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第一部分 部门2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县蔗糖产业办公室部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

耿马县蔗糖产业办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、贯彻执行国家有关蔗糖产业的方针政策和法律法规，研究并提出甘蔗产业发展的意见和建议，报县人民政府批准后组织实施，当好县委、县政府的参谋。

（2）、开展蔗糖产业的调查研究，及时向县委县政府反映情况和提出建议，编制全县甘蔗产业中长期规划，区域发展计划和年度发展计划，经批准后组织实施。

（3）、收集整理上报全县的蔗糖生产信息，协调企业之间、企业与蔗农之间的关系，平衡甘蔗原料砍、运、榨协调服务工作。

（4）、负责对全县的甘蔗生产进行协调、指导，协调、落实、兑现甘蔗产业政策，加强与制糖企业的沟通协调，督促、协调、配合植蔗乡镇和制糖企业抓好全县范围内的甘蔗生产工作，为全县和甘蔗产业发展创造良好环境。

（5）、拟定全县甘蔗项目发展规划，及时做好项目的预研、立项、论证和申报工作，做好项目储备，积极向上级争取甘蔗生产发展建设项目。

(6)、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

耿马县蔗糖产业办公室内设一股一室，即：生产业务股、综合办公室。

（三）重点工作概述

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定；对项目支出要按照事业发展需要支付资金保障标准以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人。

离退休人员人：退休人员8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 288.14万元，其中：一般公共预算财政拨款288.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 288.14万元，其中:本年收入288.14万元，上年结转1877.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.14万元（本级财力288.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出288.14万元。财政拨款安排支出 288.14万元，其中，基本支出288.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.36万元，2080502事业单位离休退17.25万元，2089901其他社会保障和就业支出2.35万元，2101102事业医疗13.88万元，2130104事业运行204.49万元，2210201住房公积金18.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组, 主要用于工资福利支出257.38万元，其中：基本工资66.27万元，津贴补贴80.36万元，绩效工资44.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.35万元，职工基本医疗保险缴费13.29万元，其他社会保障费2.93万元，住房公积金18.81万元；商品和服务支出11.88万元，其中：办公费4.75万元，工会经费3.13万元，公务用车运行维护费4万元，对个人和家庭的补助18.87万元。（其中：基本支出288.14万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项支付情况，即项目清单为0万元。部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）……无

（二）……无

（三）……无

八、“三公”经费情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出为4万元，公务接待费支出为1.08万元，2018年度“三公”经费支出预算数为5.08万元。

（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……无

（二）机关运行经费安排

……无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。