目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

 2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

 3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

 4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

 5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

 6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡（镇），打击犯罪，稳定社会秩序。

7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

 8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（二）机构设置情况

耿马县人民政府办公室内设10个办公室：其中2个行政、2个参公、6个事业。

（三）重点工作概述

1、强化主动服务理念。一是围绕市、县年度重点工作，早谋划、赢主动，抢先机，及时深入基层，深入群众，针对主要经济指标、脱贫攻坚、人居环境提升等重点工作开展调研，形成了一批抓有见地、有分析、针对性强的调研报告，为县领导决策提供参考。二是主动统筹整合力量，抓住主要矛盾、突出工作重点，做到急事急办、特事特办、难事灵活办，不断提升科学服务水平。三是按照分工不分家的原则，主动沟通上下左右，做到政令贯通，实现办公室服务“一体化”联动。

2、强化主动统筹协调。一是建立四班子工作联系制度，面对全县重点工作，积极协调四班子领导按照具体分工相互补充配合，确保工作补位不缺位。二是加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。三是积极协助县直有关部门向国家、省级、市级部门汇报耿马经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实县政府上报的文件和重要事项，了解、掌握和反馈工作进展情况。

3、强化主动督办落实。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》工作目标任务、全县重点推进的重要工作指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通、全县促经济平稳健康发展情况、重点工业企业困难问题等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市、县各项决策部署得到有效落实。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共9个，分别是：政府办、县志办、生物产业办（茶办）、编办、机场办、驻昆办、公务用车中心、法律顾问中心、茶叶技术推广站，参照公务员法管理的行政单位2个（政府办、编办），参照公务员法管理的事业单位2个（茶办、县志办），事业单位5个（机场办、驻昆办、公务用车中心、法律顾问中心、茶叶技术推广站）。经费来源为财政全额拨款。

2017年末实有人数113人，其中：在职实有人数99人（其中：行政44人、工勤14人、参公13人、事业28人），年末在职实有人数比上年增加16人，人员增加主要原因是工作调动，退休14人（退休人数比上年减少1人，死亡1人），工作单位负担遗属2人。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1571.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1571.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1571.30万元，其中:本年收入1571.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1571.30万元（本级财力1571.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1571.30万元。财政拨款安排支出 1571.30万元，其中，基本支出1571.30万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：一般公共服务支出1239.38万元（2010301行政运行1239.38万元）；社会保障和就业支出：180.82万元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休30.17万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.15万元；2089901其他社会保障和就业支出7.50万元）；医疗卫生与计划生育支出65.21万元（其中2101101行政单位医疗62.96万元；2101199其他行政事业单位医疗2.25万元）；住房保障支出:85.89万元（2210201住房公积金：85.89万元）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于：工资福利支出1333.52万元，（其中：基本工资294.57万元，津贴补贴660.12万元，奖金19.62万元，绩效工资45.86万元，机关事业单位基本养老保险143.15万元，基本医疗保险缴费62.96万元，其他社会保障缴费21.34万元，住房公积金85.89万元）；商品和服务支出188.37万元（其中：办公经费31.50万元，工会经费14.31万元，公务交通费78.00万元,其他交通费用64.56万元）；对个人和家庭的补助49.41万元（其中：退休费30.17万元，生活补助19.24万元）；项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门无预算收支增减变化情况

八、“三公”经费情况说明

2018年度县人民政府办公室“三公”经费预算财政拨款预算总额为188.8万元，公务接待费118.8万元，与2017年相比较公务接待费减1.2万元,减幅0.63%。2018年度县人民政府办公室无因公出国（境）预算费用，2018年度县人民政府也无因公出国（境）预算费用。2018年度县人民政府办公室车辆经费预算总额为70.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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     耿马县人民政府办公室
               2018年2月8日