目录
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2018年部门预算编制说明
第二部分 中共耿马傣族佤族自治县委员政策研究室2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2018年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担县委政策研究室的职能。负责县委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇）、各部门贯彻落实中央农村的各项方针、政策进行调研；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。
2.承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇）做好农村工作；围绕县委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署任务。
3.承担县新农村建设工作办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全县新农村建设的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。
4.承担县委改革办日常行政管理工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.承办县委和市委政策研究室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2011年7月机构改革后，撤销耿马县发展研究中心，保留县委政策研究室。县委政研室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，机构规格为正科级。设办公室、综合经济股、农村经济社会发展与改革办3个机构。2012年成立耿马傣族佤族自治县社会主义新农村建设规划管理服务中心，为县委政策研究室下属财政全额拨款的股所级事业单位。2014年设县委全面深化改革领导小组办公室。
（三）重点工作概述
1. 履行参谋助手职责，积极开展调查研究。
2.综合协调形成合力，着力推进“美丽宜居家园”建设。
3.履行改革办职责，着力抓实深化改革服务工作。
4.重服务抓管理，脱贫攻坚工作成效显著。
5.加强党建工作，着力发挥支部战斗堡垒作用。
6.强化党风廉政工作，严格执行组织纪律。
7.其他方面工作开展情况。
二、预算单位基本情况
1.部门单位构成。县委政策研究室隶属县委部门，机构设置为正科级，属行政单位，为财政全额拨款单位。
2.人员构成。部门核定人员编制有10名，其中行政编制5名（其中主任1名（正科级），副主任3名（副科级）；事业编制5名（专技）（股所领导职数1名）。部门实有人数11名，其中行政人员6名、事业人员5名，全部为财政供养人员
无离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
本年度部门收入预算总额174.21万元，全部为财政拨款收入。其中:用于工资福利支出122.88万元,用于商品和服务支出5.76万元;用于对个人和家庭的补助支出11.32万元。
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入174.21万元，其中：一般公共预算财政拨款174.21万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入174.21万元，其中:本年收入174.21万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.21万元（本级财力174.21万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出174.21万元。财政拨款安排支出174.21万元，其中，基本支出174.21万元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出135.07万元，社会保障和就业支出20.39万元，医疗卫生与计划生育支出7.93万元，住房保障支出10.82万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出174.21万元，项目支出0元），主要用于工资福利支出162.26万元（基本工资37.77万元、津贴补贴71.97万元、奖金2.03万元、绩效工资11.34万元、机关事业单位基本养老保险缴18.04万元、职工基本医疗保险缴费7.70万元、其他社会保障缴费2.60万元、住房公积金10.82万元），商品和服务支出11.95万元（办公费2.75万元、工会经费1.80万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用5.40万元)
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
此项金额为0。
（二）与中央配套事项
此项金额为0。
（三）按既定政策标准测算补助事项
此项金额为0。
六、政府采购预算情况
2018年政府采购预算0，共涉及采购项目0个，采购预算资金0。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年本部门基本支出预算为174.21万元，项目支出预算为0元，2017年基本支出预算139.95万元，2018年基本支出预算比2017年多34.26万元。
主要是由于2017年底津补贴调资导致预算增加。
八、“三公”经费情况说明
本年度 “三公”经费预算财政拨款总额2.56万元。其中，因公出国（境）费0元，与2017年无变化；公务接待费0.56万元,与2017年0.56万元预算数持平；公务用车运行维护费2.00万元，与2017年预算数2.00万元持平。2018年“三公”经费预算数2.56万元与2017年“三公”经费预算数2.56万元无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
用于各股室开展日常业务工作所发生的费用，我部门严格遵守机关运行经费使用规定及管理，不存在截留或者滥用情况。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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中共耿马自治县委政策研究室
2018年2月7日
