2018年人员工资增加。
（二）我单位2017年部门预算项目资金1625.00万元，2018年未安排项目支出。
八、“三公”经费情况说明
我单位2018年“三公”支出预算数为15.50万元，其中，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费7.50万元，比2017年少，减少的原因是按照相关要求“三公“经费逐年减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
我单位2018年部门预算中安排的商品和服务支出数为706.96万元，其中工会经费470.27万元，机关事业单位公用经费14.75万元，学校公用经费208.24万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用11.70万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
