目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（省本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴耿、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。
3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。
4、开展科技咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。
5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。
7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导。
9、承办县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县科学技术协会内设1个机构（办公室），中国农村致富技术函授大学耿马辅导站为耿马傣族佤族自治县科学技术协会下属事业单位。
（三）重点工作概述
1、全面深入系统学习宣传贯彻党的十九大精神，继续贯彻落实好中央、省、市、县群团会议精神，落实好全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次代表大会精神，牢牢把握科协工作的政治方向。
2、加强统筹协调，完善工作机制，扎实推进《耿马傣族佤族自治县全民科学素质行动计划纲要（2016——2020年）》实施。进一步健全完善联席会议制度和办公室例会制度，认真抓好统筹协调，认真组织实施全民科学素质行动计划纲要各项工作；强化主题宣传，推动纲要工作向基层延伸和发展。
3、组织开展好品牌科普活动，大力推进科普进机关、农村、社区、校园、企业、家庭活动，激发公众对科学的兴趣，为公民参与科学素质建设提供广泛的机会和途径，促进公民主动参与各种教育、培训和群众性的创造发明活动；突出四大重点人群，大力实施科学素质行动。一是培育科学精神、推进素质教育，认真实施未成年人科学素质行动。二是围绕乡村振兴战略，扎实开展农民科学素质行动。三是结合区域协调发展战略，进一步抓实城镇劳动者科学素质行动。四是立足创新意识、提升科学决策能力，不断强化领导干部和公务员科学素质行动。五是加强基础设施建设，推进科普资源共享。结合实际情况和民众需求，组织编印科普趣味知识读本、科普知识挂图、科普农家历和制作科普展板等科普资料，为基层单位提供丰富的科普资源，满足人民群众对美好生活的新需求。六是积极巩固和创建科普示范社区，扩大社区科普大学覆盖面，深化社区和校园青少年科普活动室、社区“妇女之家”、企业“科技工作者之家”等建设，通过各类科普活动场所和科普教育基地等，广泛开展各具特色的科普教育活动。
4、认真贯彻落实中央、省、市、县科协系统深化改革方案，在县委的领导和市科协指导下，扎实推进耿马自治县科协系统深化改革相关工作按照实施方案安排部署，有计划、有步骤地组织实施，2018年以前完成各项主体改革任务。
5、全面完成县级，乡（镇）、农场、管理区科协换届工作，推动村、社区、骨干企业成立科协，2018年实现县、乡（镇）、社区（村）、骨干企业科协组织全覆盖。
6、做好2018年科技馆巡展工作。按照省市科协的计划安排，圆满完成巡展工作任务。
7、抓实各项常规工作。在完成县委县政府安排的中心工作的同时，统筹抓好科技培训、项目申报、情况上报、综合考核、综治维稳、党风廉政、党建、保密、意识形态等常规工作。
8、完成县委、县人民政府及上级科协交办的其他工作。
9、不断加强自身素质，切实提高服务科技工作者的能力和水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，机关工勤1人，事业编制2人，参公编制3人，在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 124.39万元，其中：一般公共预算财政拨款124.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入124.39万元，其中:本年收入124.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.39万元（本级财力124.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出124.39万元。财政拨款安排支出124.39万元，其中，基本支出124.39万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“206（类）” 科学技术支出94.75万元，主要反映工资福利、公务开支和项目的支出，“208（类）”社会保障和就业支出17.21万元，主要反映退休人员由财政支付的补助支出及工伤、生育及养老保险单位配入支出。 “210（类）”行政事业单位医疗5.09万元，主要反映医疗保险单位缴交支出。“221（类）”住房改革支出7.34万元，主要反映住房公积金单位配入支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出情况
（1）2018年工资福利支出110.7万元，包括基本工资27.14万元，津贴补贴51.1万元，奖金1.71万元，绩效工资4.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.23万元，职工基本医疗保险缴费4.9万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金7.34万元。工资福利支出占基本支出的88.99％，主要用于人员工资；
（2）2018年商品和服务支出9.35万元，包括办公经费1.75万元，工会经费1.22万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用 4.38万元。主要用于办公费、工会经费、公务交通运行维护费等日常公用经费，商品和服务支出占基本支出的7.52％；
（3）2018年对个人和家庭补助4.34万元，包括退休费4.34万元，占基本支出的3.49%。主要用于退休费。
2、项目支出情况
2018年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，其中科普专项经费0万元，与上年减少28万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算情况说明
2018年度预算总收入124.39万元。其中：财政拨款收入124.39万元，占总收入的100%。2017年度预算总收入127.22万，2018年度收入减少的原因是项目支出减少。
（二）支出预算情况说明
2018年度支出合计124.39万元。其中：基本支出124.39万元，占总支出的100％；项目支出0万元。2017年基本支出99.22万元，项目支出28万元，基本支出增加的原因是养老保险制度改革增加了养老保险费以及正常晋升工资支出，项目支出减少的原因是减少了项目。
八、“三公”经费情况说明
2018年度“三公”经费支出预算为2.36万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为2万元，其中公务用车运行费2万元；公务接待费支出预算为0.36万元。“三公”经费支出预算与上年持平，我单位将严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定和“六项禁令”， 保证“三公”经费只减不增。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出9.35万元，与上年对比增加了4.85万元，主要是增加了公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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耿马傣族佤族自治县科学技术协会
                 2018年2月13日