目录

第一部分 耿马自治县政协2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县政协2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

耿马自治县政协2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：
1、政治协商
对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。
2、民主监督
对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
3、参政议政
对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关设置工作部门6个（正科级）。
（三）重点工作概述
1、办公室
负责办理县政协全会、常委会、主席会、秘书长会议的会务及事务；办理县政协组织的调研、视察、检查、考察、民主评议和县政协组织的其他重大活动事务；负责联系县政协委员的学习培训工作；负责机关党支部、老干部、工会、妇联、扶贫工作；负责机关财务、车辆、安全保卫工作，协助组织人事部门做好机关科级以下干部职工管理考核工作；负责组织机关学习；负责上下联系、内外协调。负责联系县政协领导和委员培训及活动；负责档案、信访工作；负责起草县政协的有关文件；负责机关文件、文印、宣传、信息工作；负责机关接待、卫生工作；贯彻执行好上级党委的组织人事政策，协助组织人事部门办理干部考察、调动、录用和离退休等事宜；承办领导交办的其他人工作任务。
2、提案工作委员会
依照《提案工作条例》制定县政协年度工作计划和县政协全体会议提案工作方案，组织征集提案并负责提出提案审查立案建议；会同有关部门，确定提案承办单位，检查和督促提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会会议、主席会议报告提案工作，综合分析提案，推荐重要提案和优秀提案；加强对县政协提案工作的宣传报道；承办领导交办的其他工作。
3、经济和人口资源工作委员会
负责组织委员学习贯彻党和国家的有关方针、政策、法律法规以及县委、县人民政府关于经济工作的重大决策和工作部署；就制定全县国民经济及社会发展计划，经济社会发展执行情况、重大经济体制改革和实施重点发展项目，开展专题调研、视察、协商；负责控制人口增长、保护和合理开发利用资源、保持良好生态环境以及对重要建设项目的环境污染治理等重大问题，组织开展调研、调查、视察活动，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。
4、文史教科文卫体工作委员会
负责对本县文史资料的征集、整理、撰写、研究、编辑出版工作；负责对文物保护工作进行调研、视察、反映文史工作中的信息和情况；负责联系教育、科技、文化、卫生、体育方面的部门和人士，就贯彻国家对教科文卫体事业发展的政策、法律、法规，根据全县的发展规划、实施情况，组织委员进行专题调研、视察，就有关问题对口协商，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。
5、社会和法制工作委员会
负责联系工会、共青团、妇联等人民团体；组织委员就社会工作中的重要问题进行视察、调查和专题调研，提出协商意见建议；负责组织对国家法律、法规的学习宣传，就政府部门依法行政、司法机关执法为民、公正司法等工作开展民主监督；承办领导交办的其他工作。
6、民族宗教和三胞外事工作委员会
协助县委、县人民政府宣传民族区域自治法和宗教政策，及时掌握了解民族和宗教工作情况；就民族和宗教工作方面的重要问题，进行调研、视察，提出意见建议；根据党和国家“和平统一，一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，开展港澳台同胞、海外侨胞、归侨侨胞的联谊活动，为引进资金、技术、人才服务，做好对外宣传联络工作；承办领导交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人34人，其中： 离休 0人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 589.3元，其中：一般公共预算财政拨款589.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入589.3万元，其中:本年收入589.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款589.3万元（本级财力589.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出589.3万元。财政拨款安排支出589.3万元，其中，基本支出589.3万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010201 行政运行414.07万元；2080501归口管理的行政单位离退休72.73万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.53万元；2089901其他社会保障和就业支出2.33 万元；2101101行政单位医疗 19.59万元； 210199其他行政事业单位医疗支出 1.34万元； 2210201住房公积金 29.72万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出589.3万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2017年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出589.3万元。包括基本工资，津贴补贴、工伤、生育、养老、医疗保险等工资福利支出464.89万元，占基本支出的78.89%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、工会费,办公设备购置等日常公用经费等商品和服务支出47.81万元，占基本支出的8.11%；离退休、遗属补助、住房公积金等对个人和家庭的补助76.6万元，占基本支出的13 %。与上年对比增加207.55万，增加的原因主要是津贴补贴大幅度增加。
八、“三公”经费情况说明
2018年 “三公”经费预算数9.73万元，比上年预算数减少2.27万元，减幅18.91%。其中：公务用车运行维护经费6万元，与上年预算数减少0万，减幅0%。公务接待费3.73万元，比上年预算数减少2.27万元，减幅18.91%。减少的原因：厉行节约，减少接待批次及人数。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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